质量保证系统及措施.docx
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质量保证系统及措施
质量保证系统及措施
1.1质量目标
工程质量合格。
严格按照设计文件组织施工。
按照现行工程质量验收标准组织各工序分项验收、分部工程验收、单位工程验收,最终达到工程一次验收合格。
1.2质量保证体系
1.2.1组织机构及人员配备
项目经理部成立质量领导小组,负责日常质量管理工作。
项目经理任组长,项目总工、质量负责人任副组长,成员由各部门负责人组成。
明确各级管理职责,建立严格的考核制度,将经济效益与质量挂钩。
质量管理制度
在工程项目实施过程中,为加强工程项目质量管理工作,确保质量目标的实现,本投标人将建立健全各项质量管理制度,并严格执行。
1.图纸会审制
由总工程师组织各专业工程师对图纸进行分级会审,审核完成后,审核人员对审核结果有无问题均要进行有效标识,填写审核意见,汇总。
必要时,及时和设计单位沟通,不断完善设计。
2.方案会审和优化制度
人员进场后,由总工程师组织各专业工程师,根据施工设计图进一步优化施工方案。
3.技术交底制度
根据建设单位审批通过的施工方案编制各工序技术交底,同时对管理人员、施工人员进行设计意图交底、施工方案交底、施工工艺交底、质量标准交底、创优措施交底。
4.作业指导书制度
对重要施工工序,结合现场实际和施工特点逐项编制作业指导书,达到作业程序易懂,操作方法具体可行,施工过程有序可控,质量标准满足要求。
5.质量自检制度
施工过程中严格遵守国家和原及总公司现行的技术规范、规程、质量标准等对质量的有关要求,在本工程中建立工程质量三级自检制度,强化以各级第一管理者为首的自检、自控体系,经理部、工程队配专职质检工程师,工班设兼职质检员。
自检程序为:
工班检查合格→架子队质检工程师检查合格→项目经理部质检工程师检查合格,合格后报请监理工程师检查。
责任落实到人,严格考核奖惩。
把“一次检查合格率”作为重要考核指标,切实实行质量一票否决制。
项目经理部设立工程试验室负责本项目的工程试验工作。
配备专业人员和所需检测试验仪器、设备,通过检测试验手段,对成品、半成品、原材料和施工过程的质量严格检验监控,保证材料质量合格、试验数据准确,协助配合质检工程师和监理工程师进行全面的施工质量监控。
严格按ISO9000系列质量保证模式组织生产,制定本工程项目各工序、各环节的操作标准、工艺标准、检查标准,把各标准分解落实到岗、到人,并对各标准的执行情况跟踪检查,及时总结整改,以保证各工序的质量。
加强与建设、监理和设计单位的密切配合,主动听取监理工程师的意见,执行监理工程师的指令,自觉接受监督,配合好监理工作,实现“四位一体”联合创优的质量工作格局。
完善激励机制和约束手段,采取定期评比,奖优罚劣,实行质量否决制度,运用经济杠杆作用,确保工程质量。
6.隐蔽工程检查制度
隐蔽工程须经项目质检工程师自检,自检合格后,按规定格式填写隐蔽工程检查证及附件,于隐蔽前48小时,通知监理工程师到现场进行检查,监理工程师在检查证上签字后,方可继续施工。
监理工程师通知自检的项目事后应补签检查证,并在检查证上注明原因。
发现现场与设计资料差异较大的隐蔽工程,在通知监理工程师的同时,还应通知设计单位、建设单位参加检查、签证,共同研究处理。
隐蔽工程检查证,做到填写字迹工整,数据准确,描述详细。
随时接受甲方及监理工程师的监察、检验,对不合格的工程按要求返工或修改,接受监理工程师、甲方代表的随时抽查和重点检查,并提供必要的检查条件。
7.原材料、半成品及成品现场验收制度
采购的物资、设备,签订合同前,应履行单位的招标手续。
到场材料必须具有产品合格证,并按规定做好检验、试验及验收、保管工作,地方材料必须具备检验、试验报告。
对采购进场的原材料及成品和半成品要由质检工程师组织进行验收,参加验收的人员由质量、技术、物资部门及施工作业队的有关人员组成,并约请监理工程师见证取样检验。
同意进场的原材料、成品和半成品要分类、分批堆放,使用“材料验收单”、“材料标牌”、“发料单”、“材料追溯记录表”,对材料入库、出库、进入工程实体等诸环节进行标识,以实现其可追溯性,防止不合格材料进入工程实体。
对易受潮的物品要做好防雨、防潮工作。
8.工程技术文件资料归档制
施工全过程的质量管理资料由总工程师负责组织有关责任人进行整理归档。
各种质量管理资料必须为原始资料,要清晰、准确、完整、规范,其质量、数量必须符合总公司及建设单位的有关规定要求。
9.竣工文件编制及工程交验制度
工程竣工后,由项目经理组织有关人员按设计文件及验标对整个工程进行一次全面检查,验证工程质量评定的准确性和合同的符合性;并对查出的问题进行彻底认真地整改。
在本投标人自检合格后,按《建设项目竣工验收交接办法》有关规定,向监理提出竣工验收申请,说明本工程完成情况、验收准备情况,以及申请办理竣工验收的具体日期。
工程正式验收10天前,由项目部总工程师组织各专业工程技术人员编制好竣工文件;竣工文件严格按业主有关要求编制。
竣工文件的编制一定达到《科技档案案卷质量标准》有关要求。
与既有线有关的项目本投标人一定在正式验收交接前7天,向甲方提供开办运营所需的技术文件。
本投标人按照验收委员会的安排准时参加验收工作,并积极配合建设单位进行交验工作。
竣工交验工作完成后,由项目经理及时组织清理退场工作,按合同要求做到文明退场。
10.工程质量责任制
项目经理部管理职能要素为策划、组织、监督为主,负责制定系统、精细的质量保证体系、质量管理体系,建立健全各项标准化质量管理制度、条例、奖罚办法及各项质量措施,对施工队现场质量管理制度进行审查,对质量控制措施进行监督检查,对质量事故进行调查处理。
施工队质量管理职能要素为实施、执行,重在现场过程工序质量管理控制,负责按照项目经理部质量管理体系、各项质量标准化管理制度、措施补充施工队实施性质量管控办法、细则及各工序质量责任制及控制措施等,并督促班组在现场执行、落实各项标准化质量管理制度及标准化工序质量责任制。
对班组现场质量通病排查,并督促班组对质量通病进行整改、治理等。
⑴项目经理部工程质量责任制
1)项目经理
①认真贯彻执行国家有关工程产品质量的法律、法规、规范、技术标准及操作规程和公司颁发的质量体系文件;
②项目经理为项目工程质量的第一责任人,负责领导和组织项目经理部质量管理全面工作,对工程质量负终身责任;
③支持项目技术负责人及相关质量检查人员的工作,结合实际组织对职工进行质量教育;
④对建设单位和监理单位、相关部门发出的指令应及时组织实施;
⑤主持编制项目施工组织设计,建立质量保证体系,并组织落实;
⑥督促“三检”制度落实,组织项目经理部质量旬检工作;
⑦正确处理质量与进度、质量与成本、质量与安全的关系,科学组织施工,严格操作规程,对项目发生的质量事故负全面领导责任;
⑧及时分析、处理质量问题,纠正有损质量的不良工艺倾向。
就质量问题提出的处理意见,重大质量问题应上报公司,开会研究决策;
⑨经常深入现场工作面、对施工质量进行巡视检查,督促相关人员认真履行职能;
⑩审核项目专项施工方案,组织项目危险源的分析和鉴别;
⑪负责设计变更的洽商工作;
⑫负责分部工程的自评工作,参与分部工程的验收工作;
⑬参与单位工程验收工作,负责组织编制项目竣工验收资料,组织单位工程内验,落实整改措施。
2)总工程师
①在项目经理的领导下,对工程质量负直接领导责任;
②认真贯彻执行国家关于工程产品质量方面的法律、法规和政策;
③贯彻执行公司《管理手册》、《程序文件》以及各项技术文件、规范、质量管理标准、技术质量管理制度,负责项目质量管理体系的有效运行;
④协助项目经理做好质量策划,负责制定项目的质量目标、质量工作计划和质量控制措施,并组织具体实施;
⑤组织施工图纸会审,主持编制施工组织设计;
⑥主持施工组织设计技术交底、分项/专项工程技术交底等各类技术交底,确保施工人员掌握操作要领、技术规程;
⑦积极推广“四新”技术的运用,并及时组织总结与推广;
⑧具体指导各施工技术人员的工作,并定期检查。
全面掌握工程质量情况,及时发现施工中的存在问题,针对原因制定并实施有效的改进措施;
⑨运用科学的质量管理方法,开展提高工程质量的各种活动,组织有关人员进行质量信息的收集与分析工作。
处理施工过程中的技术质量问题。
组织开展“质量通病”治理、标准化工艺管理等活动;
⑩每月至少主持召开一次质量例会,对工程质量的薄弱环节和质量通病,发动项目经理部施工技术人员组织攻关,制定措施,并具体负责贯彻和落实;
⑪全面负责工程的测量、试验、计量管理工作。
审核重要的测量计算和混凝土配合比设计,对提供的一切技术质量数据的准确性负责;
⑫负责工程施工中不合格品的处置和质量事故的处理,及时上报主管部门或人员;
⑬协助项目经理做好工程创优工作,组织QC小组活动的有效开展,通过PDCA质量循环活动,消除影响质量的主要因素,努力提高工程质量;
⑭负责组织项目工程质量检验评定、隐蔽工程验收工作,及时做好施工技术质量总结,组织竣工资料的收集、整理、归档工作;
⑮负责有关技术质量的对外联络工作。
3)安全质量环保部
①在总工程师领导下开展工作,具体负责工程质量管理体系运行和各项质量管理制度的落实;
②编制创优规划和质量保证措施,组织制定新技术、新工艺、新方法、新材料有关质量指标。
负责各类标准、指南、规程资料的配发;
③制定各关键部位规划方案,经批准后组织实施。
制定项目质量控制标准,划分施工现场质量责任区域,建立并执行质量奖罚制度;
④落实施工过程中的技术交底,做好施工质量的过程控制,严格执行“自检、互检、交接检”三检制度,发现违反施工程序、不按图纸、规范施工和使用原材料、半成品、成品不合格,应立即向总工程师提出暂停施工的建议,行使质量一票否决权;
⑤建立质量控制程序,制定现场工序质量控制、检查和跟踪作业计划,建立工序质量控制点。
明确质量、技术人员、施工人员质量职责,评价工序质量控制效果。
督促检查重点、难点和关键部位质量(技术)人员履行职责情况;
⑥负责收集质量信息,及时报送质量报告或报表。
建立质量管理台账。
接受建设管理单位、咨询(监理)单位和质量负责人的有关指令并组织实施;
⑦制定并实施成品保护制度及措施,对施工队进行业务指导,落实培训计划;
⑧参与质量事故调查,编写质量事故报告;
⑨组织开展工程创优工作和QC小组活动,通过PDCA质量循环活动,消除影响质量的主要因素,努力提高工程质量,并负责做好活动记录;
⑩负责对监理的业务往来和相互沟通工作,协助做好施工质量回访工作。
4)工程技术部
①贯彻执行国家、行业工程建设的政策、法律、法规和有关技术标准、规范;
②贯彻执行公司《技术质量管理工作标准》《管理手册》《程序文件》以及有关质量管理规定;
③具体落实工程项目的质量目标,保证工程项目的质量目标的实现;
④协助总工程师组织学习或贯彻执行各项技术规范、检验标准、施工手册、公司有关技术质量管理制度、规定;
⑤主持施工图纸会审,参加施工组织设计编制,制订施工工艺;
⑥协助总工程师进行项目工程质量检验评定、隐蔽工程验收工作,竣工资料的收集、整理、归档工作,将有关资料及时送监理核定,对资料的及时性、准确性、完整性负责;
⑦积极参与质量通病治理、标准化工艺管理等各项质量管理活动;
⑧协助总工程师进行质量事故调查分析与处理工作;
⑨对测量及试验工作进行指导和检查;
⑩落实施工过程中的技术交底,做好施工质量的过程控制,严格执行“自检、互检、交接检”三检制度,发现违反施工程序、不按图纸、规范施工和使用原材料、半成品、成品不合格,应立即向总工提出暂停施工的建议,行使质量一票否决权;
⑪深入施工现场,指导和监督施工人员的施工作业,及时纠正或解决施工中存在的技术质量问题;
⑫了解每月生产计划,掌握工程质量状况,进行质量信息的收集与分析工作,及时向主管领导报告工程质量情况,为后续施工提供技术保障。
按时向主管部门上报质量月报、季报;积极参与工程创优工作和QC小组活动,通过PDCA质量循环活动,消除影响质量的主要因素,努力提高工程质量,并负责做好活动记录。
5)物资设备部
负责物资、设备采购与发放管理工作,并优选合格的供应商。
6)合同财务部
在编制施工计划中,严格遵循施工程序,正确处理安全、质量、进度、效益的关系,同时下达质量标准。
负责对项目经理部、施工队各操作的工程计价和合同管理。
确保用于工程质量的款项得到落实,落实有关质量奖惩措施,确保质量奖励兑现和质量罚款的及时收回。
(2)施工队工程质量责任制
1)施工队队长
①接受项目经理部质量指令,认真执行项目经理部质量管理制度,对现场过程施工质量负直接责任;
②严格按施工操作规程、作业指导书、技术交底书、施工图和相关工程验收标准组织施工;
③拒绝使用进场基础资料不完整、未经检验或检验不合格以及超期存放的材料;
④坚持施工程序,组织班组自检、互检和交接检查,接受技术、质量员的检查指导,为检查人员提供相应的条件和数据,对技术员和质量员提出的工程质量问题,按要求组织整改;
⑤带领职工学习工艺技术、施工指南、质量控制要点和工程施工验收暂行标准;
⑥如实向项目经理部报告施工中出现的质量问题和质量事故,提供真实情况和数据,配合事故调查处理;
⑦落实原材料、半成品和成品保护措施。
2)施工队分管质量副队长
①主持本队的技术工作,落实项目技术管理规划,执行项目经理部技术管理制度和公司质量手册有关质量控制的具体措施。
制定施工队技术管理制度实施细则,对本队管段内的工程项目负技术质量责任;
②参加项目经理部组织的施工图纸审查和现场核对。
根据项目经理部标段施工组织设计,主持编制本队管段内施工方案并组织实施;
③根据项目经理部技术交底,负责对施工班组的技术交底,检查指导技术交底实施情况;
④组织编制关键工序施工作业指导书,编制技术措施并组织实施;
⑤领导施工队有关人员的技术学习、经验交流。
组织落实项目培训计划,按项目经理部要求组织专业技术培训和职工技能培训;
⑥组织做好测量及其复核工作;
⑦检查指导检验和试验的技术工作。
组织做好测量放样、材料、施工试验、隐蔽检查及预检等施工记录。
督促检查各项技术资料的签证、收集、整理和归档,检查现场质量自检情况,审查施工技术资料;
⑧配合质量负责人对质量管理中存在的质量问题和质量事故的初步调查、分析,及时组织有关人员从技术上分析查找原因,提出处理建议,落实纠正措施;
⑨参加分项、分部、单位工程质量验收,做好竣工质量验收准备。
3)施工队质量员
①跟班作业,严格按图施工,检查工程质量,纠正施工工序、工艺方面可能影响工程质量的问题,督促检查“三检制”的落实,判断工程产品的正确性,对不合格品按类别和程度进行分类,及时填写不合格品通知单、返工通知单;
②严格监督进场材料的质量、型号和规格;
③负责隐蔽工程自检、报检,正确填写工序质量表,做好各种原始记录和数据处理工作;
④对工程质量及质量管理工作取得突出成绩的班组和施工人员建议进行奖励;对违规操作或不重视质量的行为有权制止,或责令其停工整顿,或限期进行返工处理,配合工程质量事故的调查分析。
4)施工队技术员
①掌握设计文件、验标、规范、指南、工法、内控标准。
熟悉施工程序、施工工艺流程;
②了解施工班组能力状况,适时进行技术指导;
③认真执行技术复核制度和技术交底制度;
④履行施工过程技术指导和质量控制;
⑤对工程施工技术指导的准确性和正确性负责。
(5)施工队试验员
①对现场检验试验结果负直接责任;
②认真执行检验试验操作规程;
③负责现场、原材料、构件检验试验工作;
④负责对取样、试件的保护、留置工作;
⑤负责混凝土施工配合比换算及混凝土的出场检验;
⑥迅速反馈检验试验结果;
⑦对不合格的检验结果和错误的检验报告要及时分析原因,重大问题要及时报告。
(6)施工队班组人员
①对工程质量负直接操作责任;
②坚持按技术操作规程、技术交底书及图纸要求进行施工;
③接受上级领导、项目经理部、施工队技术和质量管理人员的监督检查,出现质量问题主动报告真实情况;
④按规定认真做好自检和必备的标记;
⑤不使用不合格料,上道工序不合格不承接,本道工序不合格不出手;
⑥接受质量意识教育,参加技术知识学习,熟悉本工种的工艺操作规程,遵守职业道德。
(7)施工队其他人员
施工队其他人员质量责任制按本投标人《本投标人深入推进工程队(架子队)建设的实施意见》中相关规定执行。
1.2.2质量保证体系及运行机制
1.质量保证体系
建立项目经理部质量保证体系,加强项目经理部工程质量管理工作,提高质量控制和保证能力,使工程质量始终处于可控状态,确保工程质量目标实现。
质量保证体系见下《质量保证体系框图》。
2.质量保证体系运行机制
⑴从制度上保证
具体要求有:
一是编写体系文件要与实际组织架构相符,文件中需要明确部门关系、岗位职责,编写时需结合参照ISO9000标准;
二是体系文件要有可操作性,比如体系文件内容上需简洁明了、一目了然,编写顺序与管理流程、生产过程具有一致性,关键环节、重要环节设置监控点等;
三是配备技术类措施,支撑起体系文件更具有操作性。
⑵从人员上保证
首先设置专职质量人员及质量工程师等,专职质量人员负责体系的监管、维护,将整个过程进行详细的记录,给管理评审输送有效的信息,确保体系有效运行;而质量工程师在收集整理生产数据过程中,一旦发现存在着变异,需及时分析原因,确保工程质量稳定。
其次,为了提高员工的质量体系认知水平以及增强体系的执行力度,组织开展内部人员培训:
①要分层次、分职能培训;
②增加培训传导措施;
③通过多种措施,增强员工学习的主动性、积极性。
最后,做好培训考核与反馈。
比如操作性员工培训后,统计各项质量数据作为考核依据;中层管理者培训结束后,可以现场对其管理方法进行考核;质量专职人员考核因其专业性强,建议通过专业培训、考核。
⑶从资源方面加以推进
对于设备资源,需要分析产品特性,然后确定设备种类、型号,根据设备种类、型号,定期对设备进行检测、鉴定、维护、保养。
“原材料是工程质量的源头”,应仔细甄选优质供应商,加强进料检验,以及采取仓储防护措施,并积极加强组织内部的运输和转运管理。
对于生产工艺,需考虑工艺合理性、生产工艺的创新、工程的特性等方面内容。
还有一点不容忽视的就是环境资源方面,需要提供生产工艺要求的工作环境,以及员工生理、生活必需的办公环境。
⑷配备奖惩措施
为了保证所有的环节都能自动的运行起来,应配备一些措施并加以奖惩。
具体为监管制度、考核制度、激励机制。
综合地运用这些措施,充分地调动员工的工作积极性与主动性。
1.3试验检测机构
1.3.1检测机构
根据本项目工程特点,摒弃不适应高标准要求的习惯作法,实现技术创新和工艺改进,以提高施工技术水平和工艺确保工程质量。
引进一流的施工设备和检测设备,采用先进的施工方法和质量检测手段。
精选具有能适应新技术、有较高技术水平和施工管理实践经验的工程技术人员,分别担任项目主要职能部门负责人和技术、质检、检测负责人。
试验检测机构框图如下:
试验检测机构框图
1.3.2监测制度
1.保证检测工作第三方公正性的规定
为保证中心质量检测工作的独立性、合法性、确保第三方公正性地位,质检工作人员必须严格遵守各项规章制度。
质检人员必须认真学习党和国家的各项政策、法规、严格遵守党纪、国法、提高自身政治思想素质。
质检人员在工作中必须坚持维护质检工作的独立性、公正性、严肃性、敢于抵制任何干扰质检工作第三方公正性的行为。
质检人员应遵守职业道德、公正、廉洁,对任何单位保证同样的检测工作质量,为所有用户方提供优质服务、不得因与受检单位的关系亲疏弄虚作假、营私舞弊。
质检人员应维护受检单位的技术机密、不得随意向无关单位提供、泄露用户因检测工作需要而提供的原始技术资料和各项检测数据结果。
质检工作必须经常学习新技术,熟悉新设备,不断提高技术业务水平。
用于质检的仪器、设备必须符合国家有关质检规定,以保证检测数据的可靠性。
2.现场检测工作的规定
现场检测项目实施前,应组织检测项目有关业务室的人员共同研究委托检验方提供的设计文件、图纸、制定具体实施方案,并通知被检单位,以便于配合。
现场检测的方法、布点、抽样值必须符合相关《工程质量检验评定标准》及国家与行业技术标准和规程。
检测所用仪器、设备必须是通过计量检定合格的设备。
计量精度与量程必须满足项目允许公差要求。
参加现场检测的所有人员必须听从现场试验负责人的统一指挥,在检测过程中严格按各岗位的有关操作程序和规定进行,认真负责、一丝不苟、踏踏实实工作。
检测仪器的安装、调试必须严格按仪器技术说明要求进行,并作好检测前后的使用记录。
检测过程中若发现仪器、设备、被检工程构造物有异常应立即向现场总负责人报告,并及时作出处理。
检测与记录人分别承担的操作项目应实行复诵读数的方式,传递数据值。
原始数据记录不得使用铅笔。
发现记录错误后填写修改值时应扛掉原值,不得使用橡皮擦除。
现场检测工作应有指定安全员负责安全,凡登高作业、架设临时电源线等必须两人以上方可进行。
检测工作应按记录表格认真填写完整,不得随意更改,现场数据应在现场完成审核工作,各种检测记录要有检测、计算、复核、负责人签名,工作结束后应按单位、分部、分项工程进行分类整理、归案。
检测过程中发生停电、电压不稳、电磁干扰等故障情况应立即停止试验,可重复性试验项目应重新检测,不可重复的应重新取样制作试件,要求温度稳定的现场检测项目宜在晚上进行。
3.试验室管理制度
试验室是进行检测、检定的主要工作场所,必须保持室内清洁、整齐。
为维护质检工作的科学性、可靠性、严肃性,与试验无关人员未经允许不得擅自进入各试验室。
禁止在试验室存放与该室工作无关的物品和各种私人物品。
空调室内禁止抽烟、吃零食和从事与该室业务无关的其它活动,空调试验室在进行检测工作时应坚持做好环境条件记录,并妥善保存。
仪器、设备应按工作流程科学合理布置,设备的零部件、备件要妥善保管,常用工具用后应清洁干净并整齐收存。
每次试验工作结束后,应及时做好清洁工作,每周应集中对试验室内外进行一次清扫和设备清洁工作。
试验室应设置与该室业务工作有关的消防设施,并保证消防设施在有效期内的良好状况,各室人员应具备专业防火与用电安全知识。
危险物质、药品的领用、存放、处理应严格遵循国家法规、专业规范中关于药品的管理制度。
试验工作使用后的有害废水应按国家排放标准稀释或中和处理方可排放。
废渣按有关规定定期清除,排放三废处理应符合国家环保的有关规定。
试验室内主要试验仪器、设备应建立设备技术档案,做到一机一卡,坚持记录所对应设备的使用、维护情况,并妥善保存。
对工作中因玩忽职守等非正常情况下引起的事故,根据有关行政管理制度对责任人及试验室负责人进行批评教育直至行政处分。
4.样品管理制度
送检的样品由试验室指定样品保管员保管。
样品到达后,由样品保管人员与承担检验的专业室人员共同检查、核对试样的类别、数量、完整性等情况,并及时填写《检测样品登记表》。
样品应有明确的标志、编号、采样日期、桩号、龄期等,应确保试样不致混淆或防止调换。
样品存放根据检测项目有关技术规范要求的温度、湿度、环境分别保管,以保证检测结果的准确可靠。
检测工作结束、检验结果经核实无误后,样品保存至用户确认检验报告,并无异议后方可处理,否则,应保存至申诉有效期后一个月。
现场采样的试样应及时登记、注上标记,并有可靠的运输、保管措施,以保证样品不致损坏、变性、变质。
样品处理的全过程均应填写有关表格、报告,并有人签字。
5.检测事故分析报告制度
检测过程中发生下列情况按事故处理:
①送检的样品丢失或损坏。
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