生产部计划总表1.docx
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生产部计划总表1
2007年生產部生產計划
一、2007年度生產計划目標--------------------------------------------------------------------------2
二、05、06年度業績回顧-----------------------------------------------------------------------------3
三、2007年增長目標-----------------------------------------------------------------------------------4
四、啤機產值增長策略---------------------------------------------------------------------------------5
五、CNC產值增長策略--------------------------------------------------------------------------------7
六、預計產值增長統計表------------------------------------------------------------------------------8
七、資源需求---------------------------------------------------------------------------------------------9
八、各課人力資源配置表------------------------------------------------------------------------------10
九、策略達成解讀報告---------------------------------------------------------------------------------附件
生產計畫
編號:
KINGDOM.2007-002
填表部門:
生產部
2007年度
日期:
2007-Jan-31
項目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合計
工作日
26
18
27
26
24
27
27
27
26
24
26
27
305
OA產品
預計銷售額
加:
預計期末庫存額
減:
預計期初庫存額
啤機產值(萬元)
2700
1800
2800
2700
2500
2800
2800
2800
2700
2500
2700
2700
31500
……
CNC產值(萬元)
750
620
900
1200
1000
1200
1200
1200
1200
1000
1200
1200
12670
產量合計:
(萬元)
3450
2600
3700
3900
3700
4000
4000
4000
3900
3700
3900
3900
44170
設備需求:
11
1
人員需求:
837
841
888
924
926
928
928
928
923
926
925
923
10897
其他:
負責人:
王明
總經辦審核:
製錶:
說明:
1、本計划中月平均工作日計25天,日可生產時間20小時或10小時(2個班次)﹔
二、05/06年業績回顧
年份
項目
平均
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2006
HT總產值
2237.73
2122.69
1848.05
2359.90
2261.77
2476.70
2269.70
2359.10
2423.73
2355.30
2044.34
2058.25
2273.20
2005
HT總產值
1996.50
2087
1484
2213
1910
2100
2075
2137
2150
2369
1784
1709
1940
2006
CNC總產值
524.87
432.58
440.1
404
445.25
490.3
338.4
562.35
494.5
574
795.55
685.44
636
2005
CNC總產值
308.92
186
193
242
227
183
347
287
340
419
351
509
423
二、2007年產值增長目標
1、啤機生產總產值提升為2006年的1.15倍----------平均2600萬元/月
2、CNC生產總產值提升為2006年的2.1倍-----------平均1100萬元/月
三、啤機生產總產值提升策略
一、目標:
啤機總產值提升為2006年的1.15倍----------平均2600萬元/月
二、當前需改善事項:
1、設備稼動率提升(附解讀報告)
月份
平均
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
數控設備稼動率(%)
48.7
43.8
44
53.5
52.7
62.4
46.1
47.1
44.3
49
48.75
46.5
48.5
目標:
1-6月提升11.3%,月可增產值=1831/48.7%*11.3%=425萬元﹔
7-12月提升16.3,月可增產值=1831/48.7%*16.3%=613萬元
(說明:
06年設備平均稼動率48.7%,平均自社產值1831萬元/月)
2、人員訓訓練和勞動生產率提升(附解讀報告)
3、損耗控制(附解讀報告)
三、可提升產值的現有資源:
1、啤機調整:
(1)將試模組5台啤機中160T、110T歸划給啤機二課,再從啤機一課轉1台110T啤機給啤機二課,此3台設備轉到啤機二課后,同啤機二課現有的1台110T、3台80T可組一條7台機的生產拉,即當前產品中151款都可安排在二廠生產,同時再將試模區的80T機轉給啤機一課,保障啤機一課產能不變。
(當前主要生產品種235款,其中151款需求設備資源在1台160T+3台110T+3台80T以內,另84款必須在含200T啤機拉上加工,計划轉50款到二廠加工)
(2)將啤機二課再轉給德鎂3-5台國產啤機,將閑置出的人員來操作新組成的160T/80T拉。
(3)月可增產值:
2006年生產課的人均月產值約4萬元/月(效率仍可提升)計算,此拉可創產值8人(7個操作工+1輔助工)*4萬元*2班次=64萬元
(4)策略實施計划
序號
實施內容
2月
3月
4月
02
04
06
08
10
12
14
…
22
24
26
28
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
01
申請3台啤機
02
安裝隔音門
03
啤機二課空出場地
04
移機
05
安裝
06
安排4M變更
07
輔助工作准備
08
實施生產
09
監控和檢討
2、組裝線工作量:
二廠組裝線:
(1)當前二廠組裝線可生產時間25天*10小時*2班次=500小時,而2006年平均開線時間不到80小時/月。
(2)生產線可利用率:
按95%的利用率計算,當前僅利用80/500*100%=16%,空閑/可利用率79%。
一廠組裝線:
(組裝線產值按:
加工產值85%+組裝產值15%計算)
BDT線裝線
(1)當前BDT組裝線可生產時間25天*10小時*2班次=500小時,而2006年平均開線時間在260小時/月。
(2)生產線可利用率:
按95%的利用率計算,當前僅利用260/520*100%=52%,空閑/可利用率43%。
(3)當前BDT組裝月平均產值=140萬元(52%稼動率)*15%=21萬元,故仍可利用的43%可提升平均產值17萬元/月
理光組裝線:
(1)當前理光組裝線可生產時間25天*10小時*2班次=500小時,而2006年平均開線時間在180小時/月。
(2)生產線可利用率:
按85%的利用率計算,當前僅利用180/500*100%=36%,空閑/可利用率49%。
(3)當前現光組裝月平均產值=45萬元(36%稼動率)*15%=6.75萬元,故仍可利用的49%可提升平均產值9萬元/月
3、機械手工作量:
(機械手總產值=加工產值80%+熔接產值20%)
(1)當前機械手焊接產品僅有801K0250,月產量5000台,生產效率28台/小時,即月總生產時間約180小時。
(2)月計划工作時間:
25天*10小時*2班次=500小時
(3)設備利用率:
180/440*100%=36%
(4)可增產值:
設備利用率按85%計逄,再按當前801K0520的月產值5000台*187.72=93.86萬元,焊接產值=93.86*20%=18.7萬元﹔可利用49%的焊接稼動率資源月可增產值25.4萬元
4、外協產值提升:
按2006年啤機外協平均產值306.8萬元,可再提升15%,即月外協產值平均350萬元/月,月可增加45萬元。
四、CNC生產總產值提升策略
一、目標:
啤機總產值提升為2006年的2.1倍----------平均1100萬元/月
二、當前需改善事項:
1、設備稼動率提升(附解讀報告)
月份
平均
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
數控設備稼動率(%)
70.5
55
60
57
47
55
64
85
89
83
94
72
86
目標:
提升14.5%,月可增產=491/70.5%*14.5%=100萬元
(說明:
06年設備平均稼動率70.5%,平均自社產值491萬元/月)
2、人員訓訓練和勞動生產率提升(附解讀報告)
3、損耗控制(附解讀報告)
三、新增設備
1、新增CNC沖床產值:
(756元/小時+650元/小時),月產值=22天*20小時*85%稼動率*1406元/時=52.5萬元。
2、新增鐳射機:
600元/小時,月產值=22天*20小時*85%稼動率*600=22.44萬元。
四、CNC加工產品的客戶增加產品組裝線,計划增長產值100萬元/月。
六、預計產值增長統計表
項目
序號
增長點
增長產值
萬元/月
說明
HT產值
01
設備稼動率提升
519
上半年設備稼動率按60%,下半年按65%
02
啤機生產調整
64
一廠調3台啤機去二廠,調50款產品到二廠生產
03
BDT組裝線
17
當前稼動率為52%
04
理光組裝線
9
當前稼動率為36%
05
機械手
25.4
當前稼動率為36%
06
外協
45
計划提升
可預計增長產值合計
679.4
CNC產值
01
設備稼動率
100
當前稼動率為70.5%
02
新增設備產值
80
新增沖床2台、鐳射機1台
03
增加大產品組裝
100
加大大產品組裝訂單
可預計增長產值合計
280
不可統計產值
01
生產率提升
生產效率的提升
02
損耗控制
損耗物資的控制
七、資源需求
序號
步驟
實施內容
計划完成日期
需求部門
備注
一
部門配合資源需求
1
計划進入ERP系統控制
1.1
系统自动控制发料、补料工作
2月1日
PMC課
1.2
VMI拉动式管理
2月28日
PMC課
1.3
出货周转包材的入系統管理
2月28日
PMC課
1.4
系统完成自动生成物料需求计划
4月1日
PMC課
2
產品入ERP系統控制
2.1
半成品入库管理
3月31日
PMC課
2.2
ERP系统起动F/C预警功能
5月31日
PMC課
3
現場改善
3.1
瓶頸工序改善
3月15日
各部門
3.2
半成品包裝改善
4月15日
各部門
4
采購資源配合
4.1
尋找長期合作的外協加工商
4月15日
生產部
二
福利、待遇需求:
2.1
對于職責、工作范圍擴大的工作人員需求提薪。
3月1日
PMC課
2.2
每月建立部門內部溝通費用1000元/月
3月1日
生產部
三
資源需求
3.1
人員需求平均910人/月
3月15日
生產部
3.2
攻牙、磨釘、儲能碰焊機各2台
3月15日
生產部
3.3
拍釘機1台
4月15日
CNC生產
3.4
試模區啤機5台
3月1日
生產部
3.5
環保空調1-2台
3月15日
啤機二課
3.6
隔間門制作安裝
2月28日
啤機二課
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