内审不符合项及纠正措施.docx
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内审不符合项及纠正措施.docx
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内审不符合项及纠正措施
附1:
不符合项及纠正措施报告单
受审核方及责任部门
受审日期
审核依据
评审准则
不符合事实描述:
审核人:
日期:
不符合标准要求条款:
纠正与纠正措施要求:
原因分析:
分析人:
日期:
纠正措施计划:
责任人:
日期:
完成情况:
部门负责人:
日期:
验证结果:
内审员:
日期:
附2:
不符合项及纠正措施报告单
受审核方及责任部门
受审日期
审核依据
评审准则
不符合事实描述:
审核人:
日期:
不符合标准要求条款:
纠正与纠正措施要求:
原因分析:
分析人:
日期:
纠正措施计划:
责任人:
日期:
完成情况:
部门负责人:
日期:
验证结果:
内审员:
日期:
附3:
不符合项及纠正措施报告单
受审核方及责任部门
受审日期
审核依据
评审准则
不符合事实描述:
审核人:
日期:
不符合标准要求条款:
纠正与纠正措施要求:
原因分析:
分析人:
日期:
纠正措施计划:
责任人:
日期:
完成情况:
部门负责人:
日期:
验证结果:
内审员:
日期:
附4:
不符合项及纠正措施报告单
受审核方及责任部门
受审日期
审核依据
评审准则
不符合事实描述:
审核人:
日期:
不符合标准要求条款:
纠正与纠正措施要求:
原因分析:
分析人:
日期:
纠正措施计划:
责任人:
日期:
完成情况:
部门负责人:
日期:
验证结果:
内审员:
日期:
附5:
不符合项及纠正措施报告单
受审核方及责任部门
受审日期
审核依据
评审准则
不符合事实描述:
审核人:
日期:
不符合标准要求条款:
纠正与纠正措施要求:
原因分析:
分析人:
日期:
纠正措施计划:
责任人:
日期:
完成情况:
部门负责人:
日期:
验证结果:
内审员:
日期:
附6:
不符合项及纠正措施报告单
受审核方及责任部门
受审日期
审核依据
评审准则
不符合事实描述:
审核人:
日期:
不符合标准要求条款:
纠正与纠正措施要求:
原因分析:
分析人:
日期:
纠正措施计划:
责任人:
日期:
完成情况:
部门负责人:
日期:
验证结果:
内审员:
日期:
附7:
不符合项及纠正措施报告单
受审核方及责任部门
受审日期
审核依据
评审准则
不符合事实描述:
审核人:
日期:
不符合标准要求条款:
纠正与纠正措施要求:
原因分析:
分析人:
日期:
纠正措施计划:
责任人:
日期:
完成情况:
部门负责人:
日期:
验证结果:
内审员:
日期:
附8:
不符合项及纠正措施报告单
受审核方及责任部门
受审日期
审核依据
评审准则
不符合事实描述:
审核人:
日期:
不符合标准要求条款:
纠正与纠正措施要求:
原因分析:
分析人:
日期:
纠正措施计划:
责任人:
日期:
完成情况:
部门负责人:
日期:
验证结果:
内审员:
日期:
附9:
不符合项及纠正措施报告单
受审核方及责任部门
受审日期
审核依据
评审准则
不符合事实描述:
审核人:
日期:
不符合标准要求条款:
纠正与纠正措施要求:
原因分析:
分析人:
日期:
纠正措施计划:
责任人:
日期:
完成情况:
部门负责人:
日期:
验证结果:
内审员:
日期:
附10:
不符合项及纠正措施报告单
受审核方及责任部门
受审日期
审核依据
评审准则
不符合事实描述:
审核人:
日期:
不符合标准要求条款:
纠正与纠正措施要求:
原因分析:
分析人:
日期:
纠正措施计划:
责任人:
日期:
完成情况:
部门负责人:
日期:
验证结果:
内审员:
日期:
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- 关 键 词:
- 不符合 纠正 措施