系统管理作业流程及岗位责任管理制度.docx
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系统管理作业流程及岗位责任管理制度
系统管理作业流程及岗位责任管理制度
系统管理作业流程及岗位责任管理制度
第一章总则
第一条为规范公司企业资源规划(以下简称K/3ERP)系统的管理,
特制定本制度。
第二条K/3ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外,
皆按本制度执行。
第三条K/3ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据,纳入公司KPI
目标考核体系。
我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、
车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块,每个
模块对应一个部门主管,为该模块总负责人。
根据系统职能的设置,对各
模块最终用户职责进行界定,共分解出如下岗位:
模块职能部门关键用户数据输入员数据审核员
系统设置管理工程部工程部经理资料组文员资料组组长
销售管理生管部生管部主管销售数据处理员生管部主管
采购管理采购部采购部主管采购单据处理员采购部主管
仓存管理物流部物流部主管仓库数据管理员物流部主管
车间管理生产部生产部经理生产流程控制员生产部经理
计划管理生管部生管部主管计划管理员生管部主管
任务管理员
财务管理财务部财务部主管总账管理员财务部主管
成本管理员
存货核算员
应收管理员
应付管理员
固定资产管理员
系统维护IT部IT部经理/系统工程师
第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、
ERP系统工程师及公司领导层组成,对整个ERP项目的实
施负总责。
其中项目领导小组由副总经理任组长,各部门经理组成项目领
导小组,对项目的实施负领导责任,通过调配和协调各
项资源为系统实施成功提供保障。
ERP系统工程师(项目经理)负责协调
解决各模块运作过程中遇到的各种问题,为项目的实施
提供技术支持和保障,提供系统二次开发;
第六条各部门主管是本模块的部门负责人,负责联络ERP系统工程
师解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题
。
第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范,
说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程
操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答,用于各岗位操作参考书和
培训新进员工,并在使用过程中使系统不断趋向完善。
第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册,如不能
解决,再联系部门主管和系统工程师解决,解决问题
后将新的问题和解决方法加入操作手册。
第九条ERP系统是一项管理的系统工程,具有高度上下级的关联性,
ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下
层数据的提供者。
对上层数据,如发现错误必须向相关人员报告并暂停与
此有关的工作,并跟踪问题解决情况,直至数据正确;
同时做好自己这部分数据,为下层操作人员提供服务,解答下层数据使用
者提出的质疑,确保数据正确。
所有人员如发现错误不
能知错不报、将错就错,使错误扩散。
如发现自身操作失误应及时通知受
影响部门,并采取相应措施及时纠正;
第十条ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限,如因帐号和密码被
人盗用造成数据错误的,所造成的后果由本人承当。
第十一条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时,必须及时退出系统,
避免占用系统模块站点,同时避免账号被他人使用。
如
因此而造成数据错误,视为其本人失误,并承当一切后果。
第十二条ERP系统各级相关人员,均应严格遵守本规则各项规定。
岗位说明
第十三条系统设置管理模块(工程部)
(一)系统设置管理模块—工程部经理
主要职责:
负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案;
审核并签字确认本模块所有作为K/3系统输入依据的基础文件,包括
物料编码文件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算
系统文件等;
负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程,编写
流程图,并发放到部门各岗位执行,包括物料编码的增
加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧
产品BOM处理流程等;
对于物料数据表中的物料属性(自制、外购)、缺省仓库、财务科目、
提前期、生产类型、生产工艺路线、检验方案方式等
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