贵阳XX商业计划书修改.docx
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贵阳XX商业计划书修改.docx
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贵阳XX商业计划书修改
贵阳XXX馆连锁开发项目
商业计划书
贵州有限公司
二OO七年八月二十八日
本商业计划书内容涉及本公司商业秘密,本公司要求投
资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺:
妥善保管本商业计划书,未经本公司同意,不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。
项目经理签字:
接收日期:
年月日
项目名称
项目单位
地址
电话
传真
电子邮件
联系人
一、投资目标与任务
1、投资目标
2、投资任务
3、成功的关键
二、投资方简介
1、投资方性质
2、股东简介
3、运营模式
三、产品和服务
1、产品和服务描述
2、竞争比较
3、资源、技术
4、将来的产品和服务计划
四、市场分析
1、市场需求
2、行业发展趋势
3、竞争分析
4、原有店经营分析
5、小结
五、推广策略
1、市场策略
2、竞争优势
3、定位
4、推广计划
六、管理概要
1、组织结构
2、管理团队
3、人员计划
七、财务计划
1、财务概况
2、投资预算
3、筹融资计划
4、投资、收益及现金流预测
5、贷款归还计划表
八、结语
一、投资目标与任务
1、投资目标:
引领时尚潮流,成为本区域以商务休闲为主、兼顾情调消费的领导性品牌SS店,时尚消费场所。
3年左右收回总投资,并逐渐扩大经营规模。
2、投资任务
(1)响应团省委促进青年就业、推进青年自主创业、实现青年立业的精神,并本着帮助社会解决就业问题及回报社会的宗旨。
(2)为资本落实稳定、理想的投资渠道,为投资者提供稳定、合理的收入。
(3)顺利完成品牌店的建设和发展,逐渐使投资的资本产生最大的收益。
3、成功的关键
(1)投资方与经营者的良好合作,发挥双方资源的最大组合优势。
(2)充足的市场需求,积极有效的推广计划。
(3)选址的把握。
SS店的地址要求是环境优美或有成型的商圈(一
般来讲,喝SS属于娱乐休闲的交流活动,典型的区域主要有购物中心、电影院、高档社区、写字楼、高校等),两者至少要具备一点。
二、投资方简介
1、投资方性质
股份制方式合作的投资者。
产权、权责关系明晰,经营方式灵活,便于处理投资方与经营方的合作事务。
2、股东简介
股东成份
资金
股权比例
AA
50万
50%
BB
50万
50%
小计
100万
100%
曾永智,多年从事商品流通及餐饮服务业的经验,对SS行业有
较为深入及全面的了解。
陈涛,公司法人代表,工商管理本科学历。
毕业后即从事SS行
业工作,在广州星巴克SS店工作2年,从SS调制到经营管理,从服
务员直到店长,在此期间,学习并实施了相关的管理方法及行业发展
规划,对连锁店的发展、经营有着较丰富及完善的从业经验。
CubaTownCoffee(贵阳XXX)SS技术源自意大利,具有纯正的
意式风格,致力于传播世界一流的意式传统SS文化为己任,以“专
一、专致、专家”和“可行、可靠、可观”的经营理念拓展SS市场。
1、SS店销售
现有产品共四大类饮料(经典SS系列、酷必乐系列、SS与茶系
列、SS与可可系列)和糕点。
2、SS设备、器皿及原物料
(1)、SS器具
①贵阳XXX馆特定制的SS专用瓷杯
②贵阳XXX馆特定制的SS随行杯
③贵阳XXX馆特定制的SS磨豆机
以上SS器具均为“贵阳XXX”特别定制,融入了企业经营理念及
企业文化的内涵,外形独特,具有很强的实用性及观赏收藏的价值。
(2)、SS原物料
①贵阳XXX馆特制的SS豆
②贵阳XXX馆特制的SS伴侣
以上均为“贵阳XXX”独家技术烘焙及配方调制,口感醇香独特。
3、连锁加盟费收入
公司经过一段时间的品牌化经营后,可以向外扩张经营,主要方
式为连锁加盟的形式:
公司收取加盟者适当的加盟费,SS原物料及
SS器具由公司统一配送(按10%的利润配送销售)。
三、产品和服务
1、产品和服务描述
出售SS、茶类、饮料、酒水、食品、简餐等商品,并为客人提
供优良的环境和服务,让消费者在这里展现一种品位、体验一种文化、寄托一种情感,使SS店成为商务休闲、情侣聚会的好场所。
2、竞争比较
本区域同行竞争格局对我们有利,主要是一些未形成连锁规模的SS店。
相对而言,我们的“贵阳XXX”加盟店无论是品牌号召力,还是管理水平、产品和服务质量、规模与资金优势,都占有相当的优势。
SS店的时尚和品位色彩,决定它的情感消费比重是很大的,消
费者非常在意品牌和档次因素。
这也可以解释众多消费者舍近求远,
宁愿到市中心一带位置找SS店的心理。
3、资源、技术
SS店是要求规模和档次的行业,也是一个对产品和服务要求严格的行业,毕竟其带有较高消费色彩,消费者必然在意自己消费价值的充分体现。
要达到这些,对投资者的资源、技术有很高的要求。
“贵阳XXX”在原材料供应及技术设备的选择上进行了相当详细的考察及研究,获得了充分的资源、先进的设备和技术。
4、将来的产品、服务计划
随着本店的发展和周边环境的变化,产品和服务将不断的改进。
包括更全面的产品,更优质和人性化的服务。
四、市场分析
1、市场背景及需求
(1)、从人类开始饮用SS至今已有700多年的历史了。
跨入21世纪后,中国经济的飞速增长,人们生活质量的不断提高,饮品日益多样化,SS逐渐与时尚、现代生活连在一起带动了SS消费量的迅猛增加,
形成巨大消费潜在市场。
国际SS组织执行官内斯托尔·奥索里奥在第二届世界SS大会说,由于中国市场巨大,SS消费增长前景看好,中国在世界SS业扩大需求的总战略中占据重要地位,中国SS消费年增长率为15%,而世界SS消费年增长率仅为2%。
全球最大的SS连锁店“STARBUCKSCOFFEE”自1999年1月进入
中国大陆,近8年的时间里,已在18个城市开店400多家。
并于2004
年年底,从北京、上海、广州等沿海发达城市进军成都、重庆等西南
城市。
请问你需要茶还是SS?
当你走进任何一间写字楼的时候接待人员基本上都会有这样的询问,SS已经走进了我们的日常生活,中国已经国际化了,传统再也无法回避来自时尚的冲击。
办公休息时间来
杯SS已经成为一种习惯,不管是速融的还是现煮的,SS的确已经和茶一样的普及,而且不管从心理上的想往到生理上的依赖,SS的魅力都是其它饮品所无法比拟的。
茶是中国传统文化的一部分,而这种
传统孕育出了一个庞大的产业,一片茶叶的背后衍生出茶具市场、茶艺学校、各类茶馆茶庄,第一家办起茶艺学校的企业,第一家专业经销茶壶的公司,第一个开办茶庄的老板想必都赚得盆满钵满,同时也更加带动了这个产业的发展。
SS市场也是一样的,这是规律,市场在呼唤专业的经营者。
经常去SS馆的人不少,但是真正懂得SS的人有几个,SS文化、
SS礼仪我们又了解多少呢?
盲从决不代表时尚。
发展的市场需要市场教育——对消费者的教育。
但是有几家SS厅告诉过顾客什么是曼
特宁,什么是巴西,顾客更不知道自己喝的SS是怎么做出来的,品尝与鉴别就是更遥远的事情了,购买缘于需求与爱好,而了解是产生爱好的必然途径,爱好最终会变成一种习惯,那么长期的需求就产生了。
谁先开始教育自己的顾客,必将成为这个行业的主导者。
目前许多SS厅的主要利润来自于商务套餐和各类简餐,许多促
销广告内容也是每份商务套餐送SS一杯,甚至是送果汁一杯,根本
看不见SS的影子,毫无特色可言。
顾客在选择的时候第一考虑的是
便利,然后就是考虑哪家的味道好,那家价格实惠了,和选择一家快
餐馆基本没什么区别。
这样的SS厅基本上已经做成茶餐厅了,而哪
间茶餐厅没有一台简易的设备在为顾客提供SS呢?
CubaTownCoffee(贵阳XXX)SS技术源自意大利,具有纯正的
意式风格,致力于传播世界一流的意式传统SS文化为己任,以“专
一、专致、专家”和“可行、可靠、可观”的经营理念拓展SS市场。
贵阳XXX馆秉承不断创新、研制和发展新产品的企业经营原则,
在已经烘培出高品质SS的基础上,跳出传统的禁锢,不断开发和创
新,在最大程度上占有市场。
(2)、贵州SS业态发展的背景
①对众多消费者而言,喝SS不仅是一种生活享受,更代表了一种
消费时尚。
随着社会经济的日趋繁荣,越来越多追求时尚消费的人会
走进SS馆。
②随着年轻一代的白领阶层和追逐时尚的青少年消费者的成长,
他们对于新生事物的认可和吸收,SS文化将成为他们生活中重要的
一部分,而具有流行、时尚、动感的贵阳XXX馆更会成为他们生活不
可或缺的一部分。
③贵州经济已经进入历史上发展最快的阶段,贵阳市作为贵州省
的省会城市,发展尤为迅速,非常需要新兴、时尚的代表来繁荣和提
升城市品位。
④目前贵州(贵阳)的SS厅(馆)经营走入了一个误区,即以
商务简餐及各类简餐为主,SS厅已成为吃饭及娱乐的场所。
⑤贵阳XXX馆根据中国人,特别是贵州本地口味,调制出贵阳糖
特色SS,同时为丰富不同年龄、不同口味人的需要,推出SS系列和
可可系列。
⑥从贵州及贵阳市场目前的经营来看,这里的目标消费者是充足
的,只是这里欠缺有品牌号召力、上规模的SS店连琐经营店,“贵阳
XXX”的出现正好可以填补这一市场空隙。
2、行业发展趋势
(1)SS消费市场发展迅速,已经成为城市消费一大潮流,市场前期
培育已经结束。
雀巢、麦斯威尔、哥伦比亚等国际SS公司纷纷在
中国设立分公司或工厂,根据一项在
12个内陆城市的调查,32%
的城市居民喝
SS。
过
去
一
年
内
喝
过
速
溶
SS的
人
口
比
例
在
30%
以
上
的
地
区
除
了
贵
阳
之
外
,还
有
北
京
、上
海
、
昆
明
、
厦
门
、
杭
州
和
天
津。
(2)SS消费品位越来越高,文化的魅力就是市场的魅力。
单纯速溶SS己远远不能满足要求了,消费者开始认知SS的品牌、风格和知道如何享受SS带来的乐趣。
"特色SS"无疑是现在整个SS产
业的主流,发展相当迅速。
SS市场的快速发展,与消费者对西
方文化天然的兴趣密不可分。
(3)
教
育水
准、家
庭
月
收入
和饮
用
SS
的频
率呈
现显着
的正
相
关
。
意
味
着
SS
这
种
西
方
传
入
的
饮
料
在
中
国
大
陆
是
一
种
象
征
优
势
阶
层
的
生
活
方
式
。
(4)行业内部及与相关联行业的竞争越来越激烈。
贵阳的SS店越来越多,必然会引发目标市场的激烈争夺。
同时,茶叶、各式饮料均是SS的相关替代品。
比如珍珠奶茶以中国传统茶饮为基础,同时具有一种全新的外观和口味,使人们对中国茶的认识产生了重要转变。
3、竞争分析
与强势品牌店的竞争,目前贵阳有超过40家SS店。
其中较有美誉度的SS店有:
上岛SS、昨日重现SS、新香格里拉SS、柏德SS、维也纳SS等。
在“贵阳XXX”的发展初期,周边客源将被这些间接对手分流。
4、现有店经营分析
①新华店:
总台数23张,位置数71个,上座率:
白天上午10
点-下午6点为20%左右,晚6点-晚9点为40%左右,晚9点-午夜2点35%左右,营业额3500元/天左右。
②金筑店:
总台数19张,位置数61个,上座率:
白天上午10
点-下午6点为20%左右,晚6点-晚9点为40%左右,晚9点-午夜2点40%左右,营业额3000元/天左右。
XXX”的知名度、美誉
5、小结
从整个市场的环境来看,“贵阳XXX”拥有稳定的目标消费群;整
个SS消费行业的态势也是呈上升趋势。
所以,市场存在着空隙。
只要我们抓住机会,充分利用“贵阳
XXX”的品牌号召力和资源支持,积极进行推广,尽快建立“贵阳XXX”
的知名度、美誉度,夺取客源,并建立对本地区小型特色店的品牌优
势,“贵阳XXX”店完全可以在投资规划的时间内,稳定增长,实现
赢利。
五、推广策略
1、市场策略
(1)目标市场
本区域商圈有小资情调的消费者,月收入2000元以上,多数受过良好教育,追求时尚和品位,以青、中年为主。
也包括部分学生情侣。
(2)营销规划
①利用品牌和资源优势,迅速建立“贵阳
度,稳固住新老客源。
②由于“贵阳XXX”属于强势品牌,但不属于最强势的,而且本
地区今后很可能会出现其他强势品牌SS店。
所以,我们必须利用现
在的一切机会和资源,做好服务营销,以更人性化的服务,建设好自
己的品牌,巩固消费者的忠诚度。
2、竞争优势
(1)、拥有品牌店的号召力、管理、产品与服务水平,本地区还没有
其他强势品牌店,使本店一开始就占领了制高点。
(2)、拥有大的、方便的停车场地,对有车一族较有吸引力。
(3)、投资方的创业热情,良好的市场推广意识,保证了创新能力和服务水平。
3、定位
本地商圈内,以商务休闲为主的领导性品牌SS店,业务交际、情感交流的时尚场所。
4、推广计划
当前最重要的是尽快建立本店的知名度,使本店为附近消费者知
晓。
(1)广告宣传
①针对高档小区内的居民,可在附近购物场所的停车场内,向有
车族派送精美广告单页(DM)和小礼品,单页也可做成优惠券形式。
②针对广大潜在的消费群体,以电视广告的形式扩大影响,并定期举行投资赠券的活动。
(2)事件营销
①针对区域公司较多、而公司一般又有很多客户,他们均是本店理想的目标群,可以举办相应的文化沙龙。
这样,即提升了本店的艺术品位和形象,又带来了稳定的客源。
时机成熟后,也可定期举办这样的沙龙。
学生派对、读书活动。
联系本区域几个重要高校的学生会组织,
举行一些沙龙派对、读书活动,照样有利于提升品位,吸引学生和年轻人消费。
②时机成熟的时候,也可以举办一个以“SS和生活”为主题的征
文活动。
(3)服务营销
除去品牌因素,服务对于SS消费者来说,是最重要的。
为了做到这一点,需要更多人性化的服务。
①建立会员卡制度。
卡上印制会员的名字,像银行卡一样。
会员卡的优惠率并不高,如9.8折。
但一方面,这可以给消费者受尊重感,另一方面,也便于服务员对于消费者的称呼。
特别是如果消费者和别人在一起,而服务员又能当众称他(她)
为*先生、小姐,他们会觉得很有面子。
②个性化服务。
在桌上放一些宣传品,内容是关于SS的知识、故事等,一方面可以提升品位,烘托气氛,也增加消费者对本店的品牌好感。
为多位一起来的消费者配备专门的讲解人员。
如果他们感兴趣,可以向他们介绍各种SS的名称、来历等相关知识。
也可以让其参观某种SS的制作过程。
六、管理概要
1、组织结构
(1)、根据公司发展要求,公司设总经理、部门经理、部门主管(门
市经理)、职员(门市干部)、员工五级;
(2)、设营运部、开发部、行政财务部;
①营运部设训练人事组、物流品保组、企划组;
②开发部设市场开发组、开店筹备组;
③行政财务部设行政专员、会计、出纳。
总经理
行政财务
运营部开发部
部
训练人事
物流品保
市场开发
开店筹备
财务
组
门店
组
行政
组
组
2、
管理团队
姓
名
职
务
性
年
龄
学
历
专
业
别
尹
进
总经理
男
28岁
工商管
研究生
理
郑志勇
营运经理
男
27岁
本
食品开
科
发
王
晓
市场经理
男
30岁
本
科
市场营
销
从业经验
顶新国际集团德克士食品开发公司工作四年经验,从事过餐厅服务员到开发部经理的多个岗位,并成功指导该公司在贵州安顺、都匀等地的开店工作。
上海星巴克SS店4年工作经历,从服务员到店面经理的成功提升。
毕业后在多家公司从事产品营销策划工作,包括成功策划“昨日重现SS厅”的
连锁经营等。
3、人员计划
①每间店除管理人员外,拟在各个店面配备专职店员12人,另在
销售旺季时可接受部分大学生勤工俭学;
②每年培养并招聘5-8名储备干部,以满足人员调整及连锁经营
需要。
七、财务计划及融资预测
1、财务概况
(1)房租136.8万/年
其中:
新华店43.2万元/年,金筑店54万元/年,银座店39.6万元/
年。
(2)店外装修10万,店内装修改造75万,设备购买100万;
(3)人员工资5.4万/月;
(4)水电1.8万/月;
(5)、广告费用支出10万元/月,连续三个月,实际支出30万元。
2、投资预算
项
目
金额(万元)
说
明
房
租
68.4
预付6个月房租(含物管费)
装
修
85
三家店的店外及店内装修(附表一)
人员工资
32.4
6个月人工工资
水电费
10.8
6个月水电费
设备购买
155
附表二
流动资金(主要用于购买原材料及广告
附表三
100
宣传、推广等)
合计
451.6
附表一
装修费用明细(单店装修预算)
金额(万
项
目
元)
板材
3.8
油漆
3.5
顶面
2.5
地砖
3.3
灯
1.5
洗卫
1.5
门头
4
装饰1.5
人工3.5
设计3
水电费0.2
合计28.3
附表二
设备购买清单(单店费用)
项
目
单位
数量
单价
金额(万元)
SS机
台
2
7.5
15
磨豆机
台
4
2.5
10
新风系统
套
1
5
5
收银系统
套
1
1.5
1.5
电脑设备
套
1
0.8
0.8
家
具
套
1
12
12
音响设备
套
1
2.5
2.5
消毒设备
套
1
1.3
1.3
空
调
套
3
1.2
3.6
合
计
51.7
附表三
①正常经营所需原材料及库存商品
月耗用
金额
项
目
量
(万元)
说
明
SS豆
6.3
25
此项消耗一般控制在当月销售额的28%
SS配料
2.5
10
SS器具
35
此项为订制器具的最低生产批量
合
计
70
②广告投放安排
金额(万
项
目
元)
说
明
电视广告
18
此项为连续三个月的广告费用
平面媒体
10
此项为分期(在三个月内)广告费用
广告DM单
2
此项印制宣传单并雇人发放的费用
(每月四次,连续做四个月)
合
计
30
3、筹融资计划
目前资本结构表
股东成份
已投入资金
股权比例
曾永智
50万
50%
陈涛
50万
50%
小计
100万
100%
公司注册资金100万元已全额到位,鉴于前期需投资额较大,股
东陈涛已追加投资35万元,现资金缺口350万元,拟通过银行贷款
方式解决。
4、投资、收益及现金流预测
(单位万元)
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
年销售收入
408
489.6
587.52
705.02
846.02
原辅料成本
129.84
134.64
186.97
224.37
269.01
运营成本
240.54
254.16
286.5
303.7
321.9
折旧额
80
80
80
13.33
利息
28
28
28
销售税金及附
23.05
27.66
33.2
39.83
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