文件评审报告.docx
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文件评审报告
()文件评审报告
记录编号:
JL-4.2.3-01
项目名称
归口部门
评审时间
评审类别
项目负责人
评审地点
提供评审的文件资料:
评审的主要内容:
格式:
符合□应修改□
职责:
明确□应修改□
接口:
清楚□应修改□
符合三个标准要求符合□应修改□
对产品与组织:
适宜□应修改□
充分性:
充分□应修改□
描述:
准确□应修改□
记录:
适当□应修改□
其它:
符合□应修改□
评审结论:
评审组长:
年月日
姓名
部门
职务(称)
日期
主持人
记录员
评
审
员
评
审
不
同
意
见
备
忘
录
序号
不同意见摘要
提出者签字
文件发放/回收记录表
记录编号:
JL-4.2.3-03
序
号
发放
编号
文件名称
文件编号
版本号
发放记录
回收记录
备注
发往部门
收取人
数量
分发日期
发文部门
发放人
签回
日期
文件更改审批单
文件名称
修改人
更改文件编号
更改文件名称
更改原因
更改申请人:
年月日
更改前内容
更改后内容(可附另页)
更改前版序号
更改后版序号
分发至下列部门
部门
份数
部门
份数
部门
份数
部门
份数
总经理
生产经理
安全部
内审员
管理者代表
综合管理部
技术部
员工代表
技术经理
生产部
生产厂
审核意见
审核人:
年 月 日
批准意见
批准人:
年 月 日
记录编号:
JL-4.2.3-04
序号
文件名称
文件编号
版本号
原持有者
原有数量
作废数量
作废日期
文件销毁
备注
数量
批准
销毁日期
作废/销毁文件清单
记录编号:
JL-4.2.3-02
会议主题
地点
主持部门
主持人
记录人
时间
年月日
参加会议人员
会议内容记录(可附页):
会议记录
会议签到表
记录编号:
会议名称
组织部门
时间
年月日
参加会议人员签到
姓名
部门
职务/职称
备注
质量目标实施情况考核表
记录编号:
序号
部门计划目标(值)
对策实施
完成目标值
目标完成率
备注
分析人:
时间:
年月日
公司员工花名册
记录编号:
JL-6.2.2-01
序号
姓名
文化
程度
性别
年龄
从事本专业年限
职务/职称
现从事工种
工作岗位
入本公司日期
特种作业人员名册
记录编号:
JL-6.2.2-06
序号
姓名
性别
年龄
文化程度
工种
从事本专业年限
职称
资格证书发放机关
资格证书编号
备注
培训人员考核登记表
记录编号:
JL-6.2.2-04
序号
姓名
培训日期
学时
岗位
培训内容
成绩
考勤
统计
备注
员工任职能力考评记录
记录编号:
JL-6.2.2-05
序
号
姓名
岗位
考评内容
考评结果
评议人员
教育
培训情况
技能
经验
批准/日期:
审核:
编制:
顾客档案
序号
合同(协议)编号
顾客名称
产品名称
规格
型号
数量
签订日期
交付日期
厂家地点
联系人
/电话
经办人
合同/订单台帐
记录编号:
JL-7.2-04
序号
顾客名称
产品名称
评审
记录编号
签订日期
交付时间
备注
备注:
()年度服务计划
服务目标:
服务内容
日期
服务单位
服务内容
实施人
服务方式
措施:
制定人
时间
批准人
时间
记录编号:
JL-7.5-03
企业名称
地址
企业法人
联系人
联系电话
供应的主要产品
产品名称
规格
价格
供货能力
执行标准
质量
水平
年供货量
供方具备的资信
□营业执照(复印件);□产品生产许可证件(复印件);
□专业资质证书(复印件);□质量体系证书(复印件);
□环境管理证书(复印件):
□具备经济风险承担能力;
□中资生产商;□外资或合资生产商;
□代销商;□集体或个体经营商;
评审意见及控制方法
参与评价部门
参与人员签署
评价结果
.经过多方的考核和以上的评价、同意该供方为:
□合格供方;□不合格供方,原因说明:
总经理评价意见:
将其列入合格供方名册
签字:
日期:
评价主持人
主持评价部门
评价时间
供方能力调查及评价表
记录编号:
JL-7.4-02
()合格供方名录
记录编号:
JL-7.4-04
序号
供方名称
通讯地址
产品名称
规格型号
联系人
电话
备注
辽宁万成镁业集团有限公司
采购计划
JL-7.4-01
共78页
第24页
序号
采购产品名称
规格型号
类别
单位
数量
技术质量要求
供货日期
提供产品的供方名称
批准/日期:
年月日审核/日期:
年月日制表/日期:
年月日
采购产品验证单(代记录)
记录编号:
JL-7.4-03
日期
产品名称
供方名称
规格型号
报验数量
检验项目及验证记录(O不适用;×不合格;✍合格)
验证日期
验证人
验证
结论
备注
合格证
质保书
外观
包装
顾客满意调查表
记录编号:
JL-8.2.1-01
调查人
顾客名称
订购产品/规格
评价日期
项次
评价项目
分项评分(顾客在所选栏上打☞)
很满意
10分
满意
8分
一般
5分
不满意
3分
很不满意
0分
项目
平均
R
权
数
A
加权评分
S
1
产品质量
4
1.1
产品外观
1.2
产品包装
1.3
产品功能
1.4
产品材质
1.5
对我方产品的合格率
2
交付和服务
2.5
2.1
按期准时交货程度
2.2
对客户的服务满意
2.3
问题处理质量
3
价格和结算
1.5
3.1
产品价格
3.2
目前的结算方式
3.3
我方结算单据准确性
4
沟通与投诉
1.5
4.1
双方沟通问题的畅顺性
4.2
对投诉回应的及时性
4.3
对客户要求理解的准确性
综合印象分数统计
10
顾客满意指数CSI=S1+S2+S3+S4
以上评价项目中贵公司最关注项目及其他意见和建议:
对顾客满意度存在问题的分析:
顾客满意率分析报告
记录编号:
JL-8.2.1-02
序号
顾客名称
沟通时间
沟通方式
接触人
落实人
产品质量满意度
服务质量
满意度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
分析总结:
(可加附页)
合计沟通
家
产品质量满意率
%
售后服务满意率
%
综合满意率
%
质量目标规定顾客满意度()
上期评价顾客满意度()
本期顾客满意度与质量目标规定顾客满意度比较(±)
统计人/统计时间:
内部审核实施计划
记录编号:
JL-8.2.2-02
审核目的
审核范围
审核依据
首次会议
末次会议
审核组成员
组长:
组员:
A;B
审核时间
年月日~年月日
首次会议
月日时分至月日时分,公司领导、各部门负责人参加;
末次会议
月日时分至月日时分,参加人员同首次会议;
日程安排表
日期
时间
被审核部门
审核条款(要素)
审核组
备注:
1、审核期间遇特殊情况,计划可做适当调整;
2、内部审核清提前做好客观证据资料的准备。
批准/日期:
审核/日期:
制表/日期:
内部审核检查表
记录编号:
JL-8.2.2-03
受审核部门
部门负责人
审核日期
标准条款
检查内容及方法、检查记录
审核发现
()年度内部审核计划
记录编号:
JL-8.2.2-01
审核概述
计划目的
计划范围
审核依据
审核方式
审核频次
审核组
组长:
组员:
A;B
年度审核计划安排表
受审核部门
审核条款(要素)
年
年
9月
110月
111月
212月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
管理层
4.1、5.1~5.6、6.1、8.1、
综合管理部
安全部
6.3
技术部
生产部/
生产厂
备
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 文件 评审 报告