连云港市妇女儿童活动中心.docx
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连云港市妇女儿童活动中心
连云港市妇女儿童活动中心2017年度
单位预算
第一部分部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分连云港市妇女儿童活动中心2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分连云港市妇女儿童活动中心2017年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
连云港市妇女儿童活动中心是全市综合性的少儿校外教育和提升妇女素质的活动场所。
中心以开展未成年人和广大妇女同志综合素质培训和公益活动为工作重点,规范管理,拓展功能,切实为全市未成年人和妇女综合素质的全面提高提供优质服务。
一、主要职能
1、为妇女儿童服务,拓展妇女儿童培训新途径。
2、提高妇女儿童综合素质。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
1、确保各项培训班的顺利开展。
2、开展更多的有益于少年儿童的公益活动和文艺演出,给孩子提供更多锻炼的平台。
3、培训项目要更加丰富起来,更多满足广大少年儿童的发展需要。
三、部门机构设置和所属单位情况
办公室、服务部、培训部、活动部、财务室、报名咨询室
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
根据单位的实际情况及结合以往年度的经验、经济发展需要、学员的需求等综合考虑。
经过研究调查本年度预算能够完成计划。
第二部分 连云港市妇女儿童活动中心2017年度部门预算表
具体公开表样可通过“部门预算编审系统”专设的“2017年度市级部门预算公开表”查询导出。
第三部分连云港市妇女儿童活动中心2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。
根据《连云港市财政厅关于2017年市级部门预算的批复》(连财预〔2017〕X号)填列。
连云港市妇女儿童活动中心2017年度收入、支出预算总计919.97万元,与上年相比收、支预算总计各增162.61万元,增长17.68%。
主要原因中心发展良好,培训人数增多,培训收入有所增长。
其中:
(一)收入预算总计919.97万元。
包括:
1、财政拨款收入预算总计219.97万元。
(1)一般公共预算收入预算219.97万元,与上年相比增加62.61万元,增长28.46%。
主要原因是在编人员工资基数调增及定员人数增加。
(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
2、财政专户管理资金收入预算总计0万元。
与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
3、其他资金收入预算总计700万元。
与上年相比增加100万元,增长14.29%。
主要原因是培训收入增加。
4、上年结转资金预算数为0万元。
与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
(二)支出预算总计919.97万元。
包括:
1、一般公共服务(类)支出919.97万元,主要用于人员工资、维修维护、公益活动、培训班的开展、教学用具及办公设备的购置、水电费等日常运行经费。
与上年相比增加162.61万元,增长17.68%。
主要原因是在编人员工资调增、定员人数增加、培训收入增加等。
2、公共安全(类)支出0万元。
与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
3、结转下年资金预算数为0万元。
此外,基本支出预算数为219.97万元。
与上年相比增加62.61万元,增长28.46%。
主要原因是在编人员工资调整及定员人数增加。
项目支出预算数为700万元。
与上年相比增加100万元,增长14.29%。
单位预留机动经费预算数为0万元。
与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
填列数应与《连云港市妇女儿童活动中心部门收支预算总表》收入数一致。
连云港市妇女儿童活动中心本年收入预算合计919.97万元,其中:
一般公共预算收入219.97万元,占23.91%;
政府性预算收入0万元,占0%;
财政专户管理资金0万元,占0%;
其他资金700万元,占76.09%;
上年结转资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
安排数应与《连云港市妇女儿童活动中心部门收支预算总表》支出数一致。
连云港市妇女儿童活动中心本年支出预算合计919.97万元,其中:
基本支出219.97万元,占23.91%;
项目支出700万元,占76.09%;
单位预留机动经费0万元,占0%;
结转下年资金0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
财政拨款收入数、支出安排数应与《连云港市妇女儿童活动中心部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
连云港市妇女儿童活动中心2017年度财政拨款收、支总预算219.97万元。
与上年相比,财政拨款收、支总计各增加62.61万元,增长28.46%。
主要原因是在编人员工资调增及定员人员增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
财政拨款支出安排数应与《连云港市妇女儿童活动中心部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
连云港市妇女儿童活动中心2017年财政拨款预算支出219.97万元,占本年支出合计的23.91%。
与上年相比,财政拨款支出增加62.61万元,增长28.46%。
主要原因是在编人员工资调增及定员人员增加。
其中:
(一)一般公共服务(类)
1、一般公共服务支出(项)支出194.53万元,与上年相比增加59.08万元,增长30.37%。
2、住房保障支出(项)25.44万元,与上年相比增加3.53万元,增长13.88%。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
连云港市妇女儿童活动中心2017年度财政拨款基本支出预算219.97万元,其中:
(一)人员经费201.1万元。
主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费18.87万元。
主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。
政府性基金支出安排数应与《连云港市妇女儿童活动中心部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
连云港市妇女儿童活动中心2017年政府性基金支出预算支出0万元。
与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
其中:
城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
连云港市妇女儿童活动中心2017年一般公共预算财政拨款支出预算219.97万元,与上年相比增加62.61万元,增长28.46%。
主要原因是在编人员工资调增及定员人员增加。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
连云港市妇女儿童活动中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算219.97万元,其中:
(一)人员经费201.1万元。
主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费18.87万元。
主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出18.87万元,比2015年增加9.87万元,增长52.30%。
定员人数增加。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
连云港市妇女儿童活动中心2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出2.31万元,占“三公”经费的100%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费预算支出0万元。
2、公务用车购置及运行费预算支出0万元。
3、公务接待费预算支出2.31万元,本年数小于上年预算数的主要原因节省开支。
连云港市妇女儿童活动中心2016年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5.65万元,本年数小于上年预算数的主要原因参加校外教育领域会议增加。
连云港市妇女儿童活动中心2016年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出31.04万元,本年数大于上年预算数的主要原因是中心为实际教学发展的需要,教职工人数增多,为提升专业素养,参加学习培训的次数增多。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:
包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、其他资金:
包括事业收入、经营收入、其他收入等。
四、基本支出:
包括人员经费、商品和服务支出(定额)。
其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
五、项目支出:
包括编入部门预算的单位项目、市级重点项目支出安排数等。
六、“三公”经费:
指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:
指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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