四川烟花爆竹经营企业安全管理责任清单参考模板10版.docx
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四川烟花爆竹经营企业安全管理责任清单参考模板10版.docx
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四川烟花爆竹经营企业安全管理责任清单参考模板10版
烟花爆竹经营企业安全管理责任清单参考模板(1.0版)
,、烟花爆竹经营企业安全主体责任清单
(参考模板1.0版)
序号
企业类别
责任清单
1.
具备法律、法规、标准、规范规疋的安全生产条件。
2.
存储条件、配送车辆符合相关标准的要求。
3.
依法建立健全安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。
4.
主要负责人、分管负责人和安全管理人员和特种作业人员持证上岗。
5.
经营符合国家质量标准要求的烟花爆竹产品。
6.
无分包转包,无“二超一改”。
7.
建立健全安全生产责任制、企业安全生产管理制度和冈位安全操作规程。
8.
足额提取、规范使用安全生产费用。
烟花爆竹经营企业
9.
疋期开展安全生产教育培训与考核,并建立培训档案。
1-1
10.
定期进行安全风险辨识、评估,对危险源进行分级分类管控。
11.
依法购买企业职工工伤保险、安全生产责任保险。
12.
定期开展安全检查和事故隐患排查治理,建立隐患排查治理台账。
13.
对重大危险源登记建档,定期检测、评估、监控,按照国家规定上报备案。
14.
在经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。
15.
定期维护、保养、检测安全设施设备及应急救援装备、器材。
16.
按要求为职工提供劳动防护用品,并确保正确佩戴、使用。
17.
建立事故应急救援预案,并按规定进行修订、备案、培训、演练、评估。
18.
19.
发生事故,启动预案,如实上报生产安全事故,并配合事故调查。
1、烟花爆竹经营企业岗位责任清单
(参考模板1.0版)
序号
岗位名称
责任清单
履职清单
责任人
2-1
主要负责人
1.本公司安全生产的第一责任人,对公司安全生产全面负责。
2.贯彻执行烟花爆竹安全生产相关法律法规和标准规范。
3.建立、健全本公司安全管理机构,依法配备专职安全管理人员。
4.组织制订本公司安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操作规程、应急救援预案和安全技术措施。
5.组织制定并实施本公司安全生产目标和安全生产计划。
6.建立并完善公司安全管理体系,不断改善安全生产条件。
7.组织制定并实施本公司安全生产教育和培训计划。
8.依法足额提取安全生产费用,确保安全资金投入使用到位。
9.主持公司安全工作例会,督促检查各级安全管理责任落实情况。
10.督促、检查安全隐患整改措施落实情况,及时消除事故隐患。
11.启动事故应急预案,组织应急救援,配合事故调查处置工作,及时、如实报告生产安全事故。
12.……
1.坚持安全第一、预防为主、综合治理方针,正确认识安全与效益的关系,全面落实企业安全生产主体责任,依法取证,持证上岗。
2.组织开展安全生产法律法规、标准规范符合性评价,对不符合项制定整改措施,并落实执行。
3.组织人员制定并督促落实本公司安全生产责任制,定期对人员履职情况进仃考核
4.审定签发各项安全生产规章制度、操作规程、应急预案和安全技术措施方案。
5.审定签发安全生产目标和安全生产计划,层层签订安全生产责任书,审核公司奖惩方案。
6.开展安全风险辨识、评估,建立双重预防机制,完善安全生产标准化管理体系,推进企业信息化、智能化安全生产管理。
7.审定公司安全生产教育培训计划,对安全教育培训目标进行考核。
8.严格执行安全生产费用提取使用制度,建立安全金费投入台账,按期足额拨付资金,在财务汇算中专项列支,做到专款专用。
9.每季度召开一次全员安全工作会议,每月召开一次部门安全工作会,听取、了解近期公司安全生产情况,部署公司下步安全工作任务。
10.每季度开展一次公司级安全检查或隐患排查。
督促、落实公司重大安全风险、重大事故隐患管控措施。
11.接到事故报告,立即赶赴事故现场,启动应急预案,开展救援工作,及时如实上报事故情况。
积极配合事故调查,
(明确到各岗位一线操作者具体责任人,下同)
序号
岗位名称
责任清单
履职清单
责任人
做好善后事宜。
12.……
2-2
安全负责人(安全科长)
1•协助总经理抓好公司的安全生产管理工作,对本公司安全生产负有领导职责。
2•贯彻执行安全生产法律法规、标准规范的相关规疋。
3•审核公司安全生产计划、安全生产管理制度和安全操作规程。
4•落实公司制定的各项安全规章制度。
5•定期组织召开安全工作会议。
6•定期开展公司安全培训教育和考核工作。
7•负责组织安全检查,开展事故隐患排查治理。
8•负责公司特殊作业安全管理。
9•开展公司应急预案演练、评估,做好公司应急管理工作。
10.……
1.协助总经理建立健全公司安全管理体系,实施综合监督检查管理。
每年定期参加安全培训教育,经考核合格,持证上岗。
2.组织开展安全生产法律法规、标准规范符合性评价,对存在的不符合项制定整改措施,并监督落实到位。
3.审核公司年度安全生产计划、安全生产管理制度和安全操作规程并定期修订,落实层层签订安全目标责任书。
4.督促各部门履行安全职责。
监督、检查规章制度执行情况,及时纠正失职和违章行为;每半年组织开展一次安全生产竞赛活动;总结安全生产先进经验,奖励先进部门和个人。
5.每周召开安全工作例会,部署本周安全工作要求,总结推广安全管理工作的先进经验,落实公司安全目标奖惩制度。
6.组织制定、审核年度安全教育培训计划、考核标准,督促检查安全教育培训工作。
配合主要负责人、安全管理人员、特种作业人员培训取证工作。
7.定期开展公司安全检查,落实隐患整改措施,对重大危险源、重大事故隐患、重大安全风险进行登记建档,并采取有效的安全防控措施。
8.严格执行企业特殊作业管理制度,严格对动火作业、设备检修、高处作业等作业方案进行审批。
9.组织编制应急预案,审核应急预案演练计划,组织或参与应急演练,并进行演练效果评估。
发生事故如实报告,启动预案,组织抢险,配合事故调查,处理善后事宜。
10.……
2-3
专职安全管理人员
1•执行烟花爆竹安全生产法律法规和标准规范、本公司安全生产规章制度。
2.参与编写本公司安全生产管理制度和安全操作规程、生产安全事故应急预案。
1.在安全负责人或安全生产科的领导下,按照烟花爆竹相关安全生产法律法规和标准规范的要求,开展现场安全生产监督、检查管理工作,依法参加安全培训并经考核合格,持证
序号
岗位名称
责任清单
履职清单
责任人
3•组织或参与员工安全教育培训。
4•参与公司“三同时”项目设施设计、竣工验收、设备改造方案的审查,落实装置检修停工、开工的安全措施。
5•落实公司安全风险管控及隐患排查机制。
6.开展现场安全检查、巡查。
7.负责公司安全设施设备、消防设施、应急器材的管理。
8.参与公司应急救援演练,参与公司事故应急救援。
9.……
上岗。
2.起草公司安全生产管理制度、安全操作规程,进行事故风险评估和应急资源调查,编制应急预案并备案,定期进行修
订完善。
3.编制公司安全教育培训计划,组织或参与公司安全教育培训,建立培训档案。
4.参与公司新、改、扩建工程的设计、竣工验收和设备改造方案的审查,并提出建议,监督检查装置检修停工、开工的安全措施洛实情况。
5.定期开展事故隐患排查和安全风险辨识、评估,每天对各风险点、危险源开展安全检查,督促、检查公司安全工作,落实隐患整改方案和风险管控措施,制止和纠正“三违”行
为,提出安全生产管理的改进建议。
6.检查安全设施设备、电气线路等,确保完好、运行正常;劳动防护用品按需发放,做好登记记录,督促员工正确佩戴和使用劳动防护用品。
7.定期对公司机电设备、防雷防静电设施、消防器材、安全标识标牌、应急装备等进行检查、维护和保养,保持临用状^态。
8.起草演练计划,如实记录演练过程,参与演练评估并提出改进意见或建议。
发生事故,第一时间赶到现场,控制风险,疏散人员,及时、如实报告本公司生产安全事故,参与事故调查、统计和上报。
9.……
2-4
守护员
1.对公司守护安全负直接责任。
2.依法参加安全教育培训,持证上岗。
3.强化值守“四防”管理。
4.负责人员、车辆出入登记管理。
5.负责值守区域日常安全巡查工作。
1.签订安全目标责任书,认真执行公司各项安全生产管理制度。
2.定期参加安全教育培训及复训,经考核合格。
熟练掌握本岗位工作所需的安全生产技能。
3.认真落实人防、技防、物防、犬防安全措施,定期进行维
序号
岗位名称
责任清单
履职清单
责任人
6•负责值守区域及周边的防火安全管理。
7.……
护保养,按要求填写视频监控记录,发现异常情况及时上报。
4.对本单位及外来人员、车辆进行出入登记,火源、手机等暂存管理,告知安全注意事项,拒绝无关人员、车辆进入值守区域。
5.定时巡查值守区域,做好巡查记录,发现异常及时采取可能的安全措施,并立即上报。
6.清除值守区域内的垃圾、杂物、杂草及易燃物品,消除内外部安全间距范围内的火源、火种等隐患。
7.……
2-5
保管员
1.对烟花爆竹仓储安全管理工作负直接责任。
2.依法参加培训,持证上冈。
3.严格执行产品流向登记和出入库管理。
4.负责库区装卸作业过程的安全管理。
5.负责库房产品储存安全管理。
6.负责库房日常安全检查和隐患排查。
7.……
1.签订安全目标责任书,认真执行公司安全生产管理制度和安全操作规程。
2.定期参加安全教育培训,经考核合格,掌握本职工作所需要的安全生产知识和技能,增强事故预防和应急处置能力。
3.规范运用烟花爆竹流向登记信息系统,入库产品张贴产品流向登记标识码,并录入系统,做好出入库登记台账。
出入库手续不全拒绝产品出入库,做到产品流向登记台账、产品信息登记卡和产品相付。
4.监督装卸作业人员的操作行为,定员作业,单件搬运,同时打开2个以上安全出口,及时指出纠正违章行为。
5.拒绝超量、超范围储存。
产品堆码高度、跺距、墙距、边长、主通道应符合GB11652的相关要求。
根据产品类别、安全性能进行分跺堆码储存,为每个堆垛做好产品信息标识卡。
6.每日做好仓库内温度、湿度的监测、记录,发现温湿度超标,及时通风散热;定期清除库内杂物,打扫环境卫生。
7.禁止在装卸作业过程及库房内开箱作业,发现产品霉变、外包装破损现象,禁止出入库。
8.定期对库房内通风装置、防护网罩、安全通道、出口等进行检查,发现隐患立即报告并采取处置措施;定期对库内产品进行检查,发现堆垛倾斜、箱体变形、受潮、破损、漏药、过期等情况,应及时报告处置。
序号
岗位名称
责任清单
履职清单
责任人
9.……
2-6
其他从业人员
1.对工作范围内的安全生产负岗位责任。
2.疋期参加安全教育培训。
3.按照岗位安全操作规程作业。
4.佩戴和使用劳动防护用品。
5.落实“四不伤害”措施。
6.参加公司举办的安全宣教活动。
7.参加应急演练和应急救援。
8.……
1.认真执行烟花爆竹相关法律法规、标准规范和公司安全管理制度,签订安全目标责任书。
2.定期参加公司各种安全教育和培训,掌握本职工作所需要的安全生产知识和技能,提咼事故预防和应急处置能力。
3.按安全操作规程有序作业,提出相关改进措施和建议;不违章操作、不冒险蛮干。
4.根据岗位安全要求,正确佩戴和使用相关的劳动保护用品,做好维护保养,定期更换。
5.作业过程中做到不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害,保护他人不受伤害;有权拒绝违章指挥,有义务制止、纠正
他人违章作业。
6.积极参加公司举办的安全生产宣传、教育、评比、竞赛等活动,积极向本公司提出安全生产方面的合理化建议。
7.积极参加公司及部门开展的各种应急演练,事故发生时,在确保自身安全前提下,积极投入到应急救援工作中。
8.……
注:
各企业应结合自身实际,分级分类确定总经理、副总经理、企业各部门负责人及安全管理人员、各车间主任、班组长、一线岗位作业人员等人员工作职责。
三、重大安全风险管控清单
(参考模板1.0版)
3-1烟花爆竹经营企业重大安全风险管控汇总清单(模板)
序号
风险所在区域/环节
风险等级
风险描述
事故类型
管控层级
管控状态
下次评估时间
管控责任人
备注
岗位级
班组级
部门级
公司级
1
1.1级成品
库
重大风险
无防护屏障或屏障设置不符合标准要求,一旦发生燃烧爆炸事故,容易造成临近仓库殉爆和人员伤亡。
火药爆炸中毒窒息
公司级
受控
张三
李四
王五
赵六
2
1.3级成品
库
重大风险
超员、超量作业,发生燃烧爆炸时,可能造成严重的人员伤亡和财产损失以及较大社会影响。
火药爆炸中毒窒息
公司级
受控
张三
李四
王五
赵六
3
注1:
企业应根据相关要求至少每半年进行一次风险辨识、评估,并更新风险管控清单。
当岀现下列情形时(不仅限于)应及时开展风险辨识、评估,更新风险管
控信息:
1.法律法规、技术标准发生变化;2.生产工艺或主要设备设施发生变化;3.新建、改建、扩建项目;4.事故或事件发生后;5.组织机构和人员发生重大调
整;6.周边环境发生较大变化。
注2:
表中风险描述栏为风险点的具体情况及发生事故时可能的影响范围、人员数量、财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。
事故类型参考《企业职工伤亡
事故分类标准》GB6441-1986中的20类事故类型填写;管控层级为该项风险的最高管控层级,其所下属的各层级均应参与对风险点的管控。
3-21.1级成品库风险管控清单
风险点名称
1.1级成品库
主要风险因素概述
无防护屏障或屏障设置不符合标准要求,……,一旦发生燃
烧爆炸事故,容易造成临近仓库殉爆和人员伤亡。
风险点编号
风险等级
重大风险
管控指标
1•顶宽大于1m,
2•底宽大于屏障高度1.5倍;
3•高度大于被保护建筑物屋檐;
4.……
主要风险管控措施
1•屏障设置高度、宽度、材质、结构等符合标准要求;
2•定期维护防护屏障,加强日常巡查、管理;
3•按要求开展安全教育培训,特种作业人员持证上岗;
4•作业人员正确穿戴使用防护用品;
5•消防水池、灭火器材定期维护保养,并保持临用状态;
6.o
管控要求
各级责任人按岗位级每天、班组级每周、部门(车间)级每半月、公司级每月一次检查核实管控措施落实情况……
责任人
公司级
主要事故类型
火药爆炸、火灾、中毒窒息……o
部门级
应急处置措施
1•疏散库区周边人员,对事故现场实施隔离和警戒;
2•对受伤人员及时组织救援,拨打120、119及110求救;
3.现场发现事故人员立即根据企业制定的应急预案进行处置并按要求上报;
4,o
班组级
岗位级
3-31.3级成品库风险管控清单
风险点名称
1.3级成品库
主要风险因素概述
超员、超量作业,……,发生燃烧爆炸时,可能造成严重的人员伤亡和财产损失以及较大社会影响。
风险点编号
风险等级
重大风险
管控指标
1•工房定员人,
2.疋里kg;
3.……
主要风险管控措施
1•视频监控系统符合相关规定,并运行正常;
2•定员、定量,按标准分类储存和堆码;
3•如实填写出入库台账;
4•按要求开展安全教育培训,特种作业人员持证上岗;
5•作业人员正确穿戴使用防护用品;
6•消防水池、灭火器材定期维护保养,并保持临用状态;
7.……。
管控要求
各级责任人按岗位级每天、班组级每周、部门(车间)级每半月、公司级每月一次检查核实管控措施落实情况……
责任人
公司级
主要事故类型
火药爆炸、火灾、中毒窒息……。
部门级
应急处置措施
1•疏散库区周边人员,对事故现场实施隔离和警戒;
2•对受伤人员及时组织救援,拨打120、119及110求救;
3.现场发现事故人员立即根据企业制定的应急预案进行处置并按要求上报;
4,°
班组级
岗位级
四、日常安全工作清单(参考模板1.0版)
4-1岗位安全操作清单
序号
步骤
操作清单
确认情况(是/否)
备注
1
操作前检查
1.作业场地、消防器材、开箱工具符合要求;
2.……
2
操作前准备
1.正确佩戴防护用品;
2.……
3
拆箱、查验作业
1•拆箱操作必须搬运到库房外的指定安全区域进行,严禁在库房内拆箱、开箱;
2•轻拿、轻放、轻搬动,严禁拖拉、碰撞、抛摔、挤压、摩擦、翻滚等违章行为;
3•产品标识完整、清洁,文字图案清晰,表面无浮药、无霉变、无污染,外形无明显变形、无损坏、无漏药;
4•产品规格型号、合格证、包装标识码、产品检验报告、出厂日期等符合标准要求;
5.拆相后的散装产品单独存放,堆码高度不得超过1.5米;
6.产品试放必须在燃放试验场进行,并做好记录;
7.发现产品数量与货单不符时不予入库,并上报公司管理人员;
8.健全产品检验登记台账,如实记录产品检验情况;
9.过期或质量不合格的产品严禁入库,并进行登记,及时退货或销毁;
10.……
作业结束
1.清理现场,消除火患;
2.……
库房编号:
填写时间:
年月曰
作业人:
4-1-2成品库管理操作清单
工房编号:
定员:
人
定量:
kg
填写时间:
年月曰
操作清单
确认情况(是/否)
备注
1•作业人员入库前穿戴好符合要求的工作服,消除身体静电;
2•进入成品库区的机动车辆,排气管安装阻火器,装卸前熄火平稳停靠在仓库门前2.5米外;
3•严禁超过库房核定储存药量;
4•分类存放,通道畅通,摆放整齐、平码堆放;堆垛与库墙距离》0.45米,堆垛与堆垛距离》0.7米,
主通道宽度》1.5米。
堆垛的边长应W10米,堆码高度2.5米;
5•入库产品内外包装、合格证等标识符合标准要求;
6•按要求建立流向登记台帐和产品堆垛标识卡,且账、卡、物相符;
7•每天对室内温、湿度进行检测记录;温度控制在-20C〜45C,相对湿度控制在50%-85%气温超过34C或遇暴雨、雷电时,禁止作业;温、湿度超过上下限时要采取防护措施;
8•每月维护仓库消防、通风、防潮、防小动物设施;
9•保管人员应熟悉所储存物品的安全性能和消防器材的使用方法;
10.……
作业人:
4-1-3装卸、搬运操作清单
作业区域:
车牌号:
责任人:
填写时间:
年月曰
装卸物料:
□烟花爆竹成品、□引火线、□黑火药。
操作清单
确认情况(是/否)
备注
1•作业人员入库前穿戴好符合要求的工作服,消除身体静电;
2•进入成品库区的机动车辆,排气管安装阻火器,装卸前熄火平稳停靠在仓库门前2.5米外;
3•根据库房核定药量作业,严禁超过库房核定储存药量;
4•分类存放,通道畅通,摆放整齐、平码堆放;堆垛墙距、堆垛与堆垛距离、主通道宽度、堆码咼度
按标准要求;
5•出入库产品和物料内外包装、合格证等标识符合标准要求;
6.按要求建立产品、物料堆垛标识卡,做到账、卡、物相符;
7.气温超过34T或遇暴雨、雷电时,禁止作业;
8.作业人员应熟悉所储存物品的安全性能和消防器材的使用方法;
9.……
装卸人员:
4-2特殊作业清单
4-2-1动火作业清单
作业单位
作业地点
作业内容描述
动火时间
年月日时至年月日时
动火作业类型:
(需要的打“2”)
□电焊□气焊(割)□砂轮□电钻□喷灯□其他:
危害识别:
(需要的打“2”)
□爆炸□火灾□灼伤/烫伤□机械伤害□中毒和窒息□触电□其他:
安全措施:
(需要的打“2”)
□生产用机器设备已断电,停机
□动火区域已设置围栏和警示标识
□烟花爆竹原材料、半成品、成品已撤离
□动火监护人已到位
□动火区域(15米内)易燃、可燃物已清除
□动火点周边窖井、沟渠、地漏等已封堵
□采取防止火花飞溅措施
□氧气、乙炔气瓶压力正常、安全附件齐全有效
□氧气和乙炔气瓶(直立放置)利用支架支撑放置且间距大于5米,两者距焊接点大于10米。
□消防设备、器材准备妥当
□动火区域内粉尘、可燃气体浓度符合动火指标
□特种作业人员持证
□电焊回路线必须接在焊件上。
电线未穿过下水井或与其他设备搭接。
□个人防护装备齐全,穿戴使用正确。
□动火结束,清理现场,无火源火星残留
□其他补充安全措施:
动火作业人签字:
现场负责人
审批人
审批时间
年月曰
监护人:
验收人
验收时间
年月曰
4-2-2设施设备、线路(检修、维保)作业清单
设施设备名称
作业地点
作业内容描述
作业时间
年月日时至年月日时
作业类型:
(需要的打“2”)
□设备维修□设备保养□设施维护□其他:
危害识别:
(需要的打“2”)
□爆炸□火灾□灼伤/烫伤□机械伤害□触电□其他:
安全措施:
(需要的打“2”)
□生产用机器设备已断电,停机
□作业区域已设置围栏或警示标识
□烟花爆竹原材料、半成品、成品已有效隔离
□现场监护人已到位
□有效清理设备及场地药尘
□个人防护装备穿戴齐全
□采取防止火花飞溅措施
□消防设备准备妥当
□作业区域(15米内)易燃物已清除
□高处、电工、焊工、烟花爆竹涉药特种作业人员持证
□带电作业符合作业要求
□其他补充安全措施:
作业人员签字:
现场负责人
审批人
审批时间
年月曰
验收人
验收时间
年月曰
4-2-3烟花爆竹企业余药、废料、废品处置作业清单
销毁单位
销毁时间年月日
销毁地点
□销毁场□其他:
销毁处置方式:
□燃放法□焚烧法□其他
点火方式
□手工□电点火
销毁总药量:
Kg,单次销毁药量:
kg
销毁药料种类:
□爆竹类□组合烟花类□其他
序号
安全措施
符合情况
1
编制处置方案。
□符合□不符合
2
销毁场选址及外部距离符合GB50161GB24284标准要求。
□符合□不符合
3
防护用品、应急物资的配备符合安全要求。
□符合□不符合
4
销毁工具、销毁设备器材符合安全要求。
□符合□不符合
5
现场监护、警戒、管理人员设置符合要求。
□符合□不符合
6
销毁
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