审核案例QMS-SJ.pptx
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审核案例QMS-SJ.pptx
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审核案例集锦,郭晓宁,北京中安质环,案例一,审核员查看本年岗位培训资料,发现公司前后组织了3次全员岗位继续教育培训,但培训记录中,3次都没有包括两名从事设计资料管理的人员,就提出疑问;负责培训的管理人员解释说,这两个人都是聘用人员,聘用期只有一年,上岗前,都已经对他们进行了全面考察,资格和能力没有问题,工作中的表现也令人满意,就没有把他们列入培训对象。
案案例二例二,审核员连续抽查了5套工程设计资料,工程设计依据中“设计所执行的主要法规和所采用的主要标准”一栏,都统一填写着“执行国家法规和行业规范”;主任见状,特意说明:
规范太多了,填不下,用的时候,大家都知道具体用什么。
北京中安质环,案例三,管理评审输入资料中,岩土公司提出,正在使用的一台标贯设备,是一台用过多年的设备,并且最近它的状态有时不太稳定,有可能发生故障,需要更新了;总经理对此事的答复是,可以购进新设备更换,并指示财务准备资金。
审核员到岩土公司做进一步的了解,发现资金至今没有到位,便问,万一在新设备就位并可以启用前,在用设备就发生故障怎么办?
岩土公司经理说,可不是,我也正为这事发愁呢。
案例四,审核员了解到,近期有一项设计项目发生了专业分包,要求查看分包合同。
合同拿来一看,内容包括了分包范围、设计成果及进度要求,双方的权利、责任和义务,分包设计要遵循的法律法规、标准和规范等内容;但没有分包方提供设计文件的深度、格式、编号、签署以及会签的要求;以及公司对分包方提供设计文件的中间审查和验收要求。
经营部长说,这是一个很简单的设计,分包方是合作多年的单位,能力很强,也很默契,这些事不用专门在合同里说明也能办好。
北京中安质环,案例五,约20平方米空间的档案室内,整整齐齐摆放着几台文件柜;柜中存放着勘察设计资料。
门的两侧,分别设有灭火器箱一只,审核员打开箱门仔细查看,每只箱内各有两台4公斤装(MF4型)BC干粉灭火器,标注的灭火级别是55B;灭火器所附压力表指针指示在绿区。
案例六,审核员在一个月前收回的50多份“顾客满意度调查表”里,发现有为数不少都写着具体意见,比较集中的有两项,就问,是否对这些意见进行过统计和分析,经营部经理说,有这想法,还没有顾上做。
于是审核员现场统计了一下,这两项意见分别占了百分之二十一和百分之十七。
审核员又问,针对这种情况,你们做了什么,经理说,考虑过,但还没来得及做。
?
北京中安质环,案例七,审核员请室主任挑选了几名工作人员过来进行简单的交谈,经过询问得知,这几名员工在公司工作时间至少也有三年了,就询问他们,公司的质量方针是什么,有什么含义?
几名工人感到很为难,相互看看,又小声嘀咕了几句,终于有一个人出面说:
这个我们真不知道,好像没有人告诉我们。
案例八,沟通记录中记载,某施工单位反映,公司设计的住宅施工图中,剪力墙与窗侧边的距离太小,但是图纸仍然设计砌体结构,增加施工难度,又容易产生裂缝。
审核员问这件事怎么处理了?
主办人员说:
这个事呀,我记得传达给涉及部门了,具体他们如何处理了,我也不清楚。
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再见,北京中安质环,案例五,
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