大连金牛公司棒线材厂任务绩效考核指标.docx
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大连金牛公司棒线材厂任务绩效考核指标.docx
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棒线材厂任务绩效考核指标
序号
分类
指标
指标解释
考核主体
1
生产指标
合同量计划完成率
合同项数计划完成率
当月作业计划实际完成量/当月作业计划量
当月排产合同的项数实际完成数/当月排产合同的总项数
取最低值考核
制造部
重点品种排产合同计划完成率
全月作业计划实际入库量(转移量)/当月作业计划量
制造部
钢材入库进度(10日前、20日前、28日前)
实际转移或入库量/当月作业计划量
制造部
在产品结存率(季度考核)
实际值/目标值
制造部
盘点及时性
不及时次数
制造部
盘亏额
盘亏额
制造部
非计划产品
非计划产品价值额
制造部
2
质量指标
产品综合合格率
∑单一钢号产品实际合格率×该产品产量/∑单一钢号产品目标合格率×该产品产量
制造部
产品综合成材率
∑单一钢号产品实际成材率×该产品产量/∑单一钢号产品目标成材率×该产品产量
制造部
质量损失比率
目标值为%,(一次不合格导致损失+产品折价损失+外部异议损失)/总成本
质量部
3
消耗指标
全电单耗(kmh/t)
目标值200,未完成标准成本时考核
制造部
油耗(kg/t)
目标值39,未完成标准成本时考核
财务部
无齿锯片
目标值0.018片/吨,未完成标准成本时考核
财务部
备品备件消耗率
月度备品备件实际消耗价值额/月度备品备件预算额
财务部
辅助材料消耗率
月度辅助材料实际消耗价值额/月度辅助材料预算额
财务部
4
安全指标
重大安全事故
否决性指标,目标值为零
安环部
重大安全未遂事故
否决性指标,目标值为零
安环部
一般安全事故次数
发生次数
安环部
死亡率
否决性指标,目标值为零
安环部
千人负伤率
负伤人数×1000/棒线材厂总人数
安环部
5
内部利润指标
内部综合利润额
∑(单一钢号产品单位销售价格×实际入库量)-∑[(产品实际单位成本×实际入库量)±同口径因素影响总额]
财务部
工序标准成本降低(提高)总额
∑(某钢号月份实际转移量×该钢号标准单位成本)-∑[(某钢号月份实际转移或入库量×该钢号实际单位成本)±同口径因素影响总额]
财务部
标准成本完成率
[∑(单一钢号产品月份实际入库或转移量×该产品实际单位成本)±同口径因素影响总额]/∑(某产品月份实际入库或转移量×该产品标准单位成本)
财务部
新产品工序标准成本降低(提高)总额
∑(新产品月份实际转移量×标准单位成本)-∑[(该产品月份实际转移或入库量×实际单位成本)±同口径因素影响总额]
财务部
新产品标准成本完成率
[∑(新产品月份实际入库或转移量×该产品实际单位成本)±同口径因素影响总额]/∑(新产品月份实际入库或转移量×该产品标准单位成本)
财务部
6
设备指标
设备完好率
完好设备项数/全部设备项数
制造部
故障停机率
故障台时/日历台时
制造部
设备特大事故
否决性指标,目标值为零
制造部
设备重大事故
否决性指标,目标值为零
制造部
一般设备事故次数
发生次数
制造部
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- 大连 金牛 公司 线材 任务 绩效考核 指标