石灰窑采石场评审报告.docx
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石灰窑采石场评审报告.docx
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石灰窑采石场评审报告
石灰窑采石场
小型露天采石场安全生产标准化
评审报告
项目单位:
石灰窑采石场
项目单位法定代表:
杨朝洪
项目名称:
石灰窑采石场
项目单位主要负责人:
杨朝洪
项目单位联系人:
杨朝洪
项目单位联系电话:
二0一二年十一月
石灰窑采石场
小型露天采石场安全生产标准化
评审报告
评审机构名称:
贵州朗洲安全科技有限公司
法定代表人:
吕国丽
审核定稿人:
王云发
评审负责人:
续建科
评审机构电话:
2012年11月
评审组成员名单
项目
姓名
资格
签字
评审组组长
续建科
PSY110092
评审组成员
谢方松
PSY110101
王云发
PSY110091
杜昱
PSY110098
陈静
PSY110093
报告编制人
谢方松
PSY110101
评审组专家成员名单
姓名
职称
专业
签字
何明勤
教授
采矿
李玉书
高工
采矿
附件2
非煤矿山安全生产标准化
评审报告表
评审组织单位:
安顺市安全生产标准化指导站
评审单位:
贵州朗洲安全科技有限公司
申请单位:
石灰窑采石场
评审日期:
2012年11月27日至11月28日
国家安全生产监督管理总局制
填表说明
一、本评审报告表适用于评审组织单位向相应安全监管部门申请非煤矿山安全生产标准化审核、公告,由评审组织单位用钢笔、签字笔填写或用计算机打印,要求字迹清楚、工整。
二、评审报告表中“评审组长签字”和“评审单位负责人签字”栏内,必须由评审组长和评审单位负责人用钢笔或签字笔签字。
三、评审报告表中“评审小组人员”栏可根据评审小组实际人数增减。
四、评审组织单位提交评审报告表时,应附评审报告。
评审单位情况
评审单位
贵州朗洲安全科技有限公司
单位地址
贵州省贵阳市延安西路33号院省高院
邮政编码
550003
主要负责人
吕国丽
电话
手机
联系人
谢方松
电话
传真
手机
电子邮箱
@
评
审
小
组
人
员
姓名
单位/职务/职称
电话
备注
组长
续建科
PSY110092
成员
谢方松
PSY110101
王云发
PSY110091
杜昱
PSY110098
陈静
PSY110093
申请单位情况
申请单位
石灰窑采石场
申请类型
□地下矿山□露天矿山□小型露天采石场□尾矿库
□石油天然气生产单位
法定代表人
杨朝洪
电话
手机
联系人
杨朝洪
电话
传真
手机
电子邮箱
评审结果
评审等级□一级□二级□三级
评审组长签字:
评审单位负责人签字:
(评审单位盖章)
年月日
评审组织单位意见:
(评审组织单位盖章)
年月日
前言1
第一章评审依据3
1.2相关技术标准4
1.3业主提供的资料4
第二章评审目的、范围和程序6
2.1评审目的6
2.2评审范围6
2.3程序6
第三章申请企业情况8
3.1申请矿山性质8
3.2.地理位置与交通8
3.3生产规模、从业人员8
3.4项目单位情况8
3.5主要生产工艺流程9
第四章安全生产标准化等级评审条件核定15
4.1参评要求15
4.2安全绩效16
4.4核定结果18
第五章评审综述19
5.1文件评审综述19
5.2现场评审综述26
第六章其他需要说明的问题29
6.1矿山自评情况说明29
6.2与业主评审前沟通情况29
6.3与业主评审后沟通情况30
6.4评审报告书沟通情况30
6.5其它情况说明30
第七章参评单位存在的问题及纠正措施建议31
第八章评审结论33
8.1安全生产标准化评审得分33
8.2安全绩效33
8.3安全生产标准化评审结论33
1.目标与承诺34
2.安全生产法律法规与其他要求36
3.安全生产组织保障38
4.风险管理49
5.安全教育与培训53
6.生产工艺系统安全管理56
7.设备设施安全管理60
8.作业现场安全管理63
9.安全投入与工伤保险71
10.检查、处理与应急73
11.事故、事件报告、调查与分析77
12.绩效测量与评价81
二、石灰窑采石场安全生产标准化评审得分情况统计表84
附件
1、委托书
2、采矿许可证
3、工商营业执照
4、安全生产许可证
5、主要负责人、安全员资格证
6、工伤保险
7、各特种作业人员资格证
8、其他资料
前言
石灰窑采石场开采矿种为建筑用砂,开采方式为露天开采,生产规模为1.00万立方米/年,矿区面积:
0.041平方公里,采矿许可证号为,有效期2006年5月31日至2016年3月31日。
于2012年3月7日取得紫云县工商行政管理局颁发的矿山法人营业执照24456;2012年取得安顺市安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证,编号(黔)FM安许证字[2012]G0106,有效期2012年7月16日至2015年7月15日。
根据《国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知》安监总管一[2011]104号、国家安全监管总局办公厅《关于印发金属非金属矿山安全生产标准化评分办法的通知》黔安监管一[2011]177号等文件的精神,结合《小型露天采石场安全生产标准化规范导则》(AQ2007.5—2006)、《小型露天采石场安全生产标准化规范露天矿山实施指南》(AQ2007.5—2006)等标准、规范进行评审。
经过业主自评,2012年11月向监管部门提交了《石灰窑采石场安全生产标准化自评报告》,自评等级为三级。
受业主委托,我公司承担了石灰窑采石场安全生产标准化的评审工作。
按照小型露天采石场安全生产标准化评审的要求和程序,2012年11月27日至11月28日,我公司组织评审人员对石灰窑采石场进行了为期2天的现场评审,在对其《石灰窑采石场安全生产标准化自评报告》和业主提供的资料进行审核和生产现场的踏勘,本着客观、公正、实事求是的评审原则,以找出其有待改进的存在问题并确定其执行小型露天采石场安全生产标准化后的发展进程,按照《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》和评审程序的要求,编制了本评审报告书。
此次评审工作的过程中,得到了各级安全生产监督管理部门及石灰窑采石场的大力支持,在此表示诚挚的谢意!
第一章评审依据
1.1相关法律、法规
1)《国务院关于进一步加强矿山安全生产工作的通知》(国发[2010]23号)
2)《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》(2011年8月)
3)《国家安全监管总局关于认真组织开展<金属非金属矿山安全生产标准化规范>实施工作的通知》(安监总管一[2007]135号)
4)《国家安全监管总局办公厅关于印发非煤矿山安全生产标准化评审工作管理办法的通知》(安监总厅管一[2011]190号)
5)《国务院安委会关于深入开展矿山安全生产标准化建设的指导意见》(安委[2011]4号)
6)《国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知》(安监总管一[2011]104号)
7)《小型露天采石场安全生产标准化规范露天矿山实施指南》(AQ2007.5-2006)
8)《国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全生产标准化评分办法的通知》(安监总管一[2011]177号)
9)《贵州省非煤矿山安全生产标准化建设工作实施方案》(黔安监管一〔2011〕234号)
10)《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》(安全监督总局令第39号)
11)《公路安全保护法》(中华人民共和国国务院令第593号)
12)《劳动防护用品监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第1号)
1.2相关技术标准
1)《矿山安全标志》(GB14161-2008)
2)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)
3)《爆破安全规程》(GB6722—2011)
4)《矿山职工伤亡事故分类》(GB6441-1986)
5)《工业矿山卫生设计标准》(GBZ1-2010)
6)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94,2000年版)
7)《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)
8)《低压配电设计规范》(GB50054—1995)
9)《工作场所有害因素职业接触限值(化学有害因素)》(GBZ2.1—2007);
10)《工作场所有害因素职业接触限值(物理因素)》(GBZ2.2—2007)。
11)《职业健康监护技术规范》GBZ188-2007。
1.3业主提供的资料
1、采矿许可证
2、营业执照
3、安全生产许可证
4、主要负责人、安全管理人员资格证
5、特种作业人员操作证
6、工伤保险缴纳证明
7、《非煤矿山救援技术服务协议》
8、《石灰窑采石场开采方案补充设计》
9、其他资料
第二章评审目的、范围和程序
2.1评审目的
1)依据《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》对矿山进行安全生产标准化系统评审,确定矿山安全生产标准化系统等级;
2)夯实矿山安全管理的基础,查找不符合项,并提出纠正与预防措施,控制事故发生,为矿山安全生产标准化系统的持续改进提供依据;
3)作为安全生产监督管理局和评审组织单位开展安全生产标准化等级评定的依据。
2.2评审范围
本次评审范围包括石灰窑采石场的采区、办公区、作业现场等。
2.3程序
评审组将评审安排(包括评审组专家成员、日程安排等)通知申请企业,在与申请企业达成一致后,正式展开现场评审工作。
现场评审工作主要包括以下五项内容:
1.评审首次会议:
首次会议由评审组长领队主持,评审组成员及矿山有关人员参加,说明评审目的、范围和依据,确认评审计划及评审进度表,简要介绍评审程序和方法:
2.实施评审:
评审组成员按照评审计划和任务分工,实施现场评审和文件评审,获取客观证据,给出公正客观的评价和打分;
3.评审组内部会议:
在末次会议前,评审组召开内部沟通会议,对照适用的相关行业安全生产标准化评审标准及有关规定评价评审证据,对给分点、扣分点、不符合项及对应的评审证据进行汇总,形成一致的、公正客观的评价和打分意见,并给出总体评审结论,明确评审等级结论推荐意见;
4.汇报会议:
在末次会议前,评审组事先向申请矿山最高管理层简要汇报评审情况,通报总体评审结果和等级推荐意见;
5.评审总结会议:
末次会议由评审组长领队主持,评审组成员及企业有关人员参加,由评审专家组组长宣布评审结果,提出不符合项整改意见;
评审工作结束后,评审组长向企业提交评审报告,企业对专家组组长提供的评审报告进行全面的复查,达成一致意见后形成评审报告。
第三章申请企业情况
申请企业名称:
石灰窑采石场
申请企业地址:
紫云县猫营镇龙场村
3.1申请矿山性质
石灰窑采石场经济类型是私营企业,开采矿种为建筑用砂,开采方式为露天开采,生产规模是1.00万立方米/年,矿区面积:
0.041平方公里。
3.2.地理位置与交通
石灰窑采石场位于紫云县猫营镇龙场村,直距猫营镇约7公里,露天开采建筑用砂,私营企业。
采区前侧有乡村公路通过,交通较为方便。
3.3生产规模、从业人员
生产规模1.00万立方米/年,现有在职员工8人,其中主要负责人1人,安全管理人员2人,其余为工人,主要来自附近村庄。
3.4项目单位情况
石灰窑采石场于2012年3月7日取得紫云县工商行政管理局颁发的矿山法人营业执照,注册号为522530600024456;2012年7月取得安顺市安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证,编号(黔)FM安许证字[2012]G0106,有效期2012年7月16日至2015年7月15日;2006年3月取得紫云县国土资源局颁发采矿许可证,证号:
,有效期限:
2006年3月31日至2016年3月31日。
3.5主要生产工艺流程
1、开拓方案
根据矿山自然地形,开采高度、经济状况等实际,矿山设计采用自上而下分层顺序法开采。
公路开拓运输。
2、开采工艺
采剥工艺及顺序为:
按照自上而下分层顺序开采,对采场表层经清理及清除悬石等工序后,沿山坡地形等高线,从上至下层层剥离开采,按设计推进方向由北西向南东,分层凿岩高度10m。
工作面爆破采下石料经装载机直接运输至破碎机进料口进行加工。
其具体生产工艺如下:
采用分层顺序法开采,工艺过程为剥离——钻孔——装药、爆破——装运——破碎——外销。
具体工艺流程如下:
修筑开拓运输公路——平整工业场地——安装供电、供水及生产、辅助生产设备等——修筑破碎平台——剥离——打眼、装药——爆破——矿石装车——汽车运至工业场地破碎平台——碎石机破碎——打砂机打砂——筛选——料石堆场——外运(外销)——利用停采停运间歇时间对采场大块石进行二次破碎开采工程中产生少量的废石、废土由工人装车运至工业场地,平整地和铺设公路。
3、主要设备
矿山主要设备
设备
型号
数量
单位
备注
装载机
成工30
1
台
破碎机
PE500x700
1
台
砂机
PCL800x800
2
台
凿岩机
20型
3
台
平筛
1.8mx14m
1
台
空压机
3.5m3
2
台
4m3
1
台
变压器
250KVA
1
台
4、矿区境界和周边环境
根据2006年3月紫云县国土资源局颁发的采矿许可证,矿区范围由4个拐点圈定,矿区面积为0.041平方公里,开采深度为1136.0米至1326.0米。
矿区范围拐点坐标表
拐点
X
Y
1
2864256
2
2865256
3
2864068
4
2864068
开采深度:
+1136.0米~+1326.0米
矿区面积:
0.041平方公里
矿区内均为荒山,无大面积植被,矿山周围离村寨较远,矿区300米范围内无高压线和需要保护的公路、铁路、桥梁、水库等重要设施。
5、供电系统
矿山用电由紫云县猫营镇农用网供给,自配250KVA变压器1台,有简易配电房,用电设备主要有打砂机、破碎机、空压机等,满足目前矿山的用电需求。
6、供水系统
石灰窑采石场生产用水量不大,用水自要来自山水及山水,用水主要是凿岩机湿式作业和破碎时喷雾洒水除尘等。
生产和生活用水引附近山泉水至采场使用。
7、防排水系统
石灰窑采石场采场地势较高,一般不用排水设施,主要是排泄大气降水,在临时堆场、工业场地平台内设置排水沟,排泄大气降水。
8、安全管理机构及人员
该矿山依据《安全生产法》等法律法规的要求,设立了安全管理机构,负责对矿山的安全工作进行监督管理,矿山现有安全管理人员2人,主要负责人1人。
该矿山安全管理组织机网络构图如下:
本矿安全生产管理网络图
9、建立健全的安全生产管理制度、岗位责任制和操作规程
该矿山依据《安全生产法》等法律法规及相关标准的要求,建立并完善了安全生产管理制度、各岗位操作规程及岗位责任制,详见附件:
10、安全生产教育和培训
1)每年年初,该矿山均制定了相应的培训计划,包括新员工安全培训,在岗员工安全培训,特种作业人员培训和安全管理人员的培训,所有培训均应签到。
2)安全培训的内容主要有国家或贵州省最新颁布安全生产法律法规、规章制度和规程,安全事故案例介绍等。
该矿山依据自己制定的安全生产教育和培训计划,有计划、有目的地定期对全体员工进行安全教育和培训。
每一次培训都做好了教育培训记录。
并且对部分教育培训的效果进行了抽查。
通过对安全生产教育和培训的实施,一定程度上提高了员工们的安全意识和安全生产的能力。
11、安全生产投入与安全科技与工伤保险
1)按照《安全生产费用管理制度》的要求,该矿山设立了安全措施费用专户,并严格按照每吨矿提取0.5元作为安全措施费用,用于改善该矿山的安全生产条件。
2)该矿山安全设施齐全。
请有资质的公司编制了《开采方案设计》,并通过安监部门组织的相关专定评审,并且进行了备案,并取得《安全生产许可证》后才投入生产。
3)该矿山随着社会科技的不断发展,陆续更新了以前落后的设施设备,基本完善了各种技术操作规程和管理制度。
4)该矿山每年按时缴纳了相关人员的工伤保险及商业保险。
12、风险管理
该矿山定期委托有资质的相关单位进行了风险评价。
风险辨识:
根据石灰窑采石场制定的《危险源辨识与风险评价管理制度》,经辨识确定该矿的主要风险类型有设备设施风险、工程地质风险、职业卫生风险、交通、运输风险、危险物料风险、火灾风险、水灾风险及紧急情况风险等八类。
风险评价:
通过LEC法风险评价确定,其中:
边坡塌陷,危险等级为五级;爆破伤害,危害等级为四级;设备设施伤害,危险等级为三级;危险物料伤害,危险等级为三级;车辆伤害,危险等级为三级;职业卫生危害,危害等级三级;火灾、水灾危害,危险等级为四级。
风险控制:
针对所辨识的各类风险分别由工程控制、管理控制、行为控制、个人保护等层次制定控制措施,并根据风险评价级别确定了相应的管理等级。
13、事故及应急管理
该矿山与安顺市矿山救护队签订了矿山救护技术协议。
针对各类不同事故应急情况,编制了《综合应急救援预案》,完善了公司的应急管理体制。
14、职业卫生管理
该矿山编制了《职业危害预防制度》、《劳动防护用品管理制度》等职业卫生管理制度。
针对职业危害发现的问题,该矿山制定了相应的防护措施,并且每年发放劳动防护用品,做好职业卫生保护,识别了职业病可能存在的危害岗位,针对不同的职业病危害情况,配备了不同的劳动防护用品。
作业过程中严格执行各种职业卫生管理规定,提高员工的安全生产意识,加强职业卫生的意识,正确佩戴各种劳动防护用品。
第四章安全生产标准化等级评审条件核定
4.1参评要求
根据《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》(2011年8月)的要求:
参加安全生产标准化等级评审的单位需在评审年度(申请之日起前一年)内未发生人员死亡的生产安全事故,并且满足下列要求:
(1)建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制;制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度,制定作业安全规程和各工种操作规程;
(2)安全投入符合安全生产要求,依照国家有关规定足额提取安全生产费用;
(3)设置安全生产管理机构,或者配备专职安全生产管理人员;
(4)主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格,取得安全资格证书;
(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书;
(6)其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训,并经考试合格;
(7)依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费;
(8)制定防治职业危害的具体措施,并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品;
(9)危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验;
(10)制定综合事故应急救援预案,指定兼职的应急救援人员,配备必要的应急救援器材、设备,并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议;
(11)矿山开采周边安全距离符合相关法律法规、标准的规定;
(12)至少配备一名专业技术人员,或者聘用专业技术人员、注册安全工程师、委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服务;
(13)采用自上而下台阶式或分层顺序开采;
(14)采用机械铲装、机械二次破碎,严禁二次爆破破碎大块;
4.2安全绩效
自从2011年6月该矿山开始建设安全生产标准化体系以来,至2012年11月,该矿山在从事矿山安全生产过程中未发生安全事故,生产安全事故死亡人数为0人。
达到该矿山内部制定的安全生产目标,满足安全生产标准化等级评定的安全绩效要求。
4.3参评条件核定
1、该矿山建立健全了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门等岗位安全生产责任制;制定了安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度;制定了作业安全规程和各工种操作规程;
2、该矿山的安全投入符合安全生产要求,依照国家有关规定按0.5元/吨矿石提取安全生产费用;
3、该矿山设置了安全生产管理机构,且配备了2名安全生产管理人员;
4、该矿山的主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格,取得了安全资格证书,且在有效期内;
5、该矿山聘用的特种作业人员都经有关业务主管部门考核合格,取得了特种作业操作资格证书,且在有效期内;
6、该矿山8名从业人员依照规定接受了安全生产教育和培训,并经考试合格;
7、该矿山每年依法参加工伤保险,为从业人员缴纳了保险费;
8、该矿山制定了防治职业危害的具体措施,并为从业人员配备了符合行业标准的安全帽、防尘口罩、水鞋等劳动防护用品;
9、该矿山编制了综合事故应急救援预案,建立了事故应急救援组织,并配备了灭火器、消防砂等应急救援物资;在编制的应急救援预案中制定了兼职的应急救援人员,并与安顺市矿山救护队签订了救护协议;
10、该矿山开采周边安全距离符合相关法律法规、标准的规定;
11、该矿山委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服务;
12、该矿山采用自上而下台阶式开采;
13、该矿山采用机械铲装、机械二次破碎,严禁二次爆破破碎大块;
以上各个要素的信息资料详见附件。
4.4核定结果
石灰窑采石场从2011年6月至今未发生安全生产事故,生产安全事故死亡人数为0人;满足《小型露天采石场安全生产标准化安全生产标准化评分办法》(2011年8月)的要求,经上述核定,该矿山可以参加安全生产标准化等级评审。
第五章评审综述
5.1文件评审综述
贵州朗洲安全科技有限公司评审组通过对石灰窑采石场文件资料的审核,认为该矿山安全生产标准化资料基本齐全、记录基本完整,符合小型露天采石场安全生产标准化评审的要求。
下面就评审过程中每个要素的文件资料情况进行简单的叙述。
1、目标与承诺
该矿山依据“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。
明确了责任部门和责任人员,对方针的制定、发布、传达、评审与修订等环节实施严格的管理。
该矿山安全生产方针易于理解,并充分体现了矿山的风险特点与核心业务。
安全生产方针由主要负责人签发后向公众发布,采取的方式主要有:
张贴、印在安全手册中、作为培训内容。
该矿山制定了文件化的《安全生产目标管理制度》,指定专门人员和部门负责目标的设立、沟通、回顾。
为了保证目标的实现,制定了具体的目标实施计划,将目标与指标进行逐级分解,层层落实,建立了目标跟踪监测系统和对各级管理层的安全生产目标与指标完成情况的评价制度,并为目标的实现提供了足够的资源。
该矿山安全生产目标与指标具体、明确、可分解,与安全生产方针一致,体现了矿山的风险特点。
部分员工对安全生
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