饲料企业不合格品管理制度.docx
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饲料企业不合格品管理制度.docx
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饲料企业不合格品管理制度
××××饲料集团管理程序
××××不合格品管理制度
编码:
××××-ZL-QC-006
正文页数:
2
版次:
1.0
附件数:
1
签字
日期
编写
审核
制度审查
批准
生效日期
下次审查升版时间
分发
原件存
部公开
文件修改跟踪页
版次
作者
文件修改原因
日期
修改页
1.0
××××初版发放
1目的
防止对不合格品的非预期使用,使不合格品得到及时处理和解决,保证生产正常运转。
2适用围
本制度适用于××××饲料不合格原料、中间产品和成品的处理流程。
3职责
3.1品管部经理:
3.1.1负责对不合格品及退换货产品进行评审以及监督使用情况;
3.1.2负责对不合格品进行统计分析,并提出改进措施;
3.1.3负责对改进后的产品进行跟踪验证。
3.2生产部经理:
负责对不合格品的标识、隔离并按评审决定进行处置。
3.3采购部经理:
负责解决因不合格原料所引发的商业纠纷。
4详细规定
4.1不合格品的界定
不合格品包括:
不合格原料、不合格中间产品以及不合格成品。
判定标准如下:
4.1.1不合格原料:
按原料验收标准判定为不合格的。
4.1.2不合格中间产品:
在生产过程中由于投错料、串仓、配方错误、原料被发现有严重质量安全隐患而被使用产生的中间产品。
4.1.3不合格成品:
不符合企业产品标准要求的产品。
4.2不合格品的标识和贮存
4.2.1不合格原料:
在垛位卡上明显标识不合格并悬挂不合格标识牌,不合格原料按正常贮存要求贮存。
4.2.2不合格中间产品:
装入包装物,明显标识不合格品,放入指定位置。
4.2.3不合格成品:
在垛位卡上明显标识不合格并悬挂不合格标识牌,放入仓库指定位置并隔离。
4.3不合格品处置方式和处置权限
4.3.1不合格原料的处置
原料品管感官检查不合格时,填写《原材料退/卸货通知单》,连同样品一起送品管部经理综合判定和裁决。
若拒收,由采购部通知供方退货。
4.3.1.1感官合格后,送化验室进行理化指标检测,并依据公司《原料验收标准》进行判定。
若不合格,填写《原材料退/卸货通知单》,由采购部通知供方退货。
4.3.1.2生产过程发现的不合格原料,感官严重不符合要求的一律不得加入生产。
4.3.2不合格中间产品的处置
4.3.2.1凡发现1吨以下不合格中间产品时(机头、机尾除外),由现场品管员根据性质严重程度进行评审处置。
机头、机尾料原则上加入同类产品中。
4.3.2.2出现批量(超过1吨以上)不合格中间产品及重大质量问题时,由品管部经理进行评审并作出处置方案填写《不合格品处置记录》。
需报废时报总经理审批后执行。
4.3.2.3确定返工的不合格中间产品由生产部经理组织返工。
4.3.3不合格成品的处置
4.3.3.1成品包装时出现少量(1吨以下)不合格品(主要指感观质量不符合要求),由现场品管员进行现场评审,并决定处置方案。
4.3.3.2成品包装时出现批量(1吨以上)不合格品或疑难问题无法解决时,报品管经理评审并作出处置方案,填写《不合格成品处置记录》。
4.3.3.3产品理化指标不合格时,由品管经理评审后通知生产经理处理。
4.3.3.4库存产品因超期、破包、污染等原因发生的不合格品,由库管员办理退库手续,品管经理评审后生产经理处理。
4.4不合格品处置记录
对不合格品进行处置后,由品管经理对处理结果进行评价,并填写《不合格品原料处置记录》或《不合格成品处置记录》。
5附录
5.1《原材料退/卸货通知单》
5.2《不合格原料处置记录》
5.3《不合格成品处置记录》
原材料退/卸货通知单
原料名称:
车号:
日期:
注:
最终质量判定以理化检测结果为依据,解释权归××××饲料。
品管负责人:
原料品管:
不合格品处置记录
不合格品名称
生产班次
生产日期
不合格品数量/吨
不合格情况描述
记录人及记录日期:
不合格原因
负责人和日期:
处置方式
批准人和批准日期:
处置结果
处置人和处置日期:
不合格原料处置记录
不合格原料名称
到厂时间
供应商名称
产地
车牌号
不合格原料数量/吨
不合格项目
记录人及记录日期:
处置方式
批准人和批准日期:
处置结果
处置人和处置日期:
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- 关 键 词:
- 饲料 企业 合格品 管理制度