山水涧休假区项目计划书.docx
- 文档编号:18220714
- 上传时间:2023-08-14
- 格式:DOCX
- 页数:10
- 大小:541.99KB
山水涧休假区项目计划书.docx
《山水涧休假区项目计划书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《山水涧休假区项目计划书.docx(10页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
山水涧休假区项目计划书
“山水涧休假区”项目计划书
目录
1.0市场及发展环境分析
2.0当地现有旅游配套市场分析
3.0“山水涧休假区”项目计划
3.1市场定位
3.2主要目标人群分析
3.3项目规划与设计
4.0项目整合及营销策略
5.0项目SWOT分析
6.0项目经营目标及投资回报
7.0项目团队介绍
8.0附件
1.0市场及发展环境分析
1.1旅游已日益成为人们的一种生活习惯!
(根据《2015中国旅游业发展报告》显示,十一黄金周国内游数字突破5亿人次大关。
)新兴的旅游市场蓬勃发展,而优质的旅游配套(特色客栈)亦将炙手可热。
随着中央政府近年对旅游行业不断规范和鼓励性政策出台,地方政府寻找新的经济增长点的需求不断增强,目前国内深度旅游产业链的不完善现状将是巨大的进入机会。
1.2恩施少数民族自治州作为近两年来旅游业一颗冉冉升起的新星,正不断大放异彩。
而毛坝镇位于星斗山国家级自然保护区中心腹地,风景俊秀、气候宜人,2015年政府将毛坝的规划定位为“以茶文化、土家文化为主题,打造集生态旅游、文化展示、旅游服务、度假会务、运动休闲和农业观光为一体的3A级旅游景区”。
(附件1:
《毛坝镇建设发展规划》)
2.0当地现有旅游配套市场分析
经过对当地旅游配套市场的初步调查,我们认为目前的问题主要在于以下几点:
2.1经营内容过于单一(基本以农家乐为主体)、类似经营同质化(基本为中低端水平)
2.2服务和管理水平有限,经营管理人才匮乏,大多呈现粗放式管理
2.3缺乏旅游产品产业链整合
3.0“山水涧休假区”项目计划
3.1市场定位
以精致高品位的“体验式土家特色客栈”为主体项目平台及中转连接环节,整合周边旅游产业资源,深度发掘细分消费市场,提升当地整体旅游市场层次,打造集合原生态自然风光、特色餐饮及休闲娱乐为一体的旅游产业链。
3.2主要目标人群分析
3.2.1养生&养老度假旅游人群
消费目的:
主要以生态养生及度假避暑为目的
人群来源:
主要来自武汉、重庆、宜昌等周边城市;多为高收入退休群体(干部、教师等)及高收入家庭家属(老人带小孩或母亲带小孩)(ps.为当地实际现有旅游人群分析)
消费时长:
多为2周至2月
需求特点:
优质的自然环境(空气、水源)、高端舒适的住宿服务(客栈)、丰富便捷的生活服务(餐饮、娱乐、原生态生活体验)
3.2.2当地高收入人群
消费目的:
主要以宴请客人、节日聚会为目的
人群来源:
当地政府、单位高收入群体;外出打工返乡的高收入群体
消费时长:
以即时性餐饮及娱乐消费为主,部分有短期住宿需求
需求特点:
低调有品位的环境、高档精致的服务
3.3项目主要规划及设计(附件2《项目规划平面简图》及部分实景图)
3.3.1项目第一期
3.3.1.1此阶段主要完成餐厅(私房菜)、娱乐设施及提前做好项目相关的基础建设。
3.3.1.2具体如下:
私房菜餐厅&娱乐会所:
整体风格低调有品位。
设计约5间集私房菜、饮茶玩牌(配合当地喜好)为一体的包间,设计2间KTV包房。
3.3.1.3时间周期:
6个月
3.3.2项目第二期
3.3.2.1此阶段将完成旅游项目的主体及配套设施设计及建设,同时根据项目建设”山行栈道“资源,在此阶段成立“农村专业合作社“,一方面充分利用政府目前对农业的政策红利,另一方面也尽量缩短项目投资回报周期。
3.3.2.2具体规划包括土家特色客栈、餐厅、“山行栈道”、有机果蔬种植、纪念品基地等衍生旅游产品
土家特色客栈:
体现土家族建筑特色、装修有较高品味,设计共约15间(时机成熟后可考虑部分转型为养老经营)
原生态餐厅:
农家乐餐厅,共5间(考虑与第一期私房菜会所差异化经营)
山行栈道:
以现有天然小溪为主线,设计一条从一边山脚起至山顶再至另一边山脚落总约2公里的观光体验“山行栈道“。
栈道充分利用现有自然资源如竹林、茶园及满山的映山红;同时结合当地土壤及气候,建造桂花、百合等具吸引力的花园,种植适宜果蔬,养殖家禽等。
各类种植及养殖总面积约为30亩,同时山林资源约30亩,已具备成立农村专业合作社的充分条件。
凭借先入优势成为当地另一特色景点,并借助餐饮刚需取得周边旅游资源中转平台地位。
同时亦可借此资源对外招商(如栈道驿站等),尽量缩减投资回报周期.
其他配套:
体验活动(如天然河水游泳池、小河捕鱼、绿竹吊桥、田园种养殖等)此外,沿山公路设计自行车赛道吸引相关俱乐部成员
3.3.2.3时间周期:
10个月
4.0项目整合及营销策略
与上下游产业链或同类项目充分合作,达成旅游资源互补利用,旅游效益最大化。
4.1政府项目
与政府在建项目形成互补,达成客源互通。
同时借助政府平台进行品牌宣传。
4.1.1毛坝镇政府目前正重点打造的“龙孔地方”项目,距本项目约1公里,其主要以土家民俗文化展示、团队游客接待为重点。
(附件3政府项目《龙孔地方实景图》)
4.2目前附近其他景点
4.2.1星斗山自然保护区
4.2.2原始土家吊脚楼
4.2.3村中老桂花树、古井
4.2.4大石板凉桥
4.3旅行社
与当地及上游(恩施市&利川市)旅行社主要达成旅游接待合作,保证旅游客源。
4.4网络渠道
4.4.1携程网、同程旅游、穷游网等OTA
4.4.2搜索引擎平台及社交媒介如微信平台
4.4.3借助政府网络平台
5.0项目SWOT分析
5.1优势Strengths
5.1.1项目选地具备适宜的原生态环境(山林、河流、山泉小溪)
5.1.2精准的市场定位及市场细分
5.1.3具备良好的政府支持(政策及资源)
5.1.4团队成员:
拥有专业经营人才及当地关系资源
5.2弱势Weaknesses
5.2.1整体旅游市场目前尚未完全成熟
5.2.2项目初期品牌及知名度需从零开始建立
5.3机会Opportunities
5.3.1旅游发展偏好及大的政策环境趋势
5.3.2有望以此项目为起点,实现更大的旅游资源整合
5.3.3可借势目前政府打造的“龙孔地方“项目协调发展
5.4威胁Threats
5.4.1跟随者及效仿者进入市场
5.4.2对管理水平及服务水平的要求越来越高
6.0项目投入及投资回报
第一期项目投入约80W;第一期投资回报周期为25个月。
第二期项目投入约114.5W;第二期投资回报周期为29个月(时间有重合)。
6.1第一阶段
6.1.1固定资产投入共约80W
6.1.1.0独栋别墅58W
用途:
5间私房菜餐厅、2间KTV
建筑面积:
建筑面积约为300平米,600平米的花园
费用:
别墅主体建筑与装修单价约为1300元/平米,小计39W,花园装饰单价约为150元/平米,小计9W。
相关设施约为20W,合计68W。
6.1.1.1停车场5W
6.1.1.2风雨桥建设约7W
6.1.2经营测算如下
6.1.2.0厨房利润率18%(2015餐饮行业利润率10.6%,在无铺租的前提下,预计利润率为18%),月平均流水约为8W,则厨房利润为1.5W/月
6.1.2.1KTV利润率为60%(2015年KTV行业利润率60%),月平均流水3W,则KTV利润为1.8W/月
合计利润:
3.2W/月
6.1.3投资回报周期(忽略折旧)
80W/3.2W/月=25个月
6.2第二阶段
6.2.1固定资产扩大投入114.5W
6.2.1.0土家特色客栈
用途:
住宿,餐饮,特产经营
建筑面积:
15间,建筑面积约为900平米,100平米花园
费用:
客栈主体建筑与装修单价约为700元/平米,小计63W;花园装饰单价约为150元/平米,小计1.5W;家具及设施约为30W,合计94.5W
6.2.1.1“山行栈道“、山林种植农产品及养殖,总费用:
20W
6.2.2经营测算如下
6.2.2.0客栈利润率25%(2015旅馆行业利润率20-30%,综合餐饮利润率18%),月平均流水约为12W,客栈利润为3W/月
6.2.2.1“山行栈道“旅游产品、山林种植农产品及养殖利润率为30%,月平均流水3W
利润为0.9W/月
合计利润:
3.9W/月
6.2.3投资回报周期(忽略折旧)
114.5W/3.9W=29个月
6.2.4项目可以通过“农村专业合作社“形式申请政府补贴:
每亩补贴1W。
同时第二期会带动第一期的运行,投资回报期会缩短。
7.0项目团队介绍
初创团队共7人。
其中2人具5年五星级酒店管理背景、1人具自创企业及运营经历(实体餐饮创业)、3人拥有当地政府、单位及公共关系维护的资源优势(村主任、林业站站长及电力集团管理人员)、拟聘资深旅游市场营销专业人员1名。
8.0相关附件
附件1:
《毛坝镇2015规划文件》(部分)
附件2:
《项目规划平面简图》及部分实景图
附件3:
政府项目《龙孔地方实景图》
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 山水 休假 项目 计划书