ISO9000质量风险与机遇的评价表表格推荐下载.xlsx
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質量風險評估報告風險類別風險因素風險識別分析風險評價風險控制/降低的措施責任部門相關管理文件嚴重程度發生頻次探測性風險風險等級產品、服務不符合要求的因素人員意識和能力培訓不符合工作需要,未達到培訓效果3216低強化入職、上崗和繼續再教育的培訓及培訓效果,對質量有影響的關鍵崗位進行考核,合格才發上崗證行政部人力資源管理程序機器設施和模、治具設備保養不符合要求,導致設備故障,影響生產效率和交期3319中明確設備的一、二、三級保養要求工程部生產設施管理程序注塑、衝壓模具超過使用壽命,導致產品尺寸和外觀不符合43224高對注塑和衝壓模具使用的次數進行統計,使用次數到期後對模具尺寸進行測量和更換易損的部件工程部測量儀器失效導致對產品的誤判32212中對測量設備、儀器進行週期性校驗QC部測量設施管理程序物料供應商供應的物料和外協加工產品不合格32212中新供應商評估時包含物料的質量承認對每批來料進行來料檢驗,不合格物料拒收采購部QC部供應商管理程序/采購管理程序作業方法產品各工序的的SOP沒有建立和發行23212中產品在量產前必須制定和發行SOP工程部制程管理程序測量儀器、測量的方法SIP沒有建立和發行2228中測量儀器、測量的方法SIP的建立和發行QC部IQC/IPQC/QA檢驗指導書環境倉庫的溫濕度不符合要求導致產品和物料的黴變1122低對存儲溫濕度有要求的產品和物品放至空調房存儲.并對儲溫濕度進行監控.倉庫倉庫管理程序客戶不滿意因素產品質量成品檢驗誤判或不良品未標識致不良品入庫交付2124低執行抽樣水準、產品檢驗標準不合格品需用標示卡對其質量狀態予以標示並隔離QC部IQC/IPQC/QA檢驗指導書/規范貨期未按客戶要求及時交貨或延遲交貨沒有和客戶確認2214低生產計畫排程和跟進和客戶及時溝通交貨安排生產部PMC營業部生產管理程序客戶服務管理客戶服務客戶索樣、訂單處理、投訴處理不及時1212低做好客戶和部門間作息溝通和跟進營業部客戶服務管理質量體系導致產品不符合和客戶部滿意因素訂單處理質量不符、客訴處理不妥、訂單交期延誤而導致扣款、賠款等風險2214低執行客訴和交期處理跟進流程QC部生產部PMC營業部客戶服務管理採購原材料的供應商未經評估,進行採購2228中制訂供應商評估標準,供應商評估合格後才能向其採購採購供應商管理程序/采購管理程序需求計畫不合理,不按實際需求安排採購1224低按訂單的欠料需求進行請購作業採購供應商不按期交貨影響生產計畫實施和按期向客戶交貨2228中對採購訂單進行追蹤採購所購材料達不到我司要求標準及環保標準2228中交貨前的樣品承認及簽訂相關品保環保協議採購質量體系導致產品不符合和客戶部滿意因素倉儲帳與實物不准,造成生產出現短料,延誤出貨1236低出入庫物料核對和週期性盤點倉庫物料管理辦法物料超期或物料質量發生變異的風險2228中月份標示、先進先出管理。
@#@超期料需進行重檢確認倉庫QC部物料管理辦法成品出貨不按客戶的要求包裝,防護不當導致客訴2228中成品按照客戶的包裝要求包裝倉庫包裝規范生產產能評估不准,導致生產計畫失調,生產延期1224低完善產能標準生產部生產管理程序材料延期,導致生產計畫失調,生產延期2228中按交期提前跟採購追蹤回料情況采購部生產管理程序生產混料造成質量環保要求不達標41416高做好崗前培訓,物料明確標示區分生產部制程管理程序未按SOP作業、發生質量和安全事故32212中上崗培訓工程部生產部制程管理程序未做首件確認,批量性不良,造成批量報廢導致延誤交期42216高不同批次的物料做首件確認,確認OK方可生產生產部QC部制程管理程序未做自主檢查,質量有異常未及時發現32212中各工序執行自主檢查,發現異常及時改善生產部制程管理程序檢驗不瞭解客戶質量要求,質量檢驗標準不符合客戶和法規要求,未做相關測試驗證,憑經驗判斷導致不良流入用戶端41312高制訂檢驗規範明確檢驗專案及檢驗標準,並時時進行監控QC部IQC/IPQC/QA檢驗指導書來料、首件、巡查、質控點檢驗不徹底導致質量異常32212中QC部注.按照質量風險評估,對風險等級高、中水準的風險,在對應的程序控制檔中列入對應的管控要求,QC部對措施落實的情況進行跟進。
@#@評估人會簽:
@#@批准/日期:
@#@2016-6-10IQC/IPQC/QA檢驗指導書
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- 关 键 词:
- ISO9000 质量 风险 机遇 评价