百色农经站部门预算及三公经费预算编制说明.docx
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百色农经站部门预算及三公经费预算编制说明
百色市农经站2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分:
部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:
市农经站2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
第三部分:
市农经站2019年部门预算情况说明
第四部分:
名词解释
第一部分:
部门概况
一、主要职能
(一)农村土地承包管理
(二)农民负担监督管理
(三)农村集体资产和财务管理
(四)农业产业化经营指导
(五)新型农业经营主体发展指导
二、机构设置情况
市农经站为市农业局管理的财政全额拨款正科级参公事业单位,同时挂牌市农业产业化办公室,内设办公室1个,无所属单位。
至2018年12月底,市农经站(农业产业化办公室)编制数为11人,实际在编11人,比上年增加1人,增长10%。
财政供养人数13人,其中在职11人(正科1人,副科4人,科员5人,工勤人员1人);退休2人。
第二部分:
市农经站2019年部门预算报表
一、 财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
上述报表详见附件。
第三部分:
市农经站2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
(一)财政拨款收入预算说明
2019年财政拨款收入总预算144.8万元,同比增19.47万元,增长15.53%。
其中:
一般公共预算拨款144.8万元,同比增19.47万元,增长15.53%。
财政拨款收入预算增加的原因主要是人员同比增加1人。
(二)财政拨款支出预算说明
2019年财政拨款支出总预算144.8万元,基本支出预算134.8万元,占支出总预算93.09%,同比增加20.17万元,增长17.6%,基本支出增加的原因主要是人员同比增加1人;项目支出预算10万元,占财政拨款支出总预算6.91%,同比减少0.7万元,下降6.54%。
按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)208类社会保障和就业支出18.48万元,占支出总预算支出12.76%,同比增加6.65万元,增长56.21%;原因主要是养老保险缴费基数增加、人员增加等。
(2)210类医疗卫生支出8.01万元,占支出总预算支出5.53%,同比增1.05万元,增长15.09%;原因主要是人员增加。
(3)213类农业支出107.89万元,占支出总预算支出74.51%,同比增10.64万元,增长10.94%;原因主要是人员增加。
(4)221类住房保障支出10.42万元,占支出总预算支出7.2%,同比增1.26万元,增长13.76%;原因主要是人员增加。
二、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出预算144.8万元,其中:
基本支出预算134.8万元,占支出总预算93.09%,同比增20.17万元,增长17.6%;项目支出预算10万元,占支出总预算6.91%,减少0.7万元,下降6.54%。
按支出功能分类科目划分,具体如下:
208类05款01项“归口管理的行政单位离退休”0.75万元,同比增0.37万元,增长97.37%;原因主要是退休人员福利费增加。
用于本站退休人员相关支出。
208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”17.73万元,同比增6.28万元,增长54.85%;原因主要是养老保险缴费基数增加、人员增加等。
用于本站缴纳基本养老保险支出。
210类11款02项“事业单位医疗”4.88万元,同比增0.59万元,增长13.75%;原因主要是人员增加。
用于我站按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
210类11款03项“公务员医疗补助”3.13万元,同比增0.33万元,增长11.78%;原因主要是人员增加。
用于我站按照规定标准缴纳的在职人员、退休人员医疗费支出。
213类01款01项“行政运行(农业)”97.89万元,11.34万元,增长13.1%;原因主要是人员增加。
用于我站人员经费支出,按市级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用支出。
213类01款12项“农业行业业务管理”10万元,与上年持平。
主要用于农业产业化经营指导、农村集体资产和财务管理等农业行业管理方面的支出。
221类02款01项“住房公积金”10.42万元,同比增1.26万元,增长13.75%;原因主要是人员增加。
用于本单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算134.8万元,按经济分类科目划分,具体如下:
301类“工资福利支出”101.53万元,同比增加16.27万元,增长19.08%,原因是人员增加。
用于发放职工薪金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
302类“商品和服务支出”31.94万元,同比增加3.53万元,增长12.42%,原因是人员增加。
用于日常办公、差旅、会议、培训等支出。
303类“对个人和家庭的补助”1.33万元,同比增加0.37万元,增长38.54%,原因主要是增加退休人员独生子女补助等。
用于退休人员独生子女补助、遗属生活补助等支出。
四、部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算0.11万元,同比增长0.01万元,增长10%,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年持平;
公务接待费0.11万元,同比增加0.01万元,增长10%;原因主要是人员增加;
公务用车运行费0万元,与上年持平;
公务用车购置费0万元,与上年持平。
(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.11万元,同比增长0.01万元,增长10%,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年持平;
公务接待费0.11万元,同比增0.01万元,增长10%;原因主要是人员增加;
公务用车运行费0万元,与上年持平;
公务用车购置费0万元,与上年持平。
五、政府性基金预算情况说明
市农经站没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故2019年部门政府性基金预算支出无数据。
六、国有资本经营预算情况说明
市农经站没有国有资本经营预算安排的支出,故2019年国有资本经营预算支出无数据。
七、收支预算情况说明
2019年部门收入总预算144.8万元,由于我站无收费项目,收入来源只有财政全额拨款,其中:
市本级经费拨款(补助)收入144.8万元。
同比增19.47万元,增长15.53%,原因主要是人员增加。
2019年部门支出总预算144.8万元,
按支出功能科目分类划分,其中:
社会保障和就业支出18.48万元,同比增加6.65万元,增长56.21%;卫生健康支出8.01万元,同比增加0.92万元,增长7.78%;农林水支出107.89万元,同比增加10.64万元,增长10.94%;住房保障支出10.42万元,同比增加1.26万元,增长13.75%。
增长的原因主要是人员增加1人。
八、收入预算情况说明
2019年部门收入总预算144.8万元,由于我站无收费项目,收入来源只有财政全额拨款,其中:
市本级经费拨款(补助)收入144.8万元,同比增19.47万元,增长15.53,原因主要是人员增加。
九、支出预算情况说明
2019年部门支出总预算144.8万元,按支出功能科目分类划分,其中:
208类社会保障和就业支出18.48万元,占支出总预算支出12.76%,同比增加6.65万元,增长56.21%;原因主要是人员增加、养老保险缴费基数增加等;用于本站退休人员福利、本站缴纳基本养老保险支出等。
210类医疗卫生支出8.01万元,占支出总预算支出5.53%,同比增1.05万元,增长15.09%;原因主要是人员增加;用于我站按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
213类农业支出107.89万元,占支出总预算支出74.51%,同比增10.64万元,增长10.94%,原因主要是人员增加;用于我站人员经费支出,按市级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用支出以及农经业务支出。
221类住房保障支出10.42万元,占支出总预算支出7.2%,同比增1.26万元,增长13.76%,原因主要是人员增加。
用于本单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费预算41.94万元,同比增加2.83万元,增长7.24%,原因主要是人员增加。
用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等。
其中:
302类“商品和服务支出”39.34万元,同比增加1.61万元,增长4.27%,原因主要是人员增加。
310类“资本性支出”2.6万元,同比减少0.17万元,下降6.14%,原因主要是电脑等办公设备购置量减少。
用于购置电脑、打印机等支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2019年政府采购预算2.6万元,同比减少0.17万元,下降6.1%;减少的原因主要是预计采购量减少。
部门集中采购预算万2.6元,占政府采购预算100%,同比减少0.17万元,下降6.1%。
(三)国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日,市农经站资产总值56.33万元,其中:
流动资产27.88万元,占资产总值的49.49%,固定资产28.45万元,占资产总值的50.51%。
(1)流动资产27.88万元,主要是银行存款、其他应收款结余数。
(2)固定资产28.45万元,主要是电脑、复印机、空调、公文柜等办公设备,其中:
通用设备23.95万元,办公家具4.41万元。
无任何出租、出借业务。
第四部分:
名词解释
(一)财政拨款收入:
指市财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:
纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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