三体系管理手册组织机构及职能分配表.doc
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三体系管理手册组织机构及职能分配表.doc
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章节号
名称
对应标准条款
前言
0.1手册说明
0.2质量手册颁布令
0.3公司简介
1
范围
2
规范性引用文件
3
术语和定义
4组织环境
4.1理解组织及其环境
QMS-4.1EMS-4.1
4.2理解相关方的需求和期望
QMS-4.2EMS-4.2
4.3确定质量管理体系的范围
QMS-4.3EMS-4.3OMS-4.1
4.4质量管理体系及其过程
QMS-4.4EMS-4.4OMS-4.1
5领导作用
5.1领导作用和承诺
QMS-5.1EMS-5.1
5.1.1总则
QMS-5.1.1
5.1.2以顾客为关注焦点
QMS-5.1.2
5.2管理方针
QMS-5.2EMS-5.2OMS-4.2
5.2.1制定管理方针
QMS-5.2.1EMS-5.2.1OMS-4.2
5.2.2沟通管理方针
QMS-5.2.2EMS-5.2.2OMS-4.2
5.3组织的角色、职责和权限
QMS-5.3EMS-5.3OMS-4.4.1
6策划
6.1应对风险和机遇的措施
QMS-6.1EMS-6.1
6.1.1总则
QMS-6.1.1
6.1.2重要环境因素/重大危险源
EMS-6.1.2OMS-4.3.1
6.1.3合规性义务/法律法规和其他要求
EMS-6.1.3OMS-4.3.2
6.1.4威胁和机遇所带来的风险
QMS-6.1.1EMS-6.1.4
6.1.5采取措施的策划
QMS-6.1.2EMS-6.1.5
6.2质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划
QMS-6.2EMS-6.2OMS-4.3.3
6.3变更的策划
QMS-6.3
7支持
7.1资源
QMS-7EMS-7OMS-4.4
7.1.1总则
QMS-7.1.1
7.1.2人员
QMS-7.1.2
7.1.3基础设施
QMS-7.1.3
7.1.4过程运行环境
QMS-7.1.4
7.1.5监视和测量资源
QMS-7.1.5
7.1.6组织知识
QMS-7.1.6
7.2能力
QMS-7.2EMS-7.2OMS-4.4.2
7.3意识
QMS-7.3EMS-7.3OMS-4.4.2
7.4沟通/信息交流
QMS-7.4EMS-7.4OMS-4.4.3
7.4.1总则
QMS-7.4EMS-7.4.1OMS-4.4.3
7.4.2内部信息交流
QMS-7.4EMS-7.4.2OMS-4.4.3
7.4.3外部信息交流
QMS-7.4EMS-7.4.3OMS-4.4.3
7.5形成文件的信息
QMS-7.5EMS-7.5OMS-4.4.4
7.5.1总则
QMS-7.5.1EMS-7.5.1OMS-4.4.4
7.5.2编制和更新
QMS-7.5.2EMS-7.5.2OMS-4.4.5/4.5.4
7.5.3文件化信息的控制
QMS-7.5.3EMS-7.5.3OMS-4.4.5/4.5.4
8运行
8.1运行策划和控制
QMS-8.1EMS-8.1OMS-4.4.6
8.2产品和服务的要求/应急准备和响应
QMS–8.2EMS-8.2OMS-4.4.7
8.2.1顾客沟通
QMS–8.2.1
8.2.2与产品和服务有关要求的确定
QMS–8.2.2
8.2.3与产品和服务有关要求的评审
QMS–8.2.3
8.2.4产品和服务要求的变更
QMS–8.2.4
8.3产品和服务的设计和开发
不适用
8.4外部提供过程、产品和服务的控制
QMS–8.4
8.4.1总则
QMS–8.4.1
8.4.2控制类型与程度
QMS–8.4.2
8.4.3外部供方信息
QMS–8.4.3
8.5生产和服务提供
QMS–8.5
8.5.1生产和服务提供的控制
QMS–8.5.1
8.5.2标识和可追溯性
QMS–8.5.2
8.5.3顾客或外供方的财产
QMS–8.5.3
8.5.4防护
QMS–8.5.4
8.5.5交付后活动
QMS–8.5.5
8.5.6变更的控制
QMS-8.5.6
8.6产品和服务的放行
QMS-8.6
8.7不合格输出的控制
QMS-8.7
9绩效评价/检查
9.1监视、测量、分析和评价
QMS-9.1EMS-9.1OMS-4.5.1
9.1.1总则
QMS-9.1EMS-9.1.1OMS-4.5.1
9.1.2顾客满意/合规性评价
QMS-9.1EMS-7.4.2OMS-4.5.2
9.1.3分析与评价
QMS-9.1
9.2内部审核
QMS-9.2EMS-9.2OMS-4.5.5
9.3管理评审
QMS-9.3EMS-9.3OMS-4.6
10改进
10.1总则
QMS-10.1EMS-10.1
10.2不符合与纠正措施
QMS-10.2EMS-10.2OMS-4.5.3
10.3持续改进
QMS-10.1EMS-10.1
组织机构图
办公室
采购部
门店销售
总经理
业务部
市场批发
财务部
章节条款(GB/T28001)
章节条款(ISO9001:
2015/ISO14001:
2015)
总经理
业务部
办公室
采购部
财务部
/
4.1理解组织及其环境
▲
〇
〇
〇
〇
/
4.2理解相关方的需求和期望
▲
〇
〇
〇
〇
4.1
4.3确定质量管理体系的范围
▲
〇
〇
〇
〇
4.1
4.4质量管理体系及其过程
▲
〇
〇
〇
〇
/
5.1领导作用和承诺
▲
〇
〇
〇
〇
/
5.1.1总则
▲
〇
〇
〇
〇
/
5.1.2以顾客为关注焦点
▲
〇
〇
〇
〇
4.2
5.2管理方针
▲
〇
〇
〇
〇
/
5.2.1制定质量方针
▲
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〇
〇
〇
/
5.2.2沟通质量方针
▲
〇
〇
〇
〇
4.4.1
5.3组织的角色、职责和权限
▲
〇
〇
〇
〇
4.3
6.1应对风险和机遇的措施
▲
▲
▲
▲
▲
/
6.1.1总则
▲
〇
〇
〇
〇
4.3.1重大危险源
6.1.2重要环境因素
〇
〇
▲
〇
〇
4.3.2法律法规和其他要求
6.1.3合规性义务
〇
〇
▲
〇
〇
/
6.1.4威胁和机遇所带来的风险
▲
▲
▲
▲
▲
/
6.1.5采取措施的策划
▲
〇
〇
〇
〇
4.3.3
6.2质量/环境目标及其实现的策划
▲
〇
〇
〇
〇
/
6.3变更的策划
▲
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〇
〇
〇
4.4.1
7.1资源
▲
〇
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〇
〇
/
7.1.1总则
〇
〇
▲
〇
〇
/
7.1.2人员
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〇
▲
〇
〇
/
7.1.3基础设施
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▲
〇
〇
/
7.1.4过程运行环境
〇
〇
▲
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/
7.1.5监视和测量资源
〇
〇
▲
〇
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/
7.1.6组织知识
〇
〇
▲
〇
〇
4.4.2
7.2能力
〇
〇
▲
〇
〇
4.4.2
7.3意识
〇
〇
▲
〇
〇
4.4.3
7.4沟通/信息交流
〇
〇
▲
〇
〇
4.4.3
7.4.1总则
〇
〇
▲
〇
〇
4.4.3
7.4.2内部信息交流
〇
〇
▲
〇
〇
4.4.3
7.4.3外部信息交流
▲
〇
〇
〇
〇
4.4.4
7.5形成文件的信息
〇
〇
▲
〇
〇
4.4.4
7.5.1总则
〇
〇
▲
〇
〇
4.4.54.5.4
7.5.2编制和更新
〇
〇
▲
〇
〇
4.4.54.5.4
7.5.3文件化信息的控制
〇
〇
▲
〇
〇
4.4.6
8.1运行策划和控制
〇
▲
▲
▲
▲
4.4.7
8.2产品和服务的要求/应急准备和响应
〇
▲
▲
▲
▲
/
8.2.1顾客沟通
〇
▲
〇
〇
〇
/
8.2.2与产品和服务有关要求的确定
〇
▲
〇
〇
〇
/
8.2.3与产品和服务有关要求的评审
〇
▲
〇
〇
〇
/
8.2.4产品和服务要求的变更
〇
▲
〇
〇
〇
/
8.3产品和服务的设计和开发(不适用)
/
8.4外部提供过程、产品和服务的控制
〇
〇
〇
▲
〇
/
8.4.1总则
〇
〇
〇
▲
〇
/
8.4.2控制类型与程度
〇
〇
〇
▲
〇
/
8.4.3外部供方信息
〇
〇
〇
▲
〇
/
8.5生产和服务提供
〇
▲
〇
〇
〇
/
8.5.1生产和服务提供的控制
〇
▲
〇
〇
〇
/
8.5.2标识和可追溯性
〇
▲
〇
〇
〇
/
8.5.3顾客或外供方的财产
〇
▲
〇
〇
〇
/
8.5.4防护
〇
▲
〇
〇
〇
/
8.5.5交付后活动
〇
▲
〇
〇
〇
/
8.5.6变更的控制
〇
▲
〇
〇
〇
/
8.6产品和服务的放行
〇
▲
〇
〇
〇
/
8.7不合格输出的控制
〇
▲
〇
〇
〇
4.5.1
9.1监视、测量、分析和评价
4.5.1
9.1.1总则
▲
〇
〇
〇
〇
4.5.2
9.1.2顾客满意/合规性评价
〇
▲
▲
〇
〇
/
9.1.3分析与评价
〇
〇
▲
〇
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4.5.5
9.2内部审核
〇
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▲
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〇
4.6
9.3管理评审
▲
〇
〇
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/
10.1总则
▲
〇
〇
〇
〇
4.5.3
10.2不符合与纠正措施
〇
〇
▲
〇
〇
/
10.3持续改进
〇
〇
▲
〇
〇
- 配套讲稿:
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- 体系 管理 手册 组织机构 职能 分配