××集团公司KPI指标体系(实用).docx
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××公司人力资源管理咨询项目组
关键绩效指标体系
第一部分:
公司关键成功因素以及公司KPI体系
1、公司关键绩效指标体系
关键成功因素
技术领先
与产品创新
市场领先
(市场占有率、销售网络覆盖率、品牌的知名度)
客户满意
(制度流程完善性、政策制度执行力度、外部客户忠诚度)
队伍建设
(关键员工管理、人才结构、
组织氛围建设)
制造优秀
资源整合
(资本运作、研发、人力、IT、商业伙伴资源平台搭建)
公
司
级
KPI
体
系
u新产品开发数量及具有支柱产品潜力的新开发产品率
u新产品开发项目进度控制有效(竞争对手、自身同期)
u产品开发成本
u立项申请的数量
u立项的数量
u在行业权威杂志上的学术文章发表量与获奖量(内部及组织外部专家)
u专利数量
u工艺创新数量及质量
u销售额及增长
u市场占有率
u销售费用
u营销网络覆盖率
u新客户的数量、销售额所占比例
u当年回款率、平均帐期
u新产品销售比例
u品牌排名、价值
u制度与流程的健全与优化
u制度执行的力度
u有效投诉
u外部客户忠诚度
u核心员工流失率
u人才配置的合理性
u人力资源系统的有效性(从招聘调配、培训发展、绩效管理、薪酬等进行评估)
u质量
u安全
u成本
u及时性
u合理预算与控制
u资本运作
u外部资源整合的数量、质量、关系有效性
u内部资源整合的有效性
2、公司级关键绩效指标记录卡
关键绩效指标
权重
计算方法
考核频度
数据来源
负责部门
基本目标
挑战目标
技术领先与技术创新
具有支柱产品潜力的开发率
支柱潜力产品数量/新产品开发数量
年末考核
技术中心
专家评审团
技术中心
新产品开发数量
统计新产品开发数量
年末考核
技术中心
技术中心
新产品开发项目进度控制有效性(竞争对手、周期)
实际项目开发进程/计划项目开发进程
季度考核
技术中心
技术中心
产品开发成本控制
产品阶段性实际开发成本/产品计划开发成本
季度考核
财务中心
技术中心
立项申请的数量
统计数量
年末考核
技术中心
技术中心
立项的数量
统计数量
年末考核
专家评审团
技术中心
行业权威杂志发表文章的数量与获奖量(内部、组织外部专家)
统计数量
年末考核
行业权威杂志
技术中心
专利数量
统计数量
年末考核
专利机构
技术中心
工艺创新数量
计数/专家评定
年末考核
技术中心
技术中心
工艺创新质量
专家评定
年末考核
专家评审团
技术中心
市场领先
销售额及增长
当年实际销量/去年实际销量
年末考核
营销中心
营销中心
市场占有率
销售数量/总销售量
销售额/总销售额
年末考核
市场调查机构或营销中心
营销中心
销售费用比率
当年销售费用/当年销售额
年末考核
营销中心
营销中心
营销网络覆盖率
已覆盖网络/总销售网络
年末考核
市场调查机构
营销中心
新客户数量
统计
年末考核
营销中心
营销中心
新客户销售额所占比率
当年新客户销售额/当年总销售额
营销中心
营销中心
回款率
当期实际回款/总应收账款
月度考核
营销中心
营销中心
平均帐期
当月销量/三个月移动平均日销量
月度考核
营销中心
营销中心
新产品销售比率
当期新产品销售额/当期总销售额
月度考核
营销中心
营销中心
品牌排名、价值
品牌排名
年度考核
权威机构
营销中心
客户满意
制度与流程的健全、优化
调查问卷
季度考核
审计部
相关部门
制度执行力度
抽样检查
季度考核
审计部
相关部门
有效客户投诉
统计有效客户投诉次数
季度考核
总经办
相关部门
外部客户忠诚度
客户销量/客户去年销量
季度考核
营销中心
相关部门
队伍建设
核心员工流失率
核心员工离职人数/核心员工总人数
年末考核
人力资源中心
相关部门
人才配置合理性
实际人才配置比率Vs计划人才配置比率
年末考核
人力资源中心
相关部门
制造优秀
质量
一次检验合格产品数/检验产品总数
月度考核
生产中心
生产中心
安全
重大事故发生次数
月度考核
生产中心
生产中心
成本
总成本/总预算
月度考核
生产中心
生产中心
及时性
断货出现次数
月度考核
生产中心
生产中心
资源整合
合理预算与控制
预算控制执行率=实际成本/预算成本
月度计算/季度、年度考核
财务中心
财务中心
外部资源整合的数量、质量、关系有效性
外部伙伴的数量、
权威伙伴数量/伙伴总数量
年末考核
营销中心/
技术中心
营销中心/技术中心
内部资源整合有效性
综合评定
年末考核
人力资源中心
人力资源中心
第二部分:
人力资源中心关键绩效指标体系1、人力资源中心KPI指标体系
关键成功因素
技术领先
与产品创新
市场
领先
客户
满意
队伍
建设
制造
优秀
资源
整合
人
力
资
源
部
u客户有效投诉次数
u人力资源政策制度体系完善
u制度监督执行力度
u人力资源管理流程优化
u核心员工流失率
u人才配置的合理性
u员工成长指数
u组织氛围
u团队合作
u内部人员调配及时、合理
行
政
部
u内部客户有效投诉次数
u后勤行政管理制度完善
u后勤行政管理流程优化
u制度监督执行力度
u团队合作
IT
部
u内部客户有效投诉次数
u信息系统(网络、信息管理系统)故障处理及时性、准确性
u团队合作
u信息网络建设覆盖面
2、人力资源中心关键绩效指标记录卡
关键绩效指标
权重
计算方法
考核频度
数据来源
负责部门
基本目标
挑战目标
客户满意
人力资源政策制度的完善
已有制度领域/业务领域
季度考核
审计部
人力资源中心
管理流程优化
调查问卷
季度考核
审计部
人力资源中心
制度、政策执行力度
抽样检查
季度考核
审计部
人力资源中心
客户有效投诉次数
统计有效客户投诉次数
季度考核
总经办
人力资源中心
队伍建设
核心员工流失率
核心员工离职人数/核心员工总人数
年末考核
人力资源中心
人力资源部
人才配置合理性
实际人才配置比率Vs计划人才配置比率
年末考核
人力资源部
人力资源部
人力资源体系有效性
综合评估(招聘、培训发展、薪酬、绩效管理)
年末考核
人力资源部
人力资源部
资源整合
内部资源整合有效性
综合评定
年末考核
人力资源中心
3、人力资源中心关键绩效指标记录卡-----人力资源部
关键绩效指标
权重
计算方法
考核频度
数据来源
负责部门
基本目标
挑战目标
客户满意
客户有效投诉次数
统计有效客户投诉次数
季度考核
总经办
人力资源部
人力资源政策、制度完善
已有制度领域/业务领域
季度考核
审计部
人力资源部
制度执行力度
抽样检查
季度考核
审计部
人力资源部
人力资源管理流程优化
调查问卷
季度考核
审计部
人力资源部
队伍建设
核心员工流失率
核心员工离职人数/核心员工总人数
年末考核
人力资源部
人力资源部
人才配置合理性
实际人才配置比率Vs计划人才配置比率
年末考核
人力资源部
人力资源部
员工成长指数
员工素质能力评估表
年末考核
人力资源部
人力资源部
人员招聘有效性
单一岗位实际招聘人员数量/计划招聘人员数量
空置岗位时间
年末考核
人力资源部
人力资源部
薪资管理有效性
调查问卷
年末考核
人力资源部
人力资源部
员工培训与发展
培训课程开办的次数/
满意度调查问卷
年末考核
人力资源部
人力资源部
团队合作
关键行为描述
月度考核
人力资源部
内部人员调配及时、合理
调查问卷
年末考核
人力资源部
人力资源部
4、人力资源中心关键绩效指标记录卡---行政部
关键绩效指标
权重
计算方法
考核频度
数据来源
负责部门
基本目标
挑战目标
客户满意
客户有效投诉次数
统计有效客户投诉次数
季度考核
总经办
行政部
后勤行政管理制度完善
已有制度领域/业务领域
季度考核
审计部
行政部
后勤行政管理管理流程优化
调查问卷
季度考核
审计部
行政部
制度执行力度
抽样检查
季度考核
审计部
行政部
5、人力资源中心关键绩效指标记录卡---IT部
关键绩效指标
权重
计算方法
考核频度
数据来源
负责部门
基本目标
挑战目标
客户满意
客户有效投诉次数
统计有效客户投诉次数
季度考核
总经办
IT部
信息系统有效性
解决网络故障所需时间、调查问卷
季度考核
审计部
IT部
信息系统网络覆盖率
已有网络覆盖/目标网络覆盖
年度考核
IT部
IT部
第三部分:
财务中心关键绩效指标体系1、财务中心KPI指标体系
关键成功因素
技术领先
与产品创新
市场
领先
客户
满意
队伍
建设
制造
优秀
资源
整合
审
计
部
u审计体系的健全(覆盖面、制度完善、流程优化)
u审计报告的及时性、数据准确性
u人才配置合理
u团队合作
财
务
部
u内部客户有效投诉次数
u财务相关政策和制度完善
u财务相关流程优化
u财务制度和流程监督执行力度
u财务报表的及时性、数据准确性
u核心员工流失率
u人才配置合理
u团队合作
u合理预算(成本和费用控制)
u资金周转率
2、财务中心关键绩效指标记录卡
关键绩效指标
权重
计算方法
考核频度
数据来源
负责部门
基本目标
挑战目标
客户满意
相关制度的完善
已有制度领域/业务领域
季度/年度考核
审计部
财务中心
流程优化
调查问卷
季度/年度考核
审计部
财务中心
财务报告的及时性
实际完成时间Vs规定完成时间
月度计算、季度/年末考核
财务中心
财务中心
财务报告准确性
主要数据错误率=出错数据个数/主要数据个数
月度计算、季度/年末考核
财务中心
财务中心
队伍建设
核心员工流失率
核心员工离职人数/核心员工总人数
年末考核
人力资源部
财务中心
人才配置合理性
实际人才配置比率Vs计划人才配置比率
年末考核
人力资源部
财务中心
资源整合
预算控制执行率
实际发生的成本费用/预算成本费用
每月计算、季末/年末考核
财务中心
财务中心
资金周转率
年度销售额/年度资金投入
财务中心
财务中心
队伍建设
团队合作
关键行为描述
月度考核
财务中心
3、财务中心关键绩效指标记录卡---财务部
关键绩效指标
权重
计算方法
考核频度
数据来源
负责部门
基本目标
挑战目标
客户满意
客户有效投诉次数
统计有效客户投诉次数
季度考核
总经办
财务部
财务相关政策和制度完善
已有制度领域/业务领域
季度考核
财务部
财务部
财务相关制度执行力度
抽样检查
季度考核
审计部
财务部
财务管理流程优化
调查问卷
季度考核
审计部
财务部
财务报表及时性
实际完成时间Vs规定完成时间
季度考核
财务部
财务部
财务数据准确性
主要数据错误率=出错数据个数/主要数据个数
资源整合
预算控制执行率
实际发生的费用/预算费用
每月计算、季末/年末考核
财务部
财务部
资金周转率
年度销售额/年度资金投入
年度考核
财务部
财务部
队伍建设
团队合作
关键行为描述
月度考核
财务部
核心员工流失率
核心员工离职人数/核心员工总人数
年末考核
人力资源部
财务部
4、财务中心关键绩效指标记录卡---审计部
关键绩效指标
权重
计算方法
考核频度
数据来源
负责部门
基本目标
挑战目标
客户满意
审计体系完善
已有制度领域/业务领域
季度考核
审计部
审计部
审计流程优化
调查问卷
季度考核
审计部
审计部
审计报告及时性
实际完成时间Vs规定完成时间
季度考核
审计部
审计部
审计报告准确性
主要数据错误率=出错数据个数/主要数据个数
季度考核
审计部
外部审计机构
队伍建设
团队合作
关键行为描述
月度考核
审计部
核心员工流失率
核心员工离职人数/核心员工总人数
年末考核
人力资源部
审计部
第四部分:
营销中心关键绩效指标体系1、营销中心KPI指标体系
关键成功因素
技术领先
与产品创新
市场
领先
客户
满意
队伍
建设
制造
优秀
资源
整合
商
务
部
u当年回款率、平均帐期
u渠道的有效性
u销售额(权重)
u商务流程优化
u制度政策执行的合理性、及时性和有效性
u有效客户投诉
u团队合作(高权重)
u人才配置合理性
u商业伙伴资源整合数量、质量、关系有效性
销
管
部
u当年回款率、平均帐期
u销售计划的准确性及储运费用控制
u销售数据预测与分析
u合理库存
u分销商信用评估
u销售支持流程优化、有效性
u制度政策合理性、执行及时性和有效性
u有效客户投诉
u团队合作
u人才配置的合理性
u对地区高级管理人员督导考核
市
场
部
u客户需求分析报告及时
u产品改进建议的数量及相对比例
u销售额(权重)
u市场推广活动的有效性和费用控制
u新品销售额及所占比率(权重)
u品牌价值和排名
u市场占有率
u有效客户投诉
u团队合作
u外部客户忠诚度
u工作的规范性(避免外部机关惩罚)
u制度政策的合理性、执行及时性和有效性
u核心员工流失率
u人才配置合理
u培训体系的健全
u外部资源整合(招标、医生、院长、社保)
营销中心KPI指标体系(接上页)
财
务
部
u销售费用、应收账款管理有效性
u财务报表的及时性和准确性
u办事处财务审计的规范性和准确性
u营销中心财务制度和流程优化
u公司财务制度政策执行及时性和有效性
u(内外)有效客户投诉
u团队合作
u人才配置的合理性
u办事处财务人员管理的有效性
u预算的合理性
OTC部
u销售额(分销、零售)和市场占有率
u销售费用控制
u营销网络覆盖率
u新客户数量及销售额所占比率(权重)
u新产品的销售额
u预估销量准确性(权重)
u人均产出
u终端促销活动的开展执行
u政策制度合理、可操作。
执行的及时性和有效性
u流程优化、顺畅程度
u有效客户投诉
u外部客户忠诚度(老客户销售额变化)
u团队合作
u一定的员工流失率
u培训体系的健全
u行为的规范性
u外部资源的整合(客户关系)
营销中心KPI指标体系(接上页)
处
方
药
部
u销售额(权重)和市场占有率
u销售费用控制
u终端覆盖率
u新客户数量及销售额所占比率(权重)
u新产品的销售额
u人均产出
u预估销量准确性(权重)
u政策制度合理、可操作。
执行的及时性和有效性
u流程优化、顺畅程度
u有效客户投诉
u外部客户忠诚度(老客户销售额变化)
u团队合作
u办事处管理的规范性
u核心员工流失率
u员工成长指数
u培训体系的健全
u终端资源的整合(客户关系)
人
力
资
源
部
u人力资源制度的完善和流程优化
u制度、政策监督执行力度
u有效客户投诉
u团队合作
u核心员工流失率
u人才配置合理性
u人力资源管理系统有效
2、营销中心关键绩效指标记录卡
关键绩效指标
权重
计算方法
考核频度
数据来源
负责部门
基本目标
挑战目标
市场领先
市场占有率
销售数量/总销售量
销售额/总销售额
季度考核
市场调查公司或营销中心
营销中心
市场网络覆盖率
已覆盖网络/总销售网络
季度考核
市场调查公司
营销中心
品牌知名度
品牌排名
年末考核
权威机构
营销中心
客户满意
相关制度的完善
已有制度领域/业务领域
季度考核
营销中心
营销中心
流程优化
调查问卷
季度考核
审计部
营销中心
队伍建设
核心员工流失率
核心员工离职人数/核心员工总人数
年末考核
人力资源部
营销中心
人才配置合理性
实际人才配置比率Vs计划人才配置比率
年末考核
人力资源部
营销中心
资源整合
资源整合有效性(质量、数量)
商业伙伴的数量
年末考核
营销中心
营销中心
权威商业伙伴数量/商业伙伴总数量
年末考核
营销中心
营销中心
3、营销中心关键绩效指标记录卡---市场部
关键绩效指标
权重
计算方法
考核频度
数据来源
负责部门
基本目标
挑战目标
技术领先、产品创新
客户需求分析报告及时性
5
客户需求分析报告完成时间
半年考核
市场部
市场部
产品改进建议
统计产品立项及改进建议数量
半年考核
市场部
市场部
市场领先
单品销售额增长率
40
同期单品销售额/前期单品销售额
半年考核
销管部
市场部
市场推广活动的有效性
市场推广活动数量、参加人数、质量,人均费用控制、市场活动覆盖面
月度考核
市场部
市场部
新品销售
新产品销量、所占比率
月度考核
销管部
市场部
各种市场调研报告的客观、科学、准确、费用控制、周期短
年度考核
客户满意
招标、社保、物价支持
20
材料准备准确、完整性
月度考核
有效客户投诉
有效客户投诉次数
季度考核
总经办
市场部
团队合作
关键行为描述
月度考核
市场部
产品资料的准确有效、三品发放的准确性、及时性
被外部机关惩罚次数
月度考核
市场部
市场部
产品政策执行力度、合理性
执行出差错次数
半年考核
市场部
市场部
制度政策执行及时性、有效性
抽样检查
半年考核
审计部
市场部
队伍建设
核心员工流失率
20
核心员工离职人数/核心员工总人数
半年考核
人力资源部
市场部
人才配置合理性
实际人才配置比率Vs计划人才配置比率
半年考核
人力资源部
市场部
培训体系健全
培训次数、范围
半年考核
市场部
市场部
资源整合
VIP关系的维护
15
VIP客户(专家)的数量、质量
季度考核
市场部
市场部
注:
广告活动是否应当由市场部承担
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- 集团公司 KPI 指标体系 实用
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