临高马袅中心幼儿园部门预算.docx
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临高马袅中心幼儿园部门预算
2019年临高县马袅中心幼儿园部门预算
第一部分临高县马袅中心幼儿园概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分临高县马袅中心幼儿园2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门支出明细表
一十、项目支出绩效信息表
一十一、省级财力安排的专项转移支付预算表
第三部分临高县马袅中心幼儿园2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分临高县马袅中心幼儿园概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家有关学前教育工作的方针政策,对学龄前儿童进行健康、语言、社会、科学、艺术等五个领域方面保育和教育活动。
(二)负责学前教育,按照上级部门发布的指导性教学计划、课程标准,组织实施教学活动。
(三)负责拟定本园教育工作的发展规划、学年和学期工作计划。
(四)负责建立和完善本园管理制度,实施教职工考核、聘任、培训等工作。
(五)承办上级主管部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入临高县马袅中心幼儿园2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
临高县马袅中心幼儿园。
第二部分临高县马袅中心幼儿园2019年部门预算表
(此部分内容即为部门预算公开表)
第三部分临高县马袅中心幼儿园2019年部门预算情况说明
一、关于临高县马袅中心幼儿园2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
临高县马袅中心幼儿园2019年财政拨款收支总预算126.37万元。
其中,收入总计126.37万元,包括一般公共预算本年收入126.37万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计126.37万元,包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、教育支出94.61万元、社会保障和就业支出11.74万元、卫生健康支出12.98万元、住房保障支出7.04万元,结转下年0万元。
二、关于临高县马袅中心幼儿园2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
临高县马袅中心幼儿园2019年一般公共预算当年拨款126.37万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元,主要是我单位2018年没有一般公共预算经费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出0万元,占0%;外交(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出94.61万元,占75%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出11.74万元,占9.2%;卫生健康(类)支出12.98万元,占10.3%;住房保障(类)支出7.04万元,占5.5%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2019年预算数为94.61万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元,主要是我单位2018年没有教育支出经费。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为11.74万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元,主要是我单位2018没有社会保障和就业支出经费。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为12.98万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元,主要是我单位2018没有卫生健康支出经费。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为7.04万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元,主要是我单位2018没有住房保障支出经费。
三、关于临高县马袅中心幼儿园2019年一般公共预算基本支出情况说明
临高县马袅中心幼儿园2019年一般公共预算基本支出为126.37万元,其中:
人员经费119.34万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;
公用经费7.03万元,主要包括:
电费、邮电费、物业管理费、交通费、国内差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
四、临高县马袅中心幼儿园2019年“三公”经费预算情况说明
临高县马袅中心幼儿园2019年“三公”经费预算数为0万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。
下降/增长的主要原因包括:
我单位没有因公出国(境)经费。
公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。
下降/增长的主要原因包括:
我单位没有公务用车购置及运行费。
公务接待费0万元,与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。
下降/增长的主要原因包括:
我单位没有公务接待费经费。
五、关于临高县马袅中心幼儿园2019年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
临高县马袅中心幼儿园2019年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元,主要是我单位没有政府性基金经费。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2019年预算数为0万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元,主要是我单位没有科学技术(类)。
2.科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2019年预算数为0万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元,主要是我单位没有科学技术支出(类)。
六、关于临高县马袅中心幼儿园2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,临高县马袅中心幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:
一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入;支出包括:
一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
临高县马袅中心幼儿园2019年收支总预算126.37万元。
七、关于临高县马袅中心幼儿园2019年收入预算情况说明
临高县马袅中心幼儿园2019年收入预算126.37万元,其中:
一般公共预算收入126.37万元,占100%;上年结转0万元,占0%;经费拨款收入0万元,占0%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。
八、关于临高县马袅中心幼儿园2019年支出预算情况说明
临高县马袅中心幼儿园2019年支出预算126.37万元,其中:
基本支出126.37万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年临高县马袅中心幼儿园本级的机关运行经费预算6.56万元。
(二)政府采购情况
2019年临高县马袅中心幼儿园本级政府采购预算总额0万元,其中:
政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,临高县马袅中心幼儿园本级共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2019年临高县马袅中心幼儿园0个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元。
第四部分名词解释
一、一般公共预算收入:
指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入:
指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入:
指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入:
指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。
。
五、事业收入:
指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入:
指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:
指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:
指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入:
指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):
指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):
指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出:
指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费:
包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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