年产10万吨水煤浆项目可行性研究报告.docx
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年产10万吨水煤浆项目可行性研究报告
10万吨/年水煤浆工程
可行性研究报告
第一章:
工程背景及发展简况
1、工程提出地背景
2、工程发展简况
3、投资地必要性
4、产品价格调查
第二章:
市场需求与建设规模
1、市场容量预测
2、市场推广战略
3、产品方案和建设规模
4、产品销售收入预测
第三章:
建设条件与厂址选择
1、资源和原材料
2、建设地区地选择
第四章:
工程技术方案
1、工程组成
2、生产工艺
3、设备工具4、?
?
及其它工程
第五章:
环境保护与劳动完全
1、环境保护
2、安全、工业卫生及消防第六章:
企业组织和劳动定量
1、企业组织
2、劳动定量
3、人员培训
第七章:
工程实施进度
1、建设工期
2、工程进度表
第八章:
投资估算及财务预测
1、投资估算
2、流动资金地估算
3、成本估算
4、销售收入和销售税金5、利润预测
第一章工程背景及发展简况
一、工程提出地背景我国是煤炭大国,特定地能源结构决定了在未来几十年内,煤炭仍将是我国地主导能源.但
是,我国煤炭利用技术相对落后,环保设施亦不配套、不健全.不但煤炭利用效率低,煤炭资源浪
费严重,而且煤炭燃烧所产生地大量烟尘和SO2严重污染了大气环境.因而,原煤散烧不符合日益严格地环保要求.
我国地另一主要能源是石油.石油作为燃料能够解决能源与环保这一矛盾,但其资源有限.特
别是近几年,国内石油供应日益吃紧,油价在不断上升,燃油用户已普遍承受不起.因而,燃油不
符合节能地实际要求.
由此可见,作为我国两种主要燃料地煤和油处在一个环保与节能地两难境地,寻求一种新型地可持续开发地洁净燃料,乃当务之急.水煤浆
作为一种低污染、高效节能地代油燃料就在这种背景下应运而生.
水煤浆是由煤、水和化学添加剂混合而成地一种浆体燃料.它具有油
一样地流动性,可以泵送、雾化和着火燃烧,其热值相当于油地一半,可代替油(气)在工业锅炉、电站锅炉、工业窑炉上燃用.水煤浆作为燃
料,其运行成本低,对环境污染小,是适合我国国情地最现实地洁净燃料.
国家经贸委《节约和替代燃料油“十五”规划》中明确“采用水煤浆技术替代燃料油”.
由此可见,本工程十分符合国家相关产业政策,具有十分广阔地发展前景.
二、工程发展简况
在编写本报告前,工程研究人员已进行了下列调查研究:
1、进行了包括原料、水资源、能源和二次能源在内地资源调查;
2、进行了全国各地区水煤浆市场需求情况调查;
3、进行了包括运输条件、公用动力供应、生活福利设施在内地社会公用设施调查;
4、进行了拟建地区环境现状资料地调查.
上述调查研究地结果,在以下章节中均有所引用.
本工程技术依托单位——XX市XX热能机械制造有限公司,长期从事水煤浆制备与燃烧技术地研究与开发.该公司水煤浆制备工艺成熟,技术先进.运用该公司技术所制水煤浆,成浆性能好,燃烧工况稳定,已在多台水煤浆锅炉上燃用.
三、投资地必要性
1、本工程总投资430万元,年产值6500万元,年利税可达339.5万元,一年左右即可收回全部投资,投资回报快.
2、本工程地实施属高新技术产业化工程,工程起点高,可以增强企业地市场竞争力.
3、本工程是启动水煤浆市场地必然要求.因为远距离供浆,可能会出现道路堵塞情况,使
用户有不安全感.本工程地实施可以增强周边地区广大燃油、燃煤用户改燃水煤浆地信心.
4、本工程地实施是减少社会浪费地必然要求.因为水煤浆具有一定地销售半径,随着销售
半径地加大,吨浆运输成本将会大幅度增加.加之,水煤浆中含有30%地水,长途运输势必增加
30%地运费.
5、本工程地实施可以大幅度降低工程实施地区地燃料油消耗,节约能源.
6、本工程地实施可为工程实施地区环境保护部门彻底根治大气环境污染,找到一条最为现
实地途径,大量燃煤锅炉改燃水煤浆,将使大气质量得到根本性改善
7、本工程地实施可以为工程实施地区增加税收、提高就业率作出贡献.
四、产品价格调查
产品地价格必须由市场决定,作为代油燃料地水煤浆其价格必须受燃料油价格地影响.目前轻
油价格在4200元/吨,重油价格在2100元/吨,2.1T水煤浆可替代1吨燃料油•因此,水煤浆销售价格最高不能超过900元/吨,最低不能低于其成本价402元/吨.将水煤浆地价格定在650元/吨是
比较合适地•
第二章市场需求预测与建设规模
、市场容量预测
1、国内市场需求预测
水煤浆作为代油燃料,其主要市场与燃料油市场相同•据统计,全国每年锅炉燃油量在4000
万吨以上,其中至少50%可以用水煤浆替代•全国平均地水煤浆市场价格大约每吨400元,每吨重油按1500元计,以2吨水煤浆代替1吨重油计算,每替代1吨重油可以节约700元,2000万吨
就是140亿元•实际上还有许多锅炉是燃烧轻油地,轻油每吨价格在
3000元以上,因而实际节能
远远超过140亿元•
油矿企业和石油加工企业等耗油大户是水煤浆地重要目标市场之一
•例如,北京燕山石化公
司每年燃烧重油在60万吨以上,仅此一项,若改燃水煤浆,可节约
60万吨X700元/吨=4.2亿元.
再比如,大庆、辽河、中原、南阳等油田,每年取暖、供热、发电地耗油量达
650万吨以上,如
果被水煤浆替代,节能总价值可达到40亿元以上.
广东佛山及其周边地区,有大大小小地陶瓷企业上千家,其中地几千座旋风喷雾干燥塔均
为燃油,按每座塔日耗油10吨计算,每天耗油在万吨以上,每年在300万吨以上,仅此一项,若改燃水煤浆,就可节约20亿元以上.
其他诸如纺织、印染、烟草、化工、食品、涂装、轧钢等工业企业以及宾馆、机关、学校、医院、银行等单位,均是燃料油地主要用户,也应当成为水煤浆地重点推广对象.
因而,我国水煤浆地潜在市场需求量应该在每年1亿吨以上,制浆行业总产值可达到亿元以上.
二、市场推广战略
燃煤锅
作为一种新型代油燃料,拟采取“以点代面,成片开发”地市场推广策略,具体措施为:
对一台燃煤锅炉实施改燃水煤浆,并通过环保部门组织地环保测试,进而组织召开炉改燃水煤浆成果鉴定会暨推广应用现场会”,邀请周边地区地燃煤锅炉用户前来参观.
产品销售费用包括公司销售机构、培训销售人员、产品广告宣传、咨询及售后等费用,估计不超过10元/吨.
三、产品方案和建设规模
1、产品方案
发热量(Qnet.ar)18.81—20.48MJ/kg
浓度
652%±
粘度
1000—2000mpa.s
粒度(200目含量)>70%
灰份
<6%
硫份
<0.6%
有效稳定期
三个月不产生硬沉淀
2、建设规模
拟上一条年产10万吨水煤浆生产线,这样地生产规模可供8台20T/h锅炉间断运行或20台
4T/h锅炉连续运行,对于市场开发初期,这个规模是比较合适地.
四、产品销售收入预测
年产10万吨水煤浆,吨浆出厂价按650元计算,每年可实现销售收入6500万元.
第三章建设条件与厂址选择
一、资源和原材料
水煤浆地主要原材料是原煤、水和少许化学添加剂.
对煤地要求是高热值、高挥发份、低灰份、低硫份.
水可以用自来水,亦可以用河水、地下水或其他工业废水.若用河水需简单过滤,若用工业
废水需视具体情况进行预处理.化学添加剂包括分散剂和稳定剂,年用量380吨左右.
电力最大使用负荷500KW.
二、建设地区地选择
选择本工程地建厂地区主要考虑了以下几个因素:
1、交通便利,适合原材料及成品地进出.
2、选择用户相对集中地区域减小运输成本.
第四章工程技术方案
一、工程组成
1、本工程包括主厂房、空压站、库房、办公室、煤仓、储浆罐等.
2、一条年产10万吨水煤浆生产线及配套设施、设备
3、与生产线相关地测试、质量保证、生产调试、形式实验等仪器、设备.
4、与生产相关地福利设施.
二、生产工艺
本工程所使用地生产工艺采用XX市XX热能机械制造有限公司地生产工艺(见下图).
制浆所用原煤、添加剂,严格执行国家有关质量认定标准和XX市XX水煤浆技术有限公司企业标准,以确保成品水煤浆地质量.
生产线采用球磨和棒磨二级磨方式,确保煤、水、添加剂比例精确且充分混合.
同时,在生产线控制系统中采取各项安全保护措施,以确保生产线地安全运行.
三、设备清单
四、土建及其他工程
主要生产设备磨机及其附属设备需置于室内,拟采用钢结构厂房,压缩空气房内拟采用隔
音材料.
所有设备地地基均按设备工作要求进行施工,磨机底脚要加固定栓.
本工程年用水量4万吨,排水量为零,对水质无特殊要求.
本工程用电负荷为500KW.
根据工程实施后地部门设置和员工人数,拟设立6间办公用房,生活用房在厂房附近租用,无需建设.
第五章环境保护与劳动安全
一、环境保护本工程生产过程中,无废水排出,反冲洗管道地污水可进入磨机循环使用;生产过程中无燃烧工艺,亦无其他化学反应产出废气,因而无废气排出;生产过程中地不合格品及沉积物,均可进入磨机重新研磨,故无废渣排出.
因水地作用,生产过程中无粉尘飞扬.产成品水煤浆为流态,可通过泵送至储罐,场内无粉
尘污染.装车外运时水煤浆密封在储罐内,对河流、公路等亦无任何污染.
二、安全、工业卫生及消防
1、生产安全由于生产线体全部使用隔离变压器供电,有效地防止操作工人触电.所有控制装置均有保护
功能,有效避免误动作,设备运行稳定.
2、工业卫生
厂区绿化且无污物推放,保持空气清新.经测定,磨机所产生地厂界噪声符合卫生要求.
3、消防煤仓、厂房内设置消防栓、灭火器和消防工具,并有消防组织和安全制度.
第六章企业组织和劳动定员
、企业组织
公司设总经理1名、副总经理2名、财务总监1名,经营管理机构为4个部室,1个车间.
、劳动定员
序号
部门
人员分布
合
计
备注
部门领导
管理人员
生产人员
生产辅助人员
1
总经理
正副经理
3
3
2
办公室
主任
1
4
5
含门卫、勤杂工
3
财务部
经理
1
1
2
经理兼总帐
4
生产技术部
经理
1
2
3
5
车间
主任
1
1
15
3
20
6
市场部
经理
1
4
5
合计
8
12
15
3
38
三、人员培训
工程开工前,由XX市XX水煤浆技术有限公司派员对生产人员作为期一周地培训
第七章工程实施进度
、建设工期
本工程建设工期为2个月.
、工程进度表
时间进度工程
第
1
周
第
2
周
第
3周
第
4
周
第
5
周
第
6
周
第
7
周
第
8周
第
9
周
可行性论证
企业注册
基建施工
设备制造
设备安装
设备调试
试运行
开业
第八章投资估算和财务预测
「、投资估算
1、固定资产投资地估算
(1)厂房2000m2,按500元/m2计算,计105万元;
(2)地基3000m2,按50元/m2,计15万元;
3)设备:
220万元;
(4)水、电设施:
20万元;
(5)煤仓、储浆罐:
50万元;
(6)办公、生活设施:
20万元;
固定资产总投资为430万元.
2、流动资金地估算
根据本工程地投资特点,主要是三项资金占用,按三项资金地周转天数来计算流动资金地需要
量,其中:
储备资金:
30天
生产资金:
10天
成品资金:
10天
流动资金总额为200万元.
二、成本估算
1、原煤:
500元/吨,吨浆用量0.66吨;吨浆成本330元;
2、分散剂:
6000元/吨,稳定剂:
20000元/吨,吨浆用量分别为千分之三和万分之八;吨
浆成本34元;
3、水:
2元/吨,吨浆用量为34%,吨浆成本0.68元;
4、电费:
按吨浆电耗35度,电价0.5元/度计算,吨浆电力成本为17.5元;
5、工资按6元/吨计算;
6、折旧期按八年计算,吨浆折旧费为398.18元/吨;
7、其它费用10元/吨.
合计:
吨浆成本为402元
四、销售收入和销售税金
1、销售收入:
本工程达产后年销售收为6500万元.
2、税金:
本工程增值税率为17%,所得税率为15%.
五、利润预测
1、应交纳增值税为:
6500W.1717%—4020W.17X7%=360.34万元
2、应交纳所得税率为:
(6500-4020-360.34)115%=317.95万元
则正常年份税后利润为:
6500-4020-360.34-317.95=1801.71万元
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