江西天南手册.docx
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江西天南手册.docx
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江西天南手册
QM/TN·A-2006
质量手册
(依据GB/T19001-2000idtISO9001:
2000编制)
分发号:
持有者:
2006年10月01日发布2006年10月10日实施
江西南昌市天南电器成套有限公司
本质量手册遵照ISO9001:
2000标准起草。
本质量手册由江西南昌市天南电器成套有限公司提出并归口管理。
本质量手册经各相关部门负责人讨论通过。
本质量手册江西南昌市天南电器成套有限公司总经理兼管理者代表庞新明审核批准。
0.1质量环境管理手册
颁布令
为了持续改进、控制产品质量,不断提高企业运行绩效,根据GB/T19001-2000idtISO9001:
2000标准的要求,结合我公司的实际,制定了《质量手册》,阐述了公司的质量方针、目标,规定了组织机构和控制要求。
现正式批准发布,公司全体员工必须严格贯彻实施。
本手册是我公司质量管理活动的准则,又是各项管理活动的的法规和纲领性文件,要求所有从事与管理活动有关的部门、管理人员、操作人员自手册实施之日起,必须认真学习贯彻并严格执行质量手册的要求。
各部门及相关工序、岗位应依据本手册的要求制订相关的管理制度等文件。
总经理:
2006年10月01日
0.2管理者代表
任命书
经管理层研究,现决定总经理庞新明兼任质量管理者代表,负责我公司质量管理体系的建立、实施和保持,管理者代表的职责如下:
a)确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;
b)向管理层报告管理体系的业绩和改进需求;
c)就管理体系的有关事宜与外部联系;
d)公司内部提高满足顾客需求的意识;
e)组织并领导内部审核工作。
总经理:
2006年10月01日
0.1目录
章节号
标题
页码
发布令
3
任命令
4
0.1
目录
5
0.2
质量手册适用范围和管理
6
0.3
质量手册的修改控制
8
0.4
质量方针和目标
9
1
企业概况
10
2
质量管理体系图
11
3
质量管理职能分配表
12
4
质量管理体系
13
4.2.3
文件控制程序
15
4.2.3
记录控制程序
17
5
管理职责
18
5.3
质量方针和目标
19
5.5
职责权限与沟通
21
5.6
管理评审程序
25
6
资源管理
27
6.1
人力资源控制程序
27
6.2
基础设施和工作环境控制程序
28
7
产品实现
29
7.1
产品实现的策划程序
29
7.2
与顾客有关过程的控制程序
31
7.4
采购控制程序
32
7.5
生产提供控制程序
33
7.6
检验和测量装置控制程序
36
8
测量分析和改进
37
8.2.1
顾客满意
37
8.2.2
内部审核控制程序
38
8.2.3
过程的监视和测量
40
8.2.4
产品的监视和测量
41
8.3
不合格品控制程序
43
8.4
数据分析(统计技术)控制程序
45
8.5
改进
45
8.5.2
纠正措施控制程序
45
8.5.2
预防措施控制程序
47
0.2质量手册适用范围和管理
本手册编写时,参考并采用了下列标准和规范的有效版本,所有标准的规范都会被修订,请关注其时效性:
(1)GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》
(2)GB/T19001-2000《质量管理体系要求》
(3)CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》
(4)QB/T1453-2003《电缆桥架》
0.2.1适用范围
本质量手册依据GB/T19001-2000质量管理体系要求和本公司实际结合编制而成。
本手册适用于本公司的电缆桥架的生产和服务,按GB/T19001-2000标准要求建立实施、保持和持续改进的质量管理体系。
因本公司提供的电缆桥架,是成熟定型的机械产品;即使有特殊合同要求,顾客将提供技术图纸,故对GB/T19001-2000标准中的7.3条款进行了删减,此删减不影响本公司提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力或责任的要求。
质量手册是本公司质量管理体系的描述,是本公司电缆桥架经营服务活动对顾客的承诺,是本公司质量管理体系的纲领性文件,其为本公司有效开展质量活动提供了行为准则。
0.2.2质量手册管理
0.2.2.1质量手册由总经理兼管理者代表组织编写,经其批准发布。
0.2.2.2质量手册属受控文件,由厂生产技术科统一编号加盖受控章后登记发放,质量手册应分发到公司级领导、各部门负责人、内审员,并报送认证机构用于审核。
0.2.2.3质量手册的领用人应爱护并合理使用手册,做到妥善保管,防止缺页、损坏、丢失,任何人不得擅自打印、复印、外借。
0.2.2.4质量手册的领用人调离本厂时,应将质量手册交还技术科文档员,并办理回收手续。
0.2.2.5质量手册的评审、修改和换版
0.2.2.5.1质量手册经运行实践后,若需要进行局部条款修改时,请提出书面申请交公司生产技术部,由其负责确认修改的必要性,并将拟修改后的内容报董事长兼管理者代表审核批准后正式定稿,并通知所有持“受控”手册的人员。
0.2.2.5.2每年应结合管理评审对手册的可操作性、充分性和时效性进行评审;
0.2.2.5.3若有对手册提出更改要求时,更改建议人应以书面的形式向生产技术科报告,视其涉及的内容,组织有关部门负责人拟写修改稿,再由生产技术科提出书面意见并填写《修改通知单》,总经理兼管理者代表审核批准后修改,并做好修改记录。
0.2.2.5.4质量手册的修改用划改或换页的方式进行。
0.2.2.5.5质量手册的换版
遇有下列情况之一,由总经理批准进行换版:
a)机构发生重大变化,职责有所调整时;
b)质量方针、质量目标调整时;
c)作为手册依据的标准或法规有较大更改时;
d)在第三方审核和本公司内审时发现本手册有未满足有关标准和法律法规时;
e)手册修改面达到1/3时;
f)手册实施满三年,需进行复评时。
质量手册换版后,旧版所有手册由生产技术科收回,并注销作废,如需作档案,应在手册封面作“作废留存”的标识。
0.2.2.5.5对质量手册的其他控制要求,执行“文件控制程序”
0.3质量手册的修改控制
章节号
修改条款
修改理由
修改人
修改方式
□划改
□换页
□划改
□换页
□划改
□换页
□划改
□换页
□划改
□换页
□划改
□换页
□划改
□换页
□划改
□换页
□划改
□换页
□划改
□换页
□划改
□换页
0.4质量方针和目标
1质量方针
出良品、造精品、竭诚为电业服务。
讲诚信、保质量、全力让顾客满意。
2质量目标
总目标:
全力打造适用于电缆服务的桥架产品。
1)出厂产品一次交验合格率100%;
2)设备完好率≥95%;
3)顾客满意度≥85%;
4)重大质量安全事故为零。
编制
审核
批准/日期
1企业概况
南昌市天南电器成套有限公司坐落在南昌城东高新大道旁的京东镇高兴村,经过多年的发展:
公司现占地一万多平方米,并拥有现代化厂房和先进设备,员工经过专业技术培训,按照行业标准生产每一件产品,成为国内专业制作电缆桥架的知名企业。
公司生产的电缆桥架主体结构形式分为槽式、梯式、托盘式、组合式;材质可取钢材、玻璃钢、铝合金、不锈钢,并可采取大跨距结构,桥架表面可根据顾客要求进行喷漆、喷塑或电镀防腐处理,此外,公司生产的电缆桥架还可根据现场需要,方便改变电缆走向、间距或层次,从而给设计、施工、改扩建带来便利,加上,公司产品的合理价格、稳定可靠的质量及良好的售后服务,深受广大客户的欢迎和青睐。
目前,本公司正全力推行ISO9000国际质量管理体系标准,秉承“出良品、造精品、竭诚为电业服务。
讲诚信、保质量、全力让顾客满意。
”的质量方针,不断建立企业新形象,力争在新的“十一五”规划期间,与国内客户真诚合作,共创美好未来!
厂址:
江西省南昌市高新大道(京东镇高兴村)
法人代表:
庞新明
电话:
0791-8303163
传真:
0791-8303163
2质量管理体系图
3质量管理职能分配表
职能部门
ISO9001:
2000
质量管理体系要求
总经理、管理者代表
生产
厂长
生产
技术
部
营
销
部
采
购
部
车
间
4.0质量手册
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4.2文件要求
▲
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△
5.1管理承诺
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5.2以顾客为关注焦点
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△
5.3质量方针
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△
5.4策划
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△
5.5职责、权限与沟通
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△
5.6管理评审
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△
△
△
6.1资源提供
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6.2人力资源
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△
6.3基础设施
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△
△
▲
6.4工作环境
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▲
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△
▲
7.1产品实现过程的策划
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△
7.2与顾客有关的过程
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7.4采购
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△
7.5.1生产和服务提供的控制
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△
▲
7.5.2生产和服务提供过程的确认
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△
7.5.3标识和可追溯性
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△
7.5.4顾客财产
△
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△
7.5.5产品防护
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7.6监视和测量装置控制
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▲
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8.2.1顾客满意
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△
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△
△
8.2.2内部审核
▲
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△
8.2.3过程的监视和测量
△
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8.2.4产品的监视和测量
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▲
8.3不合格品控制
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▲
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8.4数据分析
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8.5.1持续改进
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8.5.2纠正与预防措施
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▲
▲
△
△
▲
标识说明:
主要职能:
▲相关职能:
△
4质量管理体系
4.1总要求
本公司按GB/T19001-2000标准建立的文件化质量管理体系,通过文件的发布进行实施和保持,并持续改进其有效性。
4.1.1本公司质量管理体系过程为:
管理职责、资源提供、产品实现、测量分析和改进,包括部门单位的管理流程;
4.1.2本公司已形成的质量管理体系文件确定了这些过程的顺序、相互作用(包括接口方法)和过程控制的需求和方法;
4.1.3各专业部门按各自的业务范围,实施对上述过程及结果的监视和测量;
4.1.4最高管理者应确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视;
4.1.5生产技术部监视和分析这些过程,以采取必要的措施使这些过程符合策划的安排和对质量管理体系的持续改进。
4.1.6对质量管理体系所需过程的识别
本公司产品属机械加工产品,所需过程可以是从识别顾客的需求到顾客评价的
大过程,如产品实现过程。
也有具体的质量活动的子过程,如管理评审、内部审核、人员培训等.如图:
输入输出
目前本公司酸洗过程为外包过程,对外包过程的控制见本手册7.4《采购控制》。
公司以过程为基础的质量体系的运行模式图:
增值活动
信息活动
以过程为基础的质量体系的运行模式图
4.2质量管理体系的文件
4.2.1根据本厂生产任务和特点,本公司质量管理体系文件包括:
形成文件的质量方针和质量目标、《质量手册》(含程序文件)、作业指导书、检验规程和记录,以及与产品实现有关的法律法规等外来文件。
文件资料可以是纸质的,也可以是电子媒体,如光盘等。
4.2.2质量手册
本公司质量手册系依据GB/T19001-2000idtISO9001:
2000《质量管理体系要求》和本公司的实际相结合编制而成,它包括:
a)本公司质量管理体系的范围,包括GB/T19001-2000idtISO9001:
2000《质量管理体系要求》标准除7.3条款的全部要求;
b)本公司质量管理体系的6个程序文件;
c)质量管理体系过程之间的相互作用的表述。
本质量手册是将手册和程序文件合并一册,为的是减少文件层次,益于使用。
4.2.3文件控制程序
对质量管理体系所要求的文件和资料进行控制,确保相关场所使用有效版本。
适用于质量管理体系的所有文件(技术文件、资料)的控制管理。
4.2.3.1职责
4.2.3.1.1生产技术部负责对质量管理体系文件进行归口管理。
4.2.3.1.2生产技术部负责对全公司技术文件的管理,包括技术标准的管理。
4.2.3.1.3生产技术部负责对全公司外来文件、法律法规文件的管理。
4.2.3.2控制和管理办法
4.2.3.2.1本公司受控文件的范围:
a)本公司编制的、批准发布的质量管理体系文件(包括质量手册和质量记录等)和资料。
b)本公司编制的技术性文件和资料。
c)外来文件和资料,如技术标准、有关法规等,经生产技术部确认,列入本公司有效版本文件的管理。
4.2.3.2.2文件资料的编制、审批和发布
a)质量手册、程序文件由总经理兼管理者代表组织编写,并审核批准后发布。
b)生产技术部编写技术文件,生产厂长批准确认,列入有效版本文件清单发放使用。
c)生产技术部编制检验规程等技术文件,其它管理性文件由相关部门编写,所属部门负责人审核确认后,列入有效版本清单,发放使用。
4.2.3.2.3文件的编号和标识方法
a)质量手册:
QM/本公司名称代号版次-编写年份。
例如:
QM/TN·A-2006,表示2006年编写的南昌市天南电器成套有限公司第一版质量手册;
b)其他质量管理体系文件:
采用TN/文件类别代号—顺序号—年份表示,文件类别代号以文件类别的拼音:
管理文件TN/GL、技术文件TN/JS
c)记录编号:
采用TN/JL—顺序号。
4.2.3.2.4文件的发放
a)质量管理体系文件由生产技术部按发放范围发放。
质量手册的发放由生产技术科编制《文件资料发放清单》明确发放对象,经总经理批准后发放,发放时在“发放签收栏”签收,由生产技术部填写发放日期;文件回收时,填写文件资料发放回收清单,在“回收栏”签收,由生产技术部填写回收日期。
b)技术文件由生产技术部按规定发放,登记签收。
c)受控文件必须加盖受控章,有效版本与作废版本应有明确清晰的标识。
d)其它管理文件,由生产技术部门根据使用要求发放,并登记签收。
4.2.3.2.5文件资料的保存
文件资料应有适宜的保存环境,使其免受潮、霉、破损及丢失。
任何人不得擅自打印、复印、外借。
4.2.3.2.6文件的更改
文件更改应由文件编制部门填写《文件更改通知单》,报管理者代表批准后进行。
4.2.3.2.7文件的作废与销毁
a)文件失效或作废时,应从使用单位撤出,加盖”作废”标识,防止作废文件的非预期的使用。
b)需销毁的文件(不包括记录),应由管理者代表批准,授权生产技术科实施销毁,并作好记录.
4.2.3.2.8外来文件的控制
a)收到外来文件的部门,要识别其适用性,并控制其分发以确保有效。
b)生产技术部负责收集相关国家、行业法规或标准的最新版本,编制外来文件清单,加盖受控章,分发到相关部门,并回收旧标准。
4.2.3.2.9文件资料的评审
a)对质量手册、记录文件及其他管理文件,应在内审过程中,由管理者代表组织评审,确保其适宜性和准确性。
b)生产技术部每一季度要对现有质量管理体系文件进行评审,在审核管理文件、程序文件和技术文件时,要同时审查其质量记录表式的适用性。
4.2.3.2.10产生的记录
[文件回收/发放记录]
[文件更改申请表]
[受控文件清单]
[文件销毁清单]
4.2.4记录控制程序
对质量记录进行控制和管理,提供产品质量符合要求和质量管理体系有效性的证
据,适用于质量管理体系所有相关记录,包括来自供方质量记录。
4.2.4.1管理职责
生产技术部对全厂质量记录进行归口管理,负责全公司质量记录表式的审定及指导,并督促各部门质量记录的控制和管理工作。
各部门负责按程序文件规定,做好本部门的质量记录归档工作。
4.2.4.2控制要求及管理办法
在编管理文件、技术文件时,凡文件化质量管理体系过程实施所需的,应同时编制实施该文件必备的质量记录表式,并采用唯一性的记录编号进行标识。
同名称的记录,应通过其填写的时间及相应的流水号(№)予以识别。
4.2.4.2.1管理者代表负责协调建立记录格式的审核,以确保记录的可操作性和必要性,在现有质量记录表式清单外,需要补充质量记录表式时,按文件控制程序“4.2.3.2.5文件的更改”执行。
各职能部门和岗位应按相应文件的要求填写记录,同时做到:
a)清晰、及时、准确、客观、齐全、简练、签署完整、易于识别和检索;
不得随意涂改或空格;
b)使用钢笔或圆珠笔填写;
c)当某栏目不适应填写时,应采用单杠线划去。
记录不允许更改,确因笔误需修改时,应用单杠线划去错误处,并在责任人确认的情况下,重新更改和签署更改人姓名。
4.2.4.2.2对有传递要求的质量记录,应交负责人校核后传递:
要求保持编制、审核、授权人批准签字方可传递,对技术性的原始记录应由生产厂长校核后传递。
合同有要求时,在商定期内的质量记录可提供给顾客,或在评价时顾客查看。
4.2.4.2.3记录的贮存、保护、检索和保存期限
a)质量记录应置于适宜环境,以防止受污染、受潮、虫蛀、霉变或丢失;
b)记录的保存是根据国家法律法规和提供实际利用的需要而确定的。
本公司对与电缆桥架生产过程的记录的保存期规定为:
长期保存(为十年以上)和短期为五年以下二种;其他管理记录的保存期规定为三年或二年不等;
c)记录的管理者应具备可追溯性的检索方式,如采用文件夹,编制详细目录,作好标识等方式保管记录。
4.2.4.2.4记录的查阅或借用
a)本公司人员需查阅(借用)时,须填写[记录借用登记表],由该记录的保管部门提供利用;
b)顾客或其他单位需查阅记录时,应经生产厂长批准后,方可办理借阅登记,并按规定时间归还;对牵涉业务机密的信息,除非得到总经理批准,否则不得提供借阅;
c)记录丢失,该记录的保管部门应负责查找原因,追查有关人员的责任,并设法
采取补救措施。
4.2.4.2.5记录的销毁处理
a)各部门年底应对保存的记录进行清理,超过保存期的记录列出清单,如列出销毁文件编号、名称、类别、主管负责人意见等,一并填写在[文件销毁清单]上;
b)对记录销毁处理的方式有:
碎纸、焚烧,也可反面利用,由管理者代表或授权人决定处理方式;
4.2.4.2.6生产技术部对全厂质量记录编制《质量记录汇总清单》,标明质量记录所属部门和保存年限。
4.2.4.2.7产生的记录
[记录汇总清单]
5管理职责
5.1管理承诺
总经理必须承诺建立、实施、保持和改进质量管理体系,并通过以下职责的履行及相关活动的开展,为其承诺提供证据。
5.1.1不断加强自身质量意识,采取培训、宣传及会议等形式向全体员工传达满足顾客要求及相关法律法规的重要性。
5.1.2制定质量方针和质量目标。
5.1.3确定组织机构。
5.1.4为体系的建立、实施和改进提供必要的资源(人、财、物、技术支持等)。
5.1.5任命管理者代表。
5.1.6组织管理评审。
5.2以顾客为中心
5.2.1总经理必须遵循将顾客的需求和期望转化为具体要求,贯彻在从输入到输出的过程中。
5.2.2总经理必须了解与顾客要求有关的信息,理解顾客当前与未来的需求,并加强内部沟通,满足顾客要求和潜在要求。
5.3质量方针
由总经理主持继续保持与本公司的生产经营宗旨和发展方向一致的质量方针
出良品、造精品、竭诚为电业服务。
讲诚信、保质量、全力让顾客满意。
5.3.1本质量方针与本公司的经营宗旨相适应,体现满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。
5.3.2本方针为制订和评审质量目标提供框架。
5.3.3本公司以会议、公告等各种宣传等方式与员工沟通,以确保正确理解并坚决执行质量方针。
5.3.4本公司通过内部审核和管理评审等形式定期对质量方针进行持续适宜性评审,必要时对其进行修改以适应本公司内外环境的变化。
5.4管理策划
5.4.1质量目标
公司总目标:
全力打造适用于电缆服务的桥架产品。
其分目标为:
生产技术部:
出厂产品一次交验合格率100%;
设备完好率95%以上;
确保技术文件偏差率≤0.5%;
确保现行执行文件100%有效受控;
确保现场使用的技术文件100%有效;
监测装置器具装置受捡率96%;
培训有效率80%;
无重大质量和安全事故。
采购部:
采购产品合格供方采购率100%;
采购产品入厂合格率98%;
营销部:
顾客满意率85%以上;
顾客抱怨及意见8小时工作日内答复并安排处理。
生产车间:
产品一次交验合格率98%;
设备完好率95%;
重大质量安全事故为零。
5.4.2质量管理体系策划
总经理必须对质量管理体系进行整体策划,以实现质量目标。
a)确定本厂质量管理体系相关的过程及相应的活动,确定对质量管理体系的要求、所进行的删减及充分理由。
b)确定为实现质量目标要求建立的过程中需要投入的总体资源。
c)不断提高质量管理体系的有效性及效率,定期评审质量目标的实现状况,寻找差距及改进机会,保持质量管理体系的持续改进。
d)对本公司相关的组织结构、体系文件、过程资源等变化作出判断,
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- 江西 手册