食堂采购管理标准作业规程.doc
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食堂采购管理标准作业规程.doc
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编号:
PQSTWI002版本:
A/0
食堂采购管理标准作业规程
1.0目的
为规范食堂食品原料和日耗品的采购程序,有效的降低采购成本。
2.0适用范围
适用于食堂所需食品、原材料等物品的采购。
3.0职责
3.1行政部对采购的全过程进行监督管理。
3.2财务部对采购、出入库的费用进行审核。
4.0程序要点
4.1选择供应商
4.1.1供应商报价后,行政部进行市场调查,遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格,同等价格比质量,同等价格质量比服务。
再结合供应商的规模、诚信等因素,形成比价报告,报公司审批。
4.1.2综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商,实行“定点采购”,以确保食品的质量、卫生、安全。
4.2采购审批
4.2.1食堂收银员做好每日收入情况汇总,填写《食堂每日收入汇总表》,在下班前及时清点库房物品,并统计当日出入库情况。
4.2.2厨师长每周五根据本周收入、支出情况列出下周《食堂一周食谱》,并报行政部审批。
4.2.3厨师长每16:
00前根据拟定菜单列出需要次日需采购的菜品及原料,填写《物资请购单》,向行政部提出采购申请,经审批后联系供应商于次日按时送货。
4.3采购物品验收
4.3.1供货商将餐菜配送至平谦食堂,由厨师长、仓管员、当班巡逻安保员和供方人员对原料进行品质鉴定、核对重量及数量。
并在送货单上签字确认。
4.3.2对于验收不合格物品进行当面退换货,验收合格物品方可进行领用和入库。
4.3.3米、面、油及调味品等其他物品配送至食堂时,除正常验收入库,还需由仓管填写《入库单》后入库,按时上报财务部。
4.5采购物品领用
4.5.1领用人在《每日领用记录》上签字,仓库管理员按规定填写《出库单》方可领用物品。
4.6采购费用报销
4.6.1每月28日之前由仓库管理员填写当月《食堂进货汇总表》,上报行政部进行费用计算,经财务部审核后支付供应商货款。
5.0质量记录
5.1《食堂每日收入汇总表》QRSTWI002-01
5.2《食堂一周食谱》QRSTWI002-02
5.3《物资请购单》QRSTWI002-03
5.4《入库单》QRSTWI002-04
5.5《每日领用记录表》QRSTWI002-05
5.6《出库单》QRSTWI002-06
5.7《食堂进货汇总表》QRSTWI002-07
公司审批
验收合格
(领用或入库)
供应商确定
(质优价廉者)
不合格则退换货
食堂验收(厨师长、仓管、安保、供货商)
附:
采购管理流程图
提交行政部成本审批
支付供应商货款
(依据采购合同约定)
财务审核
行政人事部费用计算
报公司审批
行政部市场调查
(作成比价报告)
供应商报价
联络供应商供货
食堂根据就餐人数
每日《采购申请单》
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