案例---人力资源部月报.doc
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案例---人力资源部月报.doc
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目录
一、人力编制与成本
1、2017年规划与实际编制对比表
2、本月离入职状况
3、xx年成本预算与实际发生额对比表
4、人力成本比例
5、加薪额状况展示
6、加班状况展示
二、人力资源结构分布(略)
三、人力资源日常管理
1、本月招聘渠道展示
2、本月离职管理
3、本月人员流动台账
4、本月异动状况展示
5、欠招职位
6、违纪状况
7、就餐情况
8、指纹抽查情况
9、5s抽查情况
10、生日福利发放
一、人力编制与成本
1、2017年规划与实际编制对比表 (单位:
人数)
公司人员编制对比表
部门
课别
规划人数
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
平均
总经办
8
7
7
8
8
8
7
7
8
7
8
8
12
8
项目管理部
10
9
9
9
10
10
11
11
11
11
11
10
9
10
市场业务
市场业务
4
4
4
4
3
4
4
4
6
6
6
2
2
4
营业课
12
12
12
13
13
12
12
12
7
12
12
14
14
12
市场课
7
5
5
8
6
5
6
6
11
7
7
9
9
7
合计
23
21
21
25
22
21
22
22
24
25
25
25
25
23
工程部
工程部
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
10
11
10
工程课
10
9
9
10
10
9
11
11
12
11
12
12
12
11
设计课
23
20
21
20
20
20
21
21
22
21
22
21
21
21
生产工程课
25
25
24
25
24
24
26
26
25
24
22
24
23
24
工模课
74
69
71
69
71
72
69
69
71
70
45
56
59
66
线切割课
13
11
12
13
13
13
11
12
12
13
12
11
13
12
CNC工程课
26
26
24
26
26
26
25
25
25
26
25
25
26
25
合计
156
145
147
148
150
150
147
148
177
175
125
159
165
153
采购部
14
14
14
13
13
13
13
12
15
15
16
16
15
14
生产部
PMC课
20
19
19
19
19
18
16
15
16
16
15
18
18
17
塑胶课
----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
19
-----
物料课
54
45
45
45
50
54
54
56
61
63
66
68
65
56
动力课
14
14
14
14
12
12
13
15
14
16
16
16
15
14
啤机一课
189
171
192
202
199
188
178
193
217
204
205
209
210
197
啤机二课
58
58
62
76
72
64
60
62
73
71
133
139
143
84
喷涂课
96
60
67
69
73
78
81
84
88
87
134
133
132
91
CNC生产课
164
153
160
163
158
166
159
177
179
179
102
111
108
151
包装一课
139
121
136
140
156
146
158
157
161
171
137
124
130
145
合计
763
670
723
757
767
754
748
788
811
809
832
820
843
777
品系部
质控一课
46
45
42
49
45
44
46
46
48
49
53
52
47
质控二课
13
13
14
12
16
16
15
15
16
15
19
18
15
合计
71
62
61
59
64
64
63
64
64
67
67
75
73
65
资迅管理部
10
10
10
10
10
9
10
10
9
10
10
10
7
10
财务报关
财务课
11
11
11
11
11
11
10
10
11
11
11
11
11
11
报关课
8
7
7
7
7
6
8
9
9
9
9
9
9
8
合计
57
56
54
58
54
50
47
42
45
44
23
22
22
43
人力资源
人力资源部
8
8
8
8
9
8
8
8
7
8
8
10
10
8
膳食课
24
24
24
24
25
25
23
24
25
23
24
24
24
24
厂务课
36
36
34
39
35
32
28
21
23
22
22
25
24
28
合计
68
68
66
71
69
65
59
53
55
53
54
59
58
61
物流管理部
38
38
37
35
36
36
37
39
39
37
36
37
35
37
合计
1182
1064
1115
1154
1168
1148
1136
1175
1235
1231
1206
1260
1264
1180
当月编制异常状况说明:
(上表中合计人数取月底最后一天的人数)
2、本月离入职状况(单位:
人)
(四)月份离入职状况表
月份
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
平均
入职人数
74
97
99
71
37
67
90
131
51
66
91
100
81
离职人数
59
48
65
53
53
82
53
68
53
89
102
116
70
差(图2)
15
49
34
18
-16
-15
37
63
-3
-25
-11
-16
11
平均在职人数
1057
1091
1132
1160
1156
1144
1157
1235
1233
1206
1260
1260
1174
说明:
本表平均在职人数=(本月初人数+本月底人数)/2
3、人工成本比例(单位:
万元)
人力成本比例表
月份
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
平均
直接人工成本
145
150
177
164
155
156
194
186
202
166
180
间接人工成本
91
86
96
98
94
91
96
97
99
90
97
总人工成本
236
236
273
263
249
247
290
283
301
256
277
营业额(万)
2683
2482
2989
2892
3187
2703
3007
3180
3080
3129
3096
3139
人工比例
8.78%
9.51%
9.14%
9.08%
7.81%
9.14%
9.64%
8.90%
9.77%
8.17%
8.96%
人均产值(吨)
2.54
2.28
2.64
2.49
2.76
2.36
2.60
2.57
2.50
2.59
2.46
2.49
说明:
本表人工成本数据来源于工资表人工项.间接人工成本=总人工成本-直接人工成本
直接人工成本=啤机一课+啤机二课+喷涂课+CNC生产课+包装课+工模课+线切割课+设计课+品系部
人工比例=总人工成本/当月营业额 人均产值=当月营业额(产值)/平均在职人数
4、加班状况展示
1)、全厂加班状况(本表月底人数取至出考勤月报时人数).
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
月底人数
1034
1092
1135
1153
1122
1136
1175
1235
1231
1206
1260
1264
出勤率
88.7%
85.8%
94.2%
95.6%
93.6%
93.4%
95.0%
92.0%
95.0%
92%
94%
94%
1.5倍人均
28.6
31
42.7
33.0
32.2
34.0
37.5
40.2
39.0
37.6
41.1
42.6
2倍人均
41.2
46
51.7
50.2
44.2
41.0
58.8
48.3
59.3
47.9
46.4
55.6
3倍人均
0
0
0
0
0.7
0
0
0
0
1.6
0
0
人均加班
78
80
94
83
77.16
75.01
96.36
88
98
87
88
98
(单位:
小时)
项目名称
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
总加班工时
81054
87207
107197
95903
86575
83188
110626
106815
119790
103511
105531
118515
非生产性人均
37.1
34.9
34.5
56.6
42.2
49.0
49.7
51.6
48.1
47.2
59.1
生产性人均
87.5
90
104
98.3
90.1
95.9
125.7
111.0
125.4
109.8
110.8
121.7
工人数
603
589
688
709
689
677
709
763
763
751
764
753
备注:
“生产性”人员只含工人﹔“非生产性”人员是除工人外的所有人员。
2)、工人加班状况(单位:
元)
人均加班费比较-----{加班}指人均加班
部门
人数
平均加班
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
物流管理课
20
104
833
697
601
732
802
670
998
860
824
957
838
703
CNC生产课
157
124
1029
673
634
612
576
651
704
1112
1058
1096
969
971
啤机一课
178
110
910
779
785
925
673
630
843
1133
873
1067
980
943
啤机二课
62
141
1174
813
895
878
595
549
880
1204
843
1113
1023
919
包装一课
158
137
1140
107
733
896
787
733
859
1098
945
1072
862
1036
喷涂课
73
116
975
526
691
987
1011
583
697
882
869
1023
867
854
物料课
43
118
949
626
651
844
780
691
902
1084
1039
1079
937
905
生产工程课
1
131
1080
765
776
579
801
666
889
1189
1045
1243
1185
1127
动力课
1
115
966
399
383
198
394
617
632
995
1148
1019
954
994
工模课
17
145
1204
730
404
866
845
585
671
897
966
971
896
646
CNC工程课
2
73
589
585
638
497
535
415
442
751
774
712
786
705
信息管理部
1
-----
-----
239
294
412
408
436
496
524
433
468
421
493
厂务课
16
103
846
593
582
552
511
534
709
694
572
820
657
744
膳食课
15
51
465
299
307
269
321
328
326
402
324
390
354
354
总经办
-----
58
463
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
平均值
----
122
1012
717
703
817
701
645
792
1057
917
1052
919
911
质控一课
13
126
1027
682
626
968
814
511
756
967
974
1113
1002
1110
质控二课
6
119
1009
948
836
554
451
778
971
1303
1197
1271
808
892
保安组
-----
-----
------
1161
804
506
829
1035
------
------
------
----
------
------
3)、生产类部门比较(单位:
小时)
部门
月底人数
出勤率
合计人均加班
类别
啤机一课
207
93%
108
一厂
相关
生产
部门
包装课
125
94%
133
喷涂课
131
90%
114
质量控制一课
52
98%
91
CNC生产课
107
95%
123
二厂
相关
生产
部门
啤机二课
142
92%
138
质量控制二课
15
99%
109
物料课
62
97%
112
综合
支援部门
物流管理课
33
96%
83
三、人力资源日常管理
1、本月招聘渠道展示
招聘渠道
人才类别
人才大市场
三和
其它
张贴
广告
网络
长安智通
介绍
合计
文员类
1
5
1
7
管理类
技朮类
16
1
17
操作类
76
76
合计
1
99
1
1
100
2、本月离职管理
类别
终止合同
辞退
自动离职
请辞
合计
文员类
3
6
9
管理类
8
8
技朮类
1
11
22
34
操作类
9
2
8
46
65
合计
13
2
19
82
116
(请辞情况)时间段所指人数不存在包含关系
类别
操作类
文职类
技术类
管理类
合计
未满3天
16
3
1
20
3天-1月
31
1
2
34
1月-6月
10
3
13
6月-1年
2
2
3
7
1-1.5年
2
1
3
2
8
1.5-2年
1
1
2
1
5
2年以上
3
1
21
4
29
合计
65
9
34
8
116
(离职人员原因分析)
离职原因
操作类
文员类
技朮类
管理类
合计
不喜欢本职业
5
5
工作压力大
2
2
其他
12
29
41
个人另谋发展
38
9
4
7
58
能力不适应
7
1
8
不认同上司
1
1
同事间不合谐
报酬不合理
1
1
家中有事
(离职人员变化趋势直方图)
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
月均
工人级
54
38
44
37
34
58
39
39
37
39
40
65
524
44
文职级
1
2
7
5
7
6
7
13
4
6
6
9
73
6
技术级
4
7
12
8
8
16
6
15
9
34
38
34
191
16
管理级
0
1
2
3
4
2
1
1
3
10
18
8
53
4
合计
59
48
65
53
53
82
53
68
53
89
102
116
841
70
3、本月人员流动台账
项目
部门
入职情况
离职情况
工人级
师傅级
合计
工人级
师傅级
合计
厂务课
1
1
2
财务课
1
1
1
1
工程部
1
1
1
1
总经办
1
1
膳食课
3
3
生产工程课
1
1
4
4
啤机一课
21
21
16
16
啤机二课
10
10
8
2
10
喷涂课
20
20
15
3
18
包装课
12
1
13
5
1
6
物料课
3
2
5
5
3
8
物流课
2
8
10
设计课
1
1
工模课
3
5
8
3
2
5
动力课
1
1
线切割课
3
3
3
3
CNC生产课
7
1
8
9
6
15
CNC工程课
2
2
PMC
2
2
3
3
市场课
1
1
1
1
质量控制一课
1
1
5
5
质量控制二课
1
1
1
3
4
合计
76
24
100
75
51
116
4、本月异动状况展示
项目名称
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
晋升管理级
2
1
1
3
3
4
2
16
师付级晋升
2
1
1
1
1
6
工人级晋升
2
2
1
3
3
7
7
5
10
5
3
48
管理级异动
1
4
1
2
2
3
3
1
3
20
师付级异动
9
1
1
2
4
4
8
8
5
2
1
45
工人级异动
3
1
7
19
5
8
8
4
5
8
11
79
合计
19
1
9
12
27
15
26
26
20
24
14
21
214
5、欠招职位
6、违纪状况
项目名称
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
警示书人次
7
6
7
24
33
30
23
31
18
21
25
22
警告书人次
9
12
7
11
27
21
18
26
19
17
21
35
7、食堂状况
8、指纹抽查情况
9、5S抽查情况
10、生日福利发放
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- 案例 人力资源 月报