ISO14001:2004培训教材.ppt
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ISO14001:
2004环境管理体系标准要求,2,标准的诞生,标准的制定:
源自於英国BS7750(1992),欧共体EMAS(1993)ISO/TC207/SC1於1996.9首次制定頒布目前为ISO14001:
2004版本,於2004年11月15日正式发布新改版強調與ISO9001:
2000及其他标准的兼容,3,环境管理体系结构和运行框图,4,环境管理体系要素逻辑关系,环境方针,法律与其他要求,资源、角色、职责与权限;文件,环境因素,记录,4.2,4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.4.14.4.4,4.5.4,目标、指标方案,能力、培训与意识信息沟通,文件控制,运行控制应急准备和响应,4.4.24.4.3,4.4.64.4.7,4.4.5,监测和测量/守法评价不符合、纠正和预防措施,4.5.14.5.24.5.3,环境管理体系审核(主要与4.3.3以后除4.6的要素相互作用),管理评审(与所有要素相互作用),4.6,4.5.5,5,ISO14001与ISO9001:
2000主要联系,6,EMS管理重点,环境因素调查;法律法规确定和贯彻落实;环境方针、目标和指标的策划及分解实施污水废气噪音监测及其运作管制;废弃物分类及处理;提高资源能源及原材料使用效率;员工培训,影响相关方;应急准备与响应,7,ISO14001环境管理体系要求,前言,各种类型的组织都越来越重视通过环境方针和目标来控制其活动、产品或服务对环境的影响,以实现并证实良好的环境表现(行为)本标准总目的是支持环境保护和污染预防,协调它们与社会需求和经济需求的关系ISO14001适用于任何类型与规模的组织,并适用于各种地理、文化和社会条件,8,ISO14001环境管理体系要求,适用范围,建立,实施、保持并改进环境管理体系;确保能符合自身所声明的环境方针;展示和此国际标准的符合性;藉由1自我的决定和自我声明,或2对该组织有兴趣的相关方寻求对标准符合性的确认,例如:
顾客,或者3该组织的外界相关方寻求对该组织自我声明的确认,或4藉由外部机构进行认证/注册,9,ISO14001环境管理模式,管理评审,检查监视与测量守法评价不符合、纠正及预防措施记录控制内部审核,环境方针,规划环境因素法律与其他要求目标、指标与管理方案,实施与运行资源、角色、职责与权限能力、培训与意识信息沟通文件文件控制运作控制应急准备与响应,持续改进,10,4.1总要求,4.1总要求组织应依据本国际标准的要求建立环境管理体系、形成文件、实施、保持并持续改进其环境管理体系。
并且决定如何来满足这些要求。
组织应定义和文件化其环境管理体系的范围。
11,4.2环境方针,4.2环境方针最高管理者应制定本组织的环境方针并确保它与EMS范围相一致;a)与组织的性质、规模、所有活动、产品和服务所造成的环境影响相适宜;b)包括对持续改进和污染预防的承诺;c)包括对遵守组织有关的环境因素所适用的法规和其它要求的承诺;d)提供建立和评审环境目标和指标的框架;e)形成文件,付诸实施,予以保持。
f)传达到所有为了组织或代表组织工作的人员,并且g)可为公众所获得。
12,4.3策划,4.3.1环境因素组织应建立、实施并保持程序,以:
确定其环境管理体系范围内的活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素;此时还应考虑策划的或新开发、新的或修改的活动、产品和服务;判定那些对环境具有重大影响,或可能具有重大影响的因素(即重要环境因素)。
组织应将这方面的信息形成文件并及时更新。
组织应确保在建立、实施和保持其环境管理体系时对重要环境因素加以考虑。
13,环境因素及其环境影响举例,14,4.3.2法律与其他要求,组织应建立、实施并保持一套程序:
a)确定适用于其环境因素的法规以及其它应遵守的要求;并b)确定如何将这些要求应用于其环境因素。
组织应确保在建立、实施和保持其环境管理体系时,对这些适用的法律要求及其他组织应遵守的要求加以考虑。
15,1)环境法体系的层次结构,宪法中的环境保护条款,环境标准(国家和地方),环境保护行政规章,环境保护行政法规,基本法、环境保护法,地方性法规,其他部门法中关于环境保护的法律规范(包括国家和地方),地方级,国家级,国际环境保护公约,我国的环境保护法律、法规体系,16,a)环境质量标准b)污染物排放标准c)环境基础标准d)环保方法标准e)环保标准样品标准f)环境保护行业标准,环境标准体系构成,17,污水综合排放标准(GB8978-1996),18,4.3.3目标、指标和方案1/2,组织应针对其内部相关职能和层次,建立、实施并保持环境目标和指标。
环境目标和指标应形成文件。
目标和指标应是可测量的、可实现的,符合环境方针,并包括对污染预防、符合法律与其他要求与持续改进的承诺。
组织在建立与评审目标和指标时,应考虑法律要求与组织应遵守的其他要求、它自身的重要环境因素,还应考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求,以及各相关方的观点。
19,4.3.3目标、指标和方案2/2,组织应制定实施并保持一个或多个旨在实现目标和指标的方案,其中应包括:
规定组织的有关职能和层次实现目标和指标的职责;实现目标和指标的方法和时间表。
20,环境目标和指标,制定环境目标和指标必须根据法律法规的要求,针对重大环境因素考虑技术可行的能力,财政经营情况,相关方的要求等诸多因素来设立有关层次和环境目标和指标,使环境方针与目标、指标一起形成组织在实施环境管理行动中具有联系的目标体系。
环境目标是一个组织在确认了自身的环境方针后,在规划自己的行动时确定的环境绩效的总体目的。
确定目标时应考虑环境因素和环境影响,以及初始评审的结果。
而环境指标是具体的、可测量的、以便在规定时间内达到这些目标。
21,目标与指标举例,22,目标和指标是环境方针的具体化,23,长期,近期,中期,方针、目标、指标体系,方针,目标,指标,目标,措施,措施,指标,24,环境管理方案,环境管理方案就是制定每个有关职能和层次为实现环境目标、指标应具有的职责及达标时间表,以使环境方针得以付诸实践。
包括:
规定每一有关职能机构在实现目标和指标中的责任。
实现目标和指标的方法和时间表。
这个环节在“规划”模块中很重要,起着承上启下的作用,由制定的方案而引导出“实施”模块。
25,4.4实施与运行,4.4.1资源、作用、职责和权限管理者应为环境管理体系的实施与控制提供必要的资源,其中包括人力资源和专项技能、组织的基础设施技术以及财力资源。
为便于环境管理工作的有效开展,应当对作用、职责和权限作出明确规定、形成文件,并予以沟通。
组织的最高管理者应指定专门的管理者代表,无论他(们)是否还负有其他方面的责任,应明确规定其作用、职责和权限,以便:
确保按照本标准的规定建立、实施与保持环境管理体系要求;向最高管理者汇报环境管理体系的运行情况以供评审,包括改进的建议。
26,环境管理体系的实施,环境管理体系的实施是指:
为了实现组织提出的环境方针、目标和指标,必须具备的机制、资源和各种能力。
包括:
具备必要的资源-人力、物力和财力建立一个科学的管理运行机制-相应的机构与人员制定出明确的职责-总经理、环境主管、所有管理者、营销人员、财会人员、全体员工等环境知识和技能的培训建立通畅的内部与外部信息交流渠道制定出一套完整的管理文件并采取必要的文件控制措施运行发生紧急情况应有严密的应急响应措施所有上述都是实施环境管理体系必须具备的条件,也是对组织进行审核时的考查关键。
27,建立明确环境责任体系,建立职责结构定位图职责范围的描述工作程序汇报路径、行为指标。
28,4.4.2能力、培训和意识,组织应确保任何对环境产生重大影响的作业需要,提供培训或采取其他措施以满足这些或有关的人员都具备适当的教育、培训或经验,并应保持相关的记录。
组织应确定与环境因素及环境管理体系相关的培训需要,提供培训或采取其他措施以满足这些需求,并保持相关的记录。
组织应建立、实施并保持一套程序,使为其工作或代表其工作的人员都意识到:
符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性;重要环境因素,他们工作活动中实际的或潜在的重大环境影响,以及个人工作的改进所带来的环境绩效;他们在实现环境管理体系要求方面的作用与职责;偏离规定的程序的潜在后果。
29,培训类型、对象,30,4.4.3信息交流,组织应建立并保持一套程序,用于有关其环境因素和环境管理体系的组织内各层次和职能间的内部信息交流;与外部相关方联络的接收、文件形成和答复。
组织应决定是否对涉及重要环境因素进行外部沟通,并记录其决定。
如果决定与外部交流,组织应建立进行外部交流的方法。
31,4.4.4文件,环境管理体系文件应包括:
环境方针、目标和指标;环境管理体系范围的描述;对管理体系主要要素及其相互作用的描述,以及对相关文件的引用。
本国际标准所要求的文件,包括记录;组织所确定的、为确保与其重要环境因素有关的过程的有效策划、运行和控制所必须的文件,包括记录。
32,环境管理体系及本国际标准所要求的文件应予以控制。
记录是一种特殊类型的文件,应根据4.5.4的要求予以控制。
组织应建立、实施和保持一套程序,用于:
文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的;必要时对文件进行评审与更新,并再次批准;确保文件的更改和现行修订状态得到识别;确保在使用处可获得适用文件的有效版本;确保文件保持清晰、易于识别;确保由组织确定的、对其环境管理体系的策划和运行所必需的外来文件得到识别,并控制其分发;防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件进行适当的标识。
4.4.5文件控制,33,4.4.6运行控制,组织应确定和计划与所标识的重要环境因素有关的运行,这些运行应与环境方针、目标和指标一致,以确保它们在程序规定的条件下进行。
程序的建立应符合下述要求:
对于缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和目标与指标的运行,应建立并保持一套以文件支持的程序;在程序中对运行标准予以规定;对于组织所使用的产品和服务中已标识的重要环境因素,应建立、实施并保持一套程序,并将适用的程序与要求通报供方和承包方。
34,重点现场,食堂污水处理站危险化学品仓库危险废弃物堆放场所空压机房生产现场垃圾分类以及存放情况油库/气站应急设施以及检查情况重要环境因素点,35,运行控制内容,对运行的控制应包括以下几个方面:
控制输入如:
采购愿材料、设备等控制操作活动如:
原材料的搬运及储存,工艺条件的科学控制、工作程序的完备控制输出如:
产品及服务、运输、储存控制文件与交流如:
内外部交流、记录的保存控制紧急状况下的反应,36,向相关方施加影响,相关方股东或投资方政府上级机关周边企业和居民员工的家人和亲属供应商和承包商,37,组织应建立并保持一套程序,以确定潜在的事故或紧急情况,做出响应,并预防或减少可能伴随的环境影响。
组织应对实际紧急情况和事故做出反应并预防或减少对环境的相关负面影响。
组织应定期评审,必要时,特别是在事故或紧急情况发生后,应修订应急准备和响应程序。
可行时,组织还应定期试验上述程序。
4.4.7应急准备与响应,38,应急准备和响应内容,组织处理环境事故和潜在事故的程序应包括以下内容:
应急工作的组织和职责;参与处理事故的人员;服务事项;内外联络方式;应采取的措施;培训计划和有效性实验。
39,4.5检查,4.5.1监视和测量组织应建立、实施并保持一套程序,对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例行监侧和测量。
这些程序应包括对绩效、有关的运行控制、对组织环境目标和指标符合情况的跟踪信息进行记录。
组织应确保使用经校准或检定后的监视与测量设备,并妥善维护,有关记录应予以保持。
40,监视和测量的考虑,一个组织的运行可能包括多种特性。
例如,在对废物排放进行监视和测量时,值得关注的特点可包括生化需氧量、温度和酸性。
对监视和测量取得的数据进行分析,能够识别类型并获取信息。
这些信息可用于实施纠正和预防措施。
关键特性是指组织在决定如何管理重要环境因素、实现环境目标和指标、改进环境表现(行为)时须要考虑的那些特性。
为了保证测量结果的有效性,应当定期,或在使用前,根据测量标准对测量器具进行校准或校验。
测量标准要以国家标准或国际标准为依据。
如果不存在国家或国际标准,则应当对校验所依据的基础进行记录。
41,4.5.2.1组织应根据遵守法律的承诺,建立、实施并保持一个以文件支持的程序,以定期评价对有关法律要求的遵循情况。
组织应保存定期评价结果的记录。
4.5.2.2组织应评价其适用的其他要求的遵循情况。
组织可参考4.5.2.1的要求,将该评价工作与法律遵循情况的评价合并,也可建立单独的程序。
组织应保存定期评价结果的记录。
4.5.2守法评价,42,评价适用的法规执行情况,意义:
了解适用的法规,掌握遵循的情况。
操作:
可定期、不定期或管理评审时进行评价对上级公司或行业主管部门发布的相关规定的执行情况进行评价。
使得组织内部了解适用的要求和本组织执行情况。
保存定期评价结果的记录。
43,组织应建立、实施并保持一套程序,用来处理实际的和潜在的不符合,并采取纠正与预防措施。
此程序应规定一下方面要求:
识别和纠正不符合,并采取措施减少伴随的环境影响。
调查不符合,确定其产生的原因并采取措施避免再次发生。
评价预防不符合发生的措施的需求,并采取适当措施避免不符合发生。
记录所采取纠正措施和预防措施的结果。
评审所采取纠正措施和预防措施的有效性。
所采取的措施应与减少这些问题和环境影响程度相适应。
组织应确保对环境管理体系文件进行所需的修订。
4.5.3不符合,纠正与预防措施,44,4.5.4记录控制,组织应建立并保持必要的记录,以证明其符合环境管理体系及本标准的要求,并记录完成情况。
组织应建立、实施并保持一套程序,以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。
记录应保持清晰、易于识别和可追溯性。
45,环境记录的考虑,a)投诉记录;b)培训记录;c)过程监测记录;d)检查、维护和校准记录;e)有关的供方与承包方记录;f)偶发事件报告;g)应急准备试验记录;h)审核结果;i)管理评审结果;,j)和外部进行信息交流的决定;k)适用的环境法律、法规要求记录;l)重要环境因素记录;m)环境会议记录n)环境表现(行为)信息;o)对法律、法规符合性的记录;p)和相关方的交流。
应当对保守机密信息加以考虑。
46,4.5.5内部审核,组织应确保按策划的时间间隔对环境管理体系进行内部审核,从而:
a)判定环境管理体系:
是否符合对环境管理工作的预定安排和本标准的要求;已经得到了正确的实施和保持。
b)向管理者报送审核结果。
组织应策划、建立、实施和保持审核方案,并考虑到所涉及活动的环境重要性和以前审核的结果。
应建立、实施和保持审核程序,指出:
策划和实施审核、报告结果及保持相关记录的职责和要求;审核标准、范围、频次和方法的决定。
审核员的选择及审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。
47,最高管理者应按策划的时间间隔评审环境管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
管理评审评审应包括评价环境管理体系改进机会和变更的需要,包括环境方针、环境目标和指标。
应保持管理评审的记录。
管理评审的输入应包括:
内审结果,对与组织相关的法规要求及其他组织应遵守的要求的遵守情况的评价;来自外部相关方的信息交流,包括投诉;组织的环境表现;目标和指标的达成程度;纠正和预防措施的状况;以往管理评审的跟踪措施;不断变化的客观环境,包括与其环境因素相关的法律和其他要求的变化;改善的建议。
管理评审的输出应包括与环境方针、目标、指标及环境管理体系其他要素的可能的变化有关的任何决定和措施,且符合持续改进的承诺。
4.6管理评审,48,环境管理体系运行的特点,1、体系实施的核心是持续改进2、体系实施的重点是污染预防3、体系实施的准绳是法律、法规和其他要求4、体系实施的关键是过程控制5、体系实施的起点是领导者的承诺和重视6、体系实施的依据是程序化管理,49,Q&A,
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