钢结构物资管理制度.docx
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钢结构物资管理制度.docx
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钢结构物资管理制度
钢结构物资管理制度
关于下发《物资管理制度》的文件
为规范公司物资管理行为,使物资管理工作做到科学、规范、有序、受控、责权清晰、保证为工程提供质量优良、价格合理的物资,减少浪费,降低成本,在原2022年8月19日制定的《物资管理暂行办法》基础上,结合本阶段的实际情况,现制定《物资管理制度》。
本制度自颁布之日起执行生效。
一、项目交底管理..........................................4
(一)管理办法............................................4
(二)流程:
(流程一、项目交底流程).......................4
(三)权限设置............................................4
(四)附属表单............................................5
(五)奖惩................................................5
二、物资申购管理..........................................6
(一)管理办法............................................6
(二)流程:
(流程二、物资申购流程).......................9
(三)权限设置............................................9
(四)附属表单...........................................10
(五)奖惩...............................................11
三、物资采购管理.........................................11
(一)管理办法...........................................11
(二)流程:
(流程三、物资采购流程)......................13
(三)权限设置:
采购合同审批权限..........................14
(四)附属表单...........................................15
(五)奖惩...............................................15
四、物资入库管理.........................................16
(一)管理办法...........................................16
(二)流程:
(流程四、物资入库流程)......................17
(三)权限设置...........................................17
(四)附属表单...........................................19
(五)奖惩...............................................19
五、物资出库管理.........................................19
(一)管理办法...........................................19
(二)流程:
(流程五、物资出库流程)......................22
(三)权限设置...........................................23
(四)附属表单...........................................23
(五)奖惩...............................................24
物资管理制度严格执行先批准后执行的原则,各个部门相互监督,确保物资按时按质按量流转。
一、项目交底管理
(一)管理办法
(二)流程(流程一、项目交底流程,此流程和3号文流程7一样)
销售部(总部或分子公司)→项目管理部(总部或分子公司)→总调办→总工办、生产部、技术工艺部、物资部、财务部、质安部、经营部
(三)权限设置
1、已签订销售合同,且预付款已到账的项目,凭开工令,由销售部与
总调办对接。
2、已签订销售合同,但预付款未到位,凭经总经理特批的开工令,由
各销售部与总调办对接。
3、未签订销售合同,但预付款已到位,凭经总经理特批的开工令,由
销售部与总调办对接。
4、未签订销售合同,且预付款未到位,凭经总经理特批的开工令,销
售部与总调办对接。
(四)附属表单
1、开工令(表1):
(1)内容:
总经办确认合同是否按合同评审流程签订,合同原件
是否已到公司,财务部确认预付款是否到账,总经理批示。
(2)主办部门:
销售部(总部或各分子公司)
2、总清单(表2):
(1)内容:
材料清单(含规格、数量、单位、品牌、检验标准等);
(2)主办部门:
各分子公司编制提交,经营部审核。
3、项目交底单(表3):
(1)内容:
项目生产时间要求、基本数据、二次运营注意事项。
(2)主办部门:
销售部(总部或分子公司)编制提交,经营部审
核
(五)奖惩
1、未有开工令而擅自安排采购、生产,相关部门经办人处以500元罚款,部门经理处以1000元罚款,分管副总处以2000元罚款,并通告批评,造成的经济及法律责任另行追讨,再犯者经办人开除处理,部门经理降职处理,分管副总降薪处理。
二、物资申购管理
(一)管理办法
1、物资申购分类:
项目材料、生产辅材、固定资产、办公用品、运输。
(1)项目材料:
包括生产用主材、工程物资、工地零星采购。
A、生产用主材:
指需工厂加工制作才能转化成成品的材
料,包括钢材、钢卷、油漆。
B、工程物资:
指由供应商直接供应,无需经工厂加工制作
的材料,包括成型冷弯材料(如镀锌檩条、屋墙面板、
楼承板、各类收边泛水、天沟)、采光板、保温棉、高
强螺栓、普通螺栓、栓钉、支座、自攻钉、密封胶、
堵头、钢丝网、成品通风器、门窗。
C、工地零星采购:
指现场应急用零星材料和小型工机具,
单次购买总价值在20000元以下,项目累计不超过销
售合同总价的0.5%。
(2)生产辅材:
包括生产用辅材、劳保用品、设备备件、低值易
耗品、小型工机具。
(此项详见附件1《生产辅材清单》)
A、生产用辅材:
气体、焊材。
B、劳保用品:
手套、口罩、工作服等。
C、设备备件:
整流器、继电器等。
D、低值易耗品:
砂轮、空心钻、麻花钻等。
E、小型工机具:
手提砂轮机等。
F、零星应急材料:
单笔总价值2000元以下应急物资,月
度累计不超过20000元。
(3)固定资产包括:
土地、房产、设备、办公家具。
(4)办公用品:
办公日常用品,价值在2000元以上的设备和家
具纳入固定资产。
(5)运输:
各项物料的运输。
2、物资申购办法:
(1)项目材料申购办法:
A、生产用主材:
已获开工令且数量规格在总清单范围内的
材料由总工办提供申购清单,生产部减库存,总调办
原因,各分子公司总经理签字,由总调办核实报总经
理批准后下发物资部。
B、工程物资:
已获开工令且数量规格在总清单范围内的材
料由项目部提供申购清单,各分子公司审核,总调办
原因,各分子公司总经理签字,由总调办核实报总经
理批准后下发物资部。
C、工地零星采购:
由项目部提供申购清单,各分子公司总
经理审核,项目部自行采购。
单项申购超20000元,
累计超销售合同额0.5%,报总经理批准。
(2)生产辅材申购办法:
A—E项辅材,由财务部仓库按月度计划产量编制,生产部审核,每月5日前生产部下发物资部。
(3)固定资产申购办法:
由相关部门提出预算方案,报总经理批准后执
行。
(4)办公用品申购办法:
由各部门每月25日申报计划,综合办统计及
申报,年度预算计划内,分管副总签字后综合办执行;超出年度预算报总经理批准后综合办执行。
(5)运输申请办法:
总清单内物资由生产部根据发货计划填写运输申请
(6)各类物资的申购时间及注意事项详见附件2《申购需知》
(二)流程:
(流程二、物资申购流程)
1、项目材料:
(1)项目主材:
总工办→生产部→总调办→物资部
(2)工程物资:
项目部→分子公司→总调办→物资部
(3)工地零星:
项目部
2、生产辅材:
(1)月度采购:
财务部仓库→生产部→物资部
(2)应急物资:
生产部
3、固定资产:
需求部门→总经理→需求部门
4、办公用品:
各部门→综合办
5、运输:
项目部→生产部→总调办→物资部
(三)权限设置
1、项目材料:
(1)生产用主材:
在总清单范围内由各部门经办,各分管副总批准;在
总清单范围外,需申购部门分管副总签字报总经理批准。
(2)工程物资:
在总清单范围内由各部门经办,各分管副总批准;在总
清单范围外,需申购部门分管副总签字报总经理批准。
(3)工地零星物资:
单次购买总价值在20000元以下,项目累计不超过
销售合同总价的0.5%的,项目部提交,分管副总批准;超出范围,报总经理批准。
2、
生产辅材:
生产计划内采购由分管生产副总批准,生产计划外采
购月度累计20000元内由分管副总批准,月度累计20000元以上报总经理批准。
3、
准。
4、办公用品:
年度预算计划内由综合办分管副总批准,年度计划外固定资产:
申购部门报方案,申购部门分管副总签字报总经理批由分管副总签字报总经理批准。
5、运输:
项目交底单范围内物资运输由生产部提交运输申请单,分管副总批准;特殊情况报总经理批准。
6、各类物资的申购流经的所有部门除经办人签字外,部门经理必须签字,项目所属分管副总签字。
物资部收到申购单后,物资部经办人、部门经理签字后,统一报物资分管副总签字。
(四)附属表单
1、项目材料申购单(表4)
(1)板材申购单
(2)型材申购单
(3)油漆申购单
(4)围护材料申购单
(5)螺栓申购单
2、
3、
4、生产辅材申购单(表5)办公用品申购单(表6)运输申请单(表7):
此表用于整个项目运输申请。
5、派车单(表8):
此表用于已签订运输合同,单次派车用。
(五)奖惩
1、未有签批的申购单而擅自安排采购,相关部门经办人处以100元罚款,对应部门经理处以200元罚款,分管副总处以500元罚款,并通告批评,造成的经济及法律责任另行追讨,累计3次者经办人开除处理,部门经理降职处理,分管副总降薪处理。
3、申购单出错,每出错一次对经办人及部门经理处以50元罚款,并口头警告一次,累计3次者,作降职处理,并通告批评。
申购单出错导致的经济损失,视其实际情况另行给予处罚。
三、物资采购管理
(一)管理办法
1、物资采购权所属部门划分:
(1)物资部:
采购对象为集中采购可降低成本或可形成库存的物资,包括:
钢材、钢卷、油漆、采光板、保温棉、高强螺栓、普通螺栓、栓钉、支座、自攻钉、钢丝网、生产辅材、设备、运输。
(2)现场项目部:
采购对象为适合当地采购、有其特殊性的物资,
包括:
成型冷弯材料(屋墙面板、楼承板、各类收边泛水、天沟)、密封胶、堵头、成品通风器、门窗、各类工地现场应急零星材料及小型工机具。
(3)生产部:
各类生产用应急用物资。
(4)综合办:
为办公用品。
以上材料可根据项目实际情况,以交底单的工作划分为准。
固定资产以实际操作部门为准。
2、物资采购的询价及招标:
(1)公司内调剂的原则。
在质量合格、价格合理、交货期有保证的条件下,公司内能调剂的物资,公司内调剂使用,禁止重新采购。
(2)“六比”原则。
物资采购实行“六比”即:
比质、比价、比运距、比信誉、比交货期、比付款方式。
(3)招标采购的原则。
物资采购必须实行招标采购,不具备招标采购条件的实行比价采购。
对于主辅材,公司实行年度合格供应商招标,对于价格稳定商品签订年度价格,对应浮动价格商品签订年度合作协议,所有物资询价及招标单位不得少于3家供应商。
(4)合格供应商中采购的原则。
严格执行在合格供应商中采购的原则。
特殊情况需在合格供应商外采购,要严格履行合格供应商外采购审批手续。
(5)产品先送样后采购的原则。
为能更好的满足申购单位使用需求,和避免错误采购,新产品的采购按照先经申购部门签字确认样品后再批量采购的办法。
3、物资采购合同的签订和履行:
物资采购完成询价或招标后,由物资部与供应商形成合同文件,填写采购合同评审表,经营部、财务部审核,物资分管副总及总经理批准后签订合同。
合同签订后一个工作日内,物资部向物资使用或保管部门发出《收货通知单》。
合同履行期间,物资部对合同内容的品种、规格、数量、质量全面负责。
物资按合同全部到达后,物资部负责与供应商完成结算手续。
4、供应商管理:
(2)合格供应商筛选制度:
物资部按年度对主辅材及运输商进行年度招标,每类型产品年度合格供应商不少于3家。
年度招标从以下六个方面对供应商进行评价:
材料供应状况、材料品质状况、专业技术能力、机器设备状况、管理水平、财务及信用状况。
(二)流程:
(流程三、物资采购流程)
物资部→供应商→经营部→财务部→物资分管副总→总经理
(三)权限设置:
采购合同审批权限,合同评审全部按原来合同评审文件规定全部报总经理审批。
1、物资部采购合同:
(1)总清单及计划内,经营部、财务部审核通过的,单次采购金额2万元以下,当月累计不超过10万元,物资分管副总审批;2万元以上报总经理审批。
凡超出成本合同,由项目所在分子公司总经理及物资分管副总审核,超出此范围报总经理审批。
(2)总清单及计划外,单次采购金额在2万元以下,总金额累计不超过销售合同总价的0.5%的,经营部、财务部审核,项目所属分子公司分管副总及物资分管副总批准;超出范围,报总经理批准。
2、项目采购合同:
(1)总清单及计划内,经营部、财务部审核通过的,2万元以下,当月累计不超过10万元,分子公司总经理和分管物资副总审批;2万元以上物资报总经理审批通过。
凡超出成本合同,由项目所在分子公司总经理及物资分管副总审核,超出此范围报总经理审批。
(2)总清单及计划外,单次采购金额在2万元以下,总金额累计不超过销售合同总价的0.5%的,经营部、财务部审核,项目所属分子公司分管副总及物资分管副总批准;超出范围,报总经理批准。
3、生产部采购合同:
生产应急物资月度累计2万元以下生产分管副总及物资分管副总审批,月度累计2万元以上报总经理批准。
4、综合办采购合同:
报分管副总及总经理审批。
(四)附属表单
1、
2、
3、供应商综合分析表(表9)收货通知单(表10)运输交底单(表11)
(五)奖惩
1、采购部门无及时发放收货通知或给供应商做结算,对生产和项目现
场造成影响,经办人处以每次100元罚款,部门经理处以200元罚款,分管副总处以500元罚款,并通告批评。
累计3次作降职处理。
2、采购部门无及时按申购单时限将物资采购到位,经办人处以每次
100元罚款,部门经理处以200元罚款,分管副总处以500元罚款,并通告批评,累计3次作降职处理。
3、采购部门绝对禁止收取供应商红包,一经发现,经办人处以开除并
通告批评。
4、采购部门禁止收取供应商礼品和接受供应商邀请吃饭,违者处以每
次100元罚款,并处以口头警告,累计三次者,通告批评并作降职处理。
5、严禁未签合同先送货,一经发现,经办人处以每次500元罚款,部
门经理处以1000元罚款,分管副总处以2000元罚款,并通告批评。
再犯者作开除处理。
价单、合同、收货通知单或运输交底单、物资检验单、合格证或质
7、供应商供货出现以次充好等造假行为,一经发现,除勒令退货外,
处以合同额的20%的罚款,再经发现,所有合同款作为违约金扣除,并列入供应商黑名单,不再来往。
8、供应商出现质量问题或供货不及时问题,每次处以3000元罚款,
累计三次,本年度取消其合格供应商资格。
四、物资入库管理
(一)管理办法
1、各使用和保管部门凭收货通知单收货,物资、仓库及质检三方人员在场,物资经检验合格三方签字后方可入库。
2、所有物资,均需在仓库作入库,收货点为工厂仓库为实入库,收货点为工地现场为虚入库及虚出库。
3、无收货通知单、无检验合格单的物资一律不得入库。
4、工程物资如物资部人员无法到收货点现场收货,需在到货日之前一天书面通知现场收货人,但收货检验单原件上需核实签字。
工地收货后一天内需将收货签字确认单返还给仓库及物资部。
5、收货点为工厂仓库的物资均需过磅,无过磅单一律不得入库。
6、工厂成品入库,由生产部每日申报入库单,经质安检验合格后,仓库每日办理入库手续。
7、物资未按合同约定时间、规格、数量、质量中任一项送货,使用及保管部门需在一天内通知物资部处理,并上报分管物资副总,重大质量事故需上报总经理。
(二)流程:
(流程四、物资入库流程)
1、材料入库:
工厂材料入库:
物资部→质安部→财务部仓库→供应商
工地材料入库:
供应商→项目部→物资部、财务部仓库
2、成品入库:
生产部→质安部→财务部仓库
(三)权限设置
1、未有收货通知单,使用部门或保管部门有权绝收,并立即通知物资部及报分管物资副总。
2、物资检验不合格,质安部有权作退货处理及报分管物资副总。
3、供应商未按合同约定时间、规格、数量、质量中任一项送货,使用及保管部门需在一天内通知物资部处理,并报分管物资副总。
4、重大质量事故上报总经理。
(四)附属表单
1、物资检验单(表12)
(五)奖惩
1、有不合格产品作入库,为重大质量事故,三部门经办人员处以每人
100元罚款,部门经理处以200元罚款,分管副总处以500元罚款,并通告批评。
不合格产品流入造成的经济损失和法律责任,经处理后另对以上人员进行追究。
再范者经办人员处以开除处理,并追究其经济及法律责任。
2、进厂物资无磅单入库,三部门经办人员处以每人50元罚款,部门
经理处以100元罚款,分管副总处以200元罚款,并通告批评。
累计三次,经办人员处以降职处理。
3、货物到达目的地后,需在当天收货,特殊请款次日入库,人为延误,
经办人员处以每人50元罚款,部门经理处以100元罚款,分管副总处以200元罚款,并通告批评。
累计三次,经办人员处以降职处理。
4、物资检验合格后当天必须入库,特殊请款次日入库,未及时入库者,
一经发现,相关经办人员处以每人20元罚款,累计三次,处以每人100元罚款,通告批评。
5、物资入库数量、规格等录入错误,一经发现,相关经办人员处以每
人20元罚款,累计三次,处以每人100元罚款,通告批评。
五、物资出库管理
(一)管理办法
1、出库物资包括成品构件、原材料、工程物资、设备、办公用品、废
料六大部分。
(1)成品构件:
指工厂内生产的主结构钢构件、次结构钢构件、
檩条、成型屋面墙面板、天沟、收边泛水。
(2)原材料:
指原材料由仓库转移到生产部,或因加工制作地
点更改(排产计划更改、外协或现场急需等原因),需进行
二次转运出库的钢材、钢卷、油漆等原材料。
(3)工程物资:
指无需工厂内再加工的保温棉、高强螺栓、自
攻钉等。
(4)设备:
指生产及安装设备(含气瓶),分项目借用、维修、
固定资产转移。
(5)办公用品:
指办公家具、办公设备、办公用品。
(6)废料:
指废钢、刨花、氧化渣、药性焊渣、抛丸灰、纸皮、
焊丝盘、油漆桶等废弃物料。
2、物资出库:
(1)成品构件:
总清单内成品构件出库,仓库人员核实发货清单和成品合格证、货物过磅后,办理出库手续,签发放行条。
总清单外成品构件出库,凭经项目所属分子公司总经理、总经理批
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