武侯区妇女联合会.docx
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武侯区妇女联合会
2018年武侯区妇女联合会
部门预算
第一部分武侯区妇女联合会概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分武侯区妇女联合会2018年部门预算情况说明
第三部分名词解释
第四部分2018年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出分科目表
六、一般公共预算支出经济分类表
七、一般公共预算基本支出表
八、财政拨款“三公”经费表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出预算表
第一部分武侯区妇女联合会概况
1、基本职能及主要工作
(一)基本职能
一、依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作;联系团体会员,并给予指导。
团结、动员妇女投身改革,参与经济建设,促进社会发展。
二、调查研究全区妇女和儿童的情况、问题,指导和推动全区广大妇女开展“巾帼建功”活动、“五好文明家庭”创建活动和家庭教育工作。
三、指导基层妇联的宣传舆论工作,教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训。
四、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政;参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童的合法权益。
五、承担区政府妇女儿童工作委员会日常工作。
六、承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)2018年重点工作
武侯区妇联是区委的派出机构,负责领导区妇联党的工作。
2018年武侯区妇联的重点工作有武侯女性创新创业行动、武侯女性精准扶贫攻坚行动、武侯女性创美创优行动等。
二、部门预算单位构成
武侯区妇联一级预算单位1个。
内设办公室,妇女儿童工作部,事业发展部3个科室,下属二级预算单位0个,其中:
行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
第二部分武侯区妇女联合会2018年
部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算423.41万元。
收入包括:
一般公共预算当年拨款收入423.41万元,支出包括:
一般公共服务支出366.98万元,占86.67%;社会保障和就业支出29.49万元,占6.96%;住房保障支出26.94万元,占6.36%。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
武侯区妇联2018年一般公共预算当年拨款423.41万元,比2017年预算数306.18万元增加117.23万元,增长27.69%,变动的主要原因是增加了区政府妇儿工委业务工作经费、垃圾分类进家庭活动经费、网站建设工作项目经费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出366.98万元,占86.67%;社会保障和就业(类)支出29.49万元,占6.96%;住房保障支出26.94万元,占6.36%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、201(类)29(款)01(项)预算数为129.68万元,比2017年预算数142.84万元减少13.16万元,下降9.2%,变动的主要原因是厉行节约。
主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费等。
2、201(类)29(款)02(项)预算数为237.3万元,比2017年预算数126.37万元增加110.93万元,增长87.78%,变动的主要原因是增加了区政府妇儿工委业务工作经费、垃圾分类进家庭活动经费、网站建设工作项目经费。
主要用于妇女儿童工作等。
3、208(类)05(款)05(项)预算数为21.06万元,比2017年预算数9.08万元增加11.98万元,增长131.9%,变动的主要原因是人员调动,单位基本养老保险调整基数。
主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4、208(类)05(款)06(项)预算数为8.43万元,比2017年预算数4.62万元增加3.81万元,增长82.46%,变动的主要原因是人员调动,单位职业年金调整基数。
主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
5、221(类)02(款)01(项)预算数为26.94万元,比2017年预算数23.27万元增加3.67万元,增长15.77%,变动的主要原因是调整住房公积金基数。
主要用于住房公积金缴费支出。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
武侯区妇联2018年一般公共预算基本支出186.11万元,其中:
人员经费136.4万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;
公用经费22.75万元,主要包括:
办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出;
对个人和家庭的补助26.96万元,主要包括:
公务交通补贴、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
(一)因公出国(境)经费
2018年无出国计划,无预算安排。
(二)公务接待费
2018年预算安排1.1万元,与2017年预算持平。
(三)公务用车购置及运行维护费
成都市武侯区妇女联会核定车编0辆,目前实际车辆保有量为0辆。
2018年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,与2017年预算持平。
2018年安排公务用车购置经费0万元,拟新购公务用车0辆。
其中:
购置特种专业技术用车(生产用车)0辆,安排经费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费0万元。
用于0辆公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出。
五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明
武侯区妇联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2018年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则,武侯区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:
一般公共预算财政拨款收入,支出包括:
一般公共服务支出、社会保障和就业、支出住房保障支出。
武侯区妇联2018年收支总预算423.41万元,比2017年预算数306.18万元增加117.23万元,增长27.69%,变动的主要原因是增加了区政府妇儿工委业务工作经费、垃圾分类进家庭活动经费、网站建设工作项目经费。
七、2018年收入预算情况说明
武侯区妇联2018年收入预算423.41万元,其中:
一般公共预算拨款收入423.41万元,占100%。
八、2018年支出预算情况说明
2018年部门预算本年支出总计423.41万元,其中:
基本支出预算186.11万元,占44%;部门项目支出预算237.3万元,占56%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
武侯区妇联2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计186.11万元。
(二)政府采购情况
2018年武侯区妇联政府采购预算总额0万元,其中:
政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
2017年,武侯区妇联共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用处0辆。
单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2018年武侯区妇联实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算5万元。
第三部分名词解释
武侯区妇联2018年部门预算名词解释
一般公共预算拨款收入:
指区级当年拨付的资金。
事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
事业单位经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
如:
中国财政杂志社广告收入等。
其他收入:
指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):
指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
…………
结转下年:
指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:
指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金:
指由市级财政性资金安排,用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务,在一定时期内具有专门用途的资金。
不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
上缴上级支出:
指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:
指对附属单位补助发生的支出。
“三公"经费:
纳入区级预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:
指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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