供应商评估表.docx
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供应商评估表.docx
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供应商评估表
供给商评估表
供给商名称:
供给商厂址:
电话:
传真:
E-MAIL:
网址:
联系人:
联系人电话:
供给商评估次数:
评估结果:
经过(80以上)需改良(60-80)未经过(60以下)
评审人:
日期:
工厂代表:
日期:
一、供给商基本信息
1,确认工厂的营业执照、税务登记证、开户同意证、增值税一般纳
税人开票资料,并要求工厂供给复印件。
工厂须供给组织架构图,厂
房部署平面图,以及有关的认证证书的复印件(如ISO,TS,UL,ROHS
等)。
2,确认并达成工厂基本信息表
成即刻间厂房面积
主营产品主要客户
职工人数每个月产能
营业证号税务证号
生
产
制
程
能
力
其余
备注
3,人员装备信息
管理人员工程技术人员
生产操作人员品控人员
后勤支持人员
4,生产设施状况
设施名称数目备注(设施状况,特别制造能力)
5,测试设施
设施名称数目备注设施名称数目备注
6,业务及生产过程主要联系人员信息
职位姓名电话职位姓名电话
二、厂房部署合理性、安全性(每项1分共占9%)
1、确认工厂的车间布局的方式能否合理,能否利于工序之间产品的传递()
2、厂房各地点的表记能否清楚,包含安全表记等()
3、消防/生产防备设施能否齐备有效,安全操作说明指示能否通告,点检记录能否完美
(
)
4、逃生通路能否有明确指示,逃生通路能否顺畅无杂物聚积拥塞灭火器、消防栓能否被阻
挡
(
)
5、能否未发现违规行为致使事故或火灾隐患
(
)
6、生产地区能否足够的光照及优秀的通风条件
(
)
7、工厂的机器、设施、装置能否适合当前马上要开始的定单产品的生产需要
(
)
8、车间一般的内务管理能否规范流利
(
)
9、工厂整体的环境能否切合环保和生产要求
(
)
总结:
三、订单、工程及生产计划(每项分共占
%)
1、能否已成立订单合同的评审程序并进行评审()
2、订单合同的审查能否能保证客户的需求被理解并获得有效贯彻履行()
3、当订单合约、规格的内容(产品的要求、数目、交期。
。
。
)更改时能否有相应的交流并确
保能知足更改的要求
(
)
4、订单信息要求或更改能否传达到有关的部门(工程、生产、品保。
。
。
)(
)
5、确认工厂工程应用的硬件及办理软件能否能知足工程制作之需要
(
)
6、工程MI的制作能否依照客户文件要求谨慎制作(如UL、DATECODE要求等)
(
7、能否有定义工程更改/制程更改流程有关的更改履行以前能否有经过审查,批准
(
)
)
8、工程的更改能否有经过有关的EQ问客办理,并按客户回复之要求制作()
9、客供资料及MI制作资料能否为受控文件()
10、对客户文件的保密办理举措能否到位,能否同意职工擅自用挪动储存设施拷贝客户或工
程制作资料()
11、工厂能否有ERP管理系统()
12、计划部能否对订单产品有效的分类(如按客户的重要性,订单的交期轻重缓急,产品的
复杂性及难度,是样板仍是大货等,依照什么方式排序生产)
(
)
13、生产计划部的订单排程、管控、调动能否合理有序
(
)
14、能否有专人每日现场跟进订单产品的生产进度
(
)
15、对特别状况、特别订单产品生产计划部门的办理履行能否有效可行
(
)
总结:
四、生产现场(共占26%)
(一)入料仓(每项1分)
1、仓储环境能否达到物料储藏环境之要求(包含温、湿、洁净度等)()
2、对产品搬运、储藏、进出库等能否有相应的作业程序()
3、全部物料有无经过IQC的抽样查验,查验合格或不合格的物料能否分区搁置以便区分
()
4、不一样物料能否有效分类差别摆放,能否有效表记()
5、合格、不合格及退货或许待报废物料能否区分办理,有无有效表记对证量异样之物料是
否及时反应供给商()
6、有效期的物料能否对其有效期进行监控,及时通知生产使用,免得造成浪费或污染
(
)
7、关于高出储藏限期的资料再次使用有无相应的考证流程能否履行
(
)
8、化学类、危险类物料的安全保护举措能否成立,并能有效的履行
9、物料入仓、领料能否有有关记录
(
(
)
)
(二)生产车间(每项1分)
1、生产现场能否有成立作业指导文件,包含生产流程卡,本岗位的生产作业指导书,设施
保护养护记录,质量异样办理程序等()2、确认设施制造能力,设施能否处于正常运行状态,设施能否有维修养护记录,闲置或异
常状况的设施能否有标示()
3、人员技术,职工能否有经过上岗培训,能否经过查核合格后上岗,能否有有关的培训考
核记录职工能否依照作业指导书进行作业,对本职位产质量量控制标准能否清楚明确异样状
况的发生能否拥有应变办理举措等(如重要质量、设施异样办理方法;重要安全隐患的意识
和办理等)()
4、环境,生产环境能否能知足生产之需要,设施的部署能否合理规范便于产品在车间之间
进行流转,通道能否通畅,能否知足5S之审查要求,其余如噪音、异味、粉尘等影响身体健康安全的环境条件能否达标()
5、生产计划单的生产安排,各车间的生产安排能否依照生产计划部一致的调动生产,或依
据ERP系统中订单的分类安排生产()
6、生产流程控制,各车间的生产流程能否有序,作业能否规范首件检查记录能否完好
()
7、产品工序之间的转移控制能否能够有效控制(合格品的下转,不合格品的展转能否有流
程卡追踪,以及其余有关的记录)
8、各生产车间能否有本车间加工的控制标准
(
(
)
)
9、各车间对本车间的产品能否订立了直通要求,确认其控制成效的能否有有关的记录
()
10、各车间对本车间的异样状况的办理能否有拟订有关的程序言件,异样状况的预防、办理
的力度能否履行到位()11、能否有返工流程返工地区能否进行表记返工的不良产品能否被表记和从头转到质量部门
从头查验
(
)
12、各车间的生产状况能否达到安全生产之要求
(
)
(三)包装及成品库房(每项1分)
1、对产品的搬运、储藏、包装与交货能否有相应的作业程序
(
)
2、能否按客户的包装程序要求进行包装包装能否切合运输安全之要求包装信息能否切合客
户要求
(
)
3、仓储环境能否能知足产品储藏之要求
(
)
4、摆放、卫生环境能否规范、洁净等
(
)
5、出货能否有相应的出货记录
(
)
总结:
五、质量保证(共占%)
(一)质量管理系统(每项1分)
1、能否有获得有关的系统认证(如ISO9000、TS16949等)以及其余需要的准入认证(UL、ROHS)等,或鉴于该类系统要求连续改良质量而成立的质量系统类管理系统
()
2、质量管理系统文件中能否涵盖分级:
质量目标和目标、质量手册、程序类文件、作业类
文件以及有关的表单记录
(
)
3、系统类文件能否为受控,能否能保证外来文件获得辨别
(
)
4、能否有拟订并有效保留全部的生产质量记录,记录能否清楚表记,以便查阅
(
)
5、文件的改正或更改能否能够与现行的改正状态有效辨别
(
)
6、质量目标能否表现质量目标的要求,并已量化
(
)
7、企业的质量目标能否分解到各部门
(
)
8、能否依据拟订的目标按期对实质达成状况及时作统计剖析关于高出目标的项目能否采纳
相应的纠正预防举措,并追踪其成效能否有连续改良的计划
(
)
9、各部门的互相关系及职责能否明确立义(部门组织图、工作职责等)
(
)
10、能否拟订合理的内审计划,能否依照计划进行内审
(
)
11、内审的内容能否全面,能否涵盖质量、环保等系统的审查
(
)
12、内审中发现的不切合或已经无效,能否采纳有效的纠正预防举措并落实
(
)
13、能否有指定一名管理者代表负责质量系统,内部审查人员的资格要求能否有明确的规定
()
14、管理评审会议能否包含以下项目:
质量环境目标的达成状况、内审结果、客户反应投诉、
预防纠正举措的履行状况、前一次管理评审会议问题点的纠正改良实行状况、
影响管理系统
的更改
(
)
15、能否有保证全部与质量有关人员能够达到质量保证要求的培训系统
(
)
(二)质量的区分(每项1分)
1、工厂是怎样对质量部门区分,其组织构造图中的质量部门能否为独立于生产部门的
(
)
2、质量负责人员能否有权因产线存在重要品责问题,要求停线以纠正品责问题
(
)
3、IQC能否清楚本岗位的主要职能,能否对全部来料都能有效的查验、控制及有关的记录统
计等
(
)
4、IPQC能否清楚本岗位的主要职能,生产车间的生产状况、质量巡检、记录核查、有关异
常协调管控、以及状态记录统计剖析汇总等工作能否能履行到位
(
)
5、半成品查验QC能否清楚本岗位的主要职能,惯例的外观查验、不良的维修、质量报表等
能否明确标准、记录正确
(
)
6、功能测试QC能否清楚本岗位的主要职能,能否有有关的测试记录
(
)
7、成检QC能否清楚本岗位的主要职能,惯例的成品外观查验,特征查验,质量报表等能否
明确标准、记录正确
(
)
8、QA岗位职能能否明确,各种安规测试、特征测试、靠谱性测试、质量报告、质量数据汇
总剖析能否全面、对质量改良能否有起到显然的效应
(
)
(三)工厂质量控制方法(每项分)
1、工厂能否有适合的质量管理手法,如
TQM,六西格玛、QC七大手法能否有效应用于质量
的管理与剖析
(
)
2、现场的质量报表能否对质量管理起到有效的功效(查察现场的有关质量记录,并抽取一
个时段的质量记录表单)
(
)
3、联合现场抽取时段的质量记录表单,查察工厂质量部电脑中的事例剖析及有关质量剖析
图表,确认工厂质量手法能否强有力的履行,剖析方法能否有效
(
)
4、有没有免检产品的有关规定有无成立免检和惯例查验的变换规则
(
)
(四)质量查验员的技术(每项1分)
1、查验员能否在经过上岗培训,能否有有关的培训记录
(
)
2、查验人员能否在培训后进行过有关的质量查验流程,质量查验标准的查核
()
3、查验人员能否为查核合格后才同意上岗作业(能否有上岗证)()
4、现场的查验人员的作业能否规范能否依照文件要求全检或按抽样计划进行抽检
()
5、现场查验人员对质量标准的判断能否正确(现场从职工身上认识其质量知识及个人的相
关技术怎样)
(
)
(五)查验设施及工具(每项分)
1、查验设施、仪器等工具工具的配置能否能知足惯例查验之需要
(
)
2、工厂现有的查验设施、仪器等工具能否稳固、能否有进行校验,能否在校验期内
(
)
3、查验设施、仪器等工具的查验精度能否能知足惯例产品之查验需要
(
)
4、查验设施、仪器等工具能否有有关的保护养护记录
(
)
5、对特别类查验设施能否为专职人员上岗操作
(
)
6、查验设施异样状况时工厂的办理方式能否可行
(
)
(六)不良品的办理及追忆(每项分)
1、不良品能否有效表记
(
)
2、不良品能否有进行分类分区搁置
(
)
3、不良品能否有进行有关的质量记录以便供给有关数据给质量管理人员进行剖析、办理及
协调生产部门改良质量
(
)
4、能否有定义不良品维修的标准
(
)
5、不良品的报废办理方式能否有文件指导并履行
(
)
6、各种不良能否都能有效追忆
(
)
(七)客户反应(投诉)办理及服务(每项分)
1、能否成立了客户投诉办理与服务流程
(
)
2、能否成立与客户的按期交流制度能否有客户满意度检查制度与满意度连续提高计划
(
)
3、产品信息能否与客户有效交流,其交流方式能否为有据可循的
(
)
4、对客户的询价、合同或订单的办理能否及时、报价合理正确、订单信息确认清楚无误等
()
5、对客户订单的产品投诉的反响时效能否快捷,对质量异样的客诉办理能否能及时调换、组织有关人员进行质量剖析及改良(8D),必需时能否有足够追忆性鉴识及追回问题产品
()
6、出现的重要品责问题时,能否有必定的程序能够保障其余客户近似状况的发生,或通知
已产生质量异样问题而可能遇到影响的其余客户()
(八)物理、化学实验室(每项分)
1、各种检测设施能否齐备,丈量工具能否有获得有关部门的有效校验,能否处于校验的有
效期
(
)
2、化学药水能否有空管控,特别是高酸高碱剧毒化学物的使用能否有严格的控制指导文件
监控使用
(
)
3、物理检测和化学药水的使用能否有有关的记录报表追踪
(
)
总结:
六、工厂的供给商管理(每项1分共占9%)
1、工厂的供给商能否有进行严格的审查制度评估,能否对其供给商拟订有关的供给商评估
程序()
2、工厂能否对现有的供给资源有效的评级,能否有合格供给商清单、并经批准和严格履行
()
3、能否依据计划如期审查供给商的质量及环境控制系统,以保证其系统的正常保持与连续
改良()
4、关于审查评估未达标准者,能否采纳必需的举措与处罚(Eg:
改良举措追踪、降低采买
比率等)
(
)
5、能否与供给商签订必需的质量协议
(
)
6、工厂对合格供给商的质量、货期异样的办理能否有成立有关的文件说明和追踪考证供给
商的质量剖析改良之结果
(
)
7、能否有外包业务,关于外包状况,能否拟订外包商选择及管理程序
(
)
8、能否有完美的系统对外包商的质量状况作及时监测、或趋向剖析,及要求外包商供给纠
正改良预防举措
(
)
9、工厂和其供给商之间能否有有关的保密类协议以保障相互的权益
(
)
总结:
七、环保系统和社会责任(每项1分共占8%)
1、工厂能否有有关的环保系统认证(ISO14001)
(
)
2、三废排放能否切合有关的法律法例的要求
(
)
3、工厂能否存在环保不达标的有关记录
(
)
4、对危险化学物件能否拟订了相应的应急举措
(
)
5、工厂的用工条件能否切合国家有关法律之要求,能否存在未成年人的用工现象,能否存
在用工鄙视现象
(
)
6、职工的薪水、社保、福利能否依照有关法律准时发放
(
)
7、能否存在逼迫劳动、逼迫加班现象
(
)
8、职工的健康能否能获得有效的保障
(
)
总结:
评审结果及总结报告:
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