表收支预算总表功能分类科目.docx
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表收支预算总表功能分类科目
表1.2016年收支预算总表(功能分类科目)
单位:
万元
收入
支出
项目
2016年预算
项目
2016年预算
一、财政拨款
1539.41
一般公共服务支出
1,323.08
一般公共预算
1539.41
发展与改革事务
595.98
政府性基金预算
行政运行(发展与改革事务)
491.98
国有资本经营预算
一般行政管理事务(发展与改革事务)
104.00
二、财政专户管理资金
统计信息事务
727.10
三、事业收入
信息事务
727.10
四、事业单位经营收入
教育支出
7.37
五、其他收入
进修及培训
7.37
培训支出
7.37
城乡社区支出
150.00
城乡社区规划与管理
150.00
城乡社区规划与管理
150.00
住房保障支出
58.96
住房改革支出
58.96
住房公积金
58.96
本年收入合计
1539.41
本年支出合计
1539.41
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额
结转下年
九、上年结转
收入总计
1539.41
支出总计
1539.41
表2.2016年收支预算总表(经济分类科目)
单位:
万元
收入
支出
项目
2016年预算
项目
2016年预算
一、财政拨款
1539.41
工资福利支出
521.57
一般公共预算
1539.41
商品和服务支出
859.36
政府性基金预算
对个人和家庭补助支出
158.48
国有资本经营预算
二、财政专户管理资金
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、其他收入
本年收入合计
1539.41
本年支出合计
1539.41
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额
结转下年
九、上年结转
收入总计
1539.41
支出总计
1539.41
表3.2016年收入预算表
单位:
万元
单位代码
单位名称
总计
财政拨款
财政专户管理资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
经费拨款(补助)
预算内投资
罚没收入安排的拨款
国有资源(资产)有偿使用收入安排
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
政府性基金转列一般公共预算收入
中央转移支付(一般公共预算)
行政性收费安排的拨款
专项收入
合计
1539.41
1539.41
1539.41
50002
枣庄市发展和改革委员会
1539.41
1539.41
1539.41
5000201
枣庄市发展和改革委员会
793.44
793.44
793.44
5000202
枣庄市信息中心
745.97
745.97
745.97
表4.2016年支出预算表
单位:
万元
科目编码
单位代码
单位名称(科目)
总计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
结转下年支出
类
款
项
合计
1539.41
745.41
794
50002
枣庄市发展和改革委员会
1539.41
745.41
794
5000201
枣庄市发展和改革委员会
793.44
539.44
254.00
201
5000201
一般公共服务支出
595.98
491.98
104.00
04
5000201
发展与改革事务
595.98
491.98
104.00
201
04
01
5000201
行政运行(发展与改革事务)
491.98
491.98
201
04
02
5000201
一般行政管理事务(发展与改革事务)
104.00
104.00
205
5000201
教育支出
5.27
5.27
08
5000201
进修及培训
5.27
5.27
205
08
03
5000201
培训支出
5.27
5.27
212
5000201
城乡社区支出
150.00
150.00
02
5000201
城乡社区规划与管理
150.00
150.00
212
02
01
5000201
城乡社区规划与管理
150.00
150.00
221
5000201
住房保障支出
42.19
42.19
02
5000201
住房改革支出
42.19
42.19
221
02
01
5000201
住房公积金
42.19
42.19
5000202
枣庄市信息中心
727.10
205.97
540.00
201
5000202
一般公共服务支出
727.10
187.10
540.00
05
5000202
统计信息事务
727.10
187.10
540.00
201
05
04
5000202
信息事务
727.10
187.10
540.00
205
5000202
教育支出
2.10
2.10
08
5000202
进修及培训
2.10
2.10
205
08
03
5000202
培训支出
2.10
2.10
221
5000202
住房保障支出
16.77
16.77
02
5000202
住房改革支出
16.77
16.77
221
02
01
5000202
住房公积金
16.77
16.77
表5.2016财政拨款收支预算表
单位:
万元
收入
支出
项目
2016年预算
项目
2016年预算
本年收入合计
1539.41
本年支出合计
1539.41
一般公共预算
1539.41
基本支出
745.41
经费拨款
1539.41
工资福利支出
521.57
对个人和家庭的补助支出
158.48
商品和服务支出
65.36
一般商品和服务支出
65.16
离退休人员公用支出
0.20
项目支出
794.00
业务类项目支出
794.00
表6.2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:
万元
科目编码
单位代码
单位名称(科目)
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
工资福利支出
对个人和家庭的补助
日常公用支出
合计
1539.41
745.41
521.57
158.48
65.36
794.00
50002
枣庄市发展和改革委员会
1539.41
745.41
521.57
158.48
65.36
794.00
5000201
枣庄市发展和改革委员会
793.44
539.44
376.00
113.26
50.18
254.00
201
5000201
一般公共服务支出
595.98
491.98
376.00
71.07
44.91
104.00
04
5000201
发展与改革事务
595.98
491.98
376.00
71.07
44.91
104.00
201
04
01
5000201
行政运行(发展与改革事务)
491.98
491.98
376.00
71.07
44.91
201
04
02
5000201
一般行政管理事务(发展与改革事务)
104.00
104.00
205
5000201
教育支出
5.27
5.27
5.27
08
5000201
进修及培训
5.27
5.27
5.27
205
08
03
5000201
培训支出
5.27
5.27
5.27
212
5000201
城乡社区支出
150.00
150.00
02
5000201
城乡社区规划与管理
150.00
150.00
212
02
01
5000201
城乡社区规划与管理
150.00
150.00
221
5000201
住房保障支出
42.19
42.19
42.19
02
5000201
住房改革支出
42.19
43.19
42.19
221
02
01
5000201
住房公积金
42.19
42.19
42.19
5000202
枣庄市信息中心
745.97
205.97
145.57
45.22
15.18
540.00
201
5000202
一般公共服务支出
727.10
187.100
145.57
28.45
13.08
540.00
05
5000202
统计信息事务
727.10
187.10
145.57
28.45
13.08
540.00
201
05
04
5000202
信息事务
727.10
187.10
145.57
28.45
13.08
540.00
205
5000202
教育支出
2.10
2.10
2.10
08
5000202
进修及培训
2.10
2.10
2.10
205
08
03
5000202
培训支出
2.10
2.10
2.10
221
5000202
住房保障支出
16.77
16.77
16.77
02
5000202
住房改革支出
16.77
16.77
16.77
221
02
01
5000202
住房公积金
16.77
16.77
16.77
表7.2016年政府性基金支出预算表
单位:
万元
科目编码
单位代码
单位名称(科目)
合计
上年结转
2016年预算
类
款
项
小计
基本支出
项目支出
表8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表
单位:
万元
科目代码
科目名称
2016年预算
金额
其中:
一般公共预算财政拨款安排
合计
745.41
745.41
301
工资福利支出
521.57
521.57
30101
基本工资
208.58
208.58
30102
津贴补贴
137.46
137.46
30103
奖金
17.38
17.38
30104
社会保障缴费
38.17
38.17
30106
伙食补助费
5.55
5.55
30107
绩效工资
109.63
109.63
30199
其他工资和福利支出
4.80
4.80
302
商品和服务支出
65.36
65.36
30201
办公费
7.51
7.51
30211
差旅费
10.47
10.47
30215
会议费
3.90
3.90
30216
培训费
7.37
7.37
30217
公务接待费
1.28
1.28
30228
工会经费
9.82
9.82
30229
福利费
0.81
0.81
30231
公务用车运行维护费
24
24
30299
其他商品和服务支出
0.2
0.2
303
对个人和家庭的补助
158.48
158.48
30309
奖励金
0.19
0.19
30311
住房公积金
58.96
58.96
30312
提租补贴
73
73
30314
采暖补贴
12.15
12.15
30315
物业服务补贴
14.18
14.18
表9.2016年政府采购预算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
单位编码
单位名称
资金来源
总计
财政拨款
财政专户管理资金
其他自有资金
上年结转
类
款
项
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
合计
670.00
670.00
670.00
50002
枣庄市发展和改革委员会
670.00
670.00
670.00
5000201
枣庄市发展和改革委员会机关
150.00
150.00
150.00
212
02
01
城乡社区规划与管理
5000201
枣庄市发展和改革委员会机关
150.00
150.00
150.00
5000202
枣庄市信息中心
520.00
520.00
520.00
201
05
04
信息事务
5000202
枣庄市信息中心
520.00
520.00
520.00
表10.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表单位:
万元
单位名称
总计
因公出国(境)经费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置经费
公务用车运行
维护费
合计
25.28
24.00
24.00
1.28
枣庄市发展和改革委员会
20.98
20.00
20.00
0.98
枣庄市信息中心
4.30
4.00
4.00
0.30
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