食品安全管理体系审核检查表样本.docx
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食品安全管理体系审核检查表样本
食品安全管理体系审核检查表
第一某些:
GMP/SSOP某些
第二某些:
HACCP筹划某些
第三某些:
ISO2原则某些
审核日期:
审核员:
审核组长签字:
内审检查表
(第一某些GMP/SSOP某些)
审核要点
审核记录
结论
1蜂农管理
如何对蜂农进行管理?
●与否对潜在污染源加以考虑,使其不会污染食
●与否控制由空气、植物、饲料、农药、兽药等媒介物导致污染;
●与否有用药记录
●查阅蜂农档案
2搬运、贮藏和运送
●蜂产品运送方式有哪些?
●在运送过程中与否考虑免受化学、物理及微生物污染物或者其她有害物质污染;
●查阅合同或现场观测原料运送管理
3加工厂:
设计和实行
3.1选址
3.1.1加工厂周边环境
●与否符合选址规定
3.1.2设备
●进行充分地养护和清洁;
●保证设备运转功能正常,达到预期性能;
●便于良好卫生操作,涉及卫生监测。
3.2厂房和车间
3.2.1设计和布局
●防止在食品加工生产中或工序间导致食品间交叉污染。
3.2.2内部构造及装修
内部构造应采用耐用材料牢固建造,并且易于养护和清洁,并满足如下特定条件
●墙壁表面、隔板和地面采用不渗、无毒材料建造;
●墙壁和隔板表面光滑;
●地面建造充分满足排污和清洁需要;
●门表面光滑、无吸附性并易于清洁,需要时可以进行消毒解决;
●直接与食物接触表面,采用光滑、无吸附性材料制成,并且在正常操作条件下,对食品、清洁剂、消毒剂无污染。
内审检查表
(第一某些GMP/SSOP某些)
审核要点
审核记录
结论
3.3设备
3.3.1总体规定
●与食品接触设备和容器用无毒材料制成,保证可进行充分清理、消毒及养护。
3.3.2食品控制与监测设备
●设计设备可以迅速达到所规定温度,并有
效地保持该状态;
●设备能监控温度,可有效地监控湿度、空气流动性或其她特性。
3.3.3废弃物和不可食用物质容器
●盛装废弃物、副产品和不可食用或危险物质容器具备特殊可辨认性,构造合理,合用时用不渗漏材料制成,必要时上锁。
3.4设施
3.4.1供水
●生产用水供水系统配有恰当存贮、分派和杀菌控制设施、纯化水应当达到相应原则,非饮用水有单独供水系统,且能辨认。
3.4.2排水和废物解决
●具备完善排水和废物解决系统和设施.
3.4.3清洁
●清洁食品、器具和设备要有完善清洁设施和
恰当标示。
3.4.4个人卫生设施和卫生间
●恰当合乎卫生洗手和干手工具;
●卫生间设计满足恰当卫生规定;
●完善更衣和洗涤消毒设施。
3.4.5温度控制
●有完善设施对食品进行加热、冷却、冷藏和冷冻;监测食品温度及必要时控制周边环境温度
3.4.6空气质量和通风
恰当自然或机械通风方式:
●减少由空气导致食品污染;
●控制周边环境温度;
●控制也许影响食品适当性异味;
●必要性对湿度加以控制,以保证食品安全性和适当性;
●通风系统设计和安装能避免空气从受污染区流向清洁区。
3.4.7照明
审核要点
审核记录
结论
●提供充分自然或人造光线,照明光线色彩不产生误导;
●照明灯固定装置应加以恰当保护。
3.4.8贮藏
完善贮藏食品、配料和非食物性化学药物设
施,食品贮藏设施设计与建造达到下述规定:
●避免害虫侵入和隐匿;
●保证食品在贮藏期间可以得到有效地保护,免受污染;
●创造一种能尽量减少食品变质环境;
●清洁物和有害物具备分开、安全贮藏设施。
4生产控制
4.1食品危害控制
●弄清食品生产过程中对食品安全至关重要所有过程
●在这些环节中实行有效控制程序;
●监测控制程序,以保证其有效性持续性;
●定期或者生产状况有变动时要复查控制程序。
●以特定频次执行所需调节测试。
●以特定频次执行所需调节测试。
5.2卫生控制体系核心
4.2.1时间和温度控制
与食品安全关于温度控制系统考虑:
●食品自身性质;
●产品预期保存期;
●包装与加工办法;
●产品预期用途;
食品对时间和温度变化容许限度;
定期对温度仪进行检查和测试。
4.2.2特有加工环节
●冷冻加热辐射干燥化学保鲜真空或气调包装过滤化学消毒等
4.2.3微生物及其她阐明
●微生物、化学和物理阐明具备坚实科学理论基本和水平,阐明其监测程序、分析办法和应用范畴。
4.2.4微生物交叉感染
●原料、未加工食品与成品有效地分离;
●加工区域进入加以限制和控制;
●与食品加工关于表面、器具、设备、固定物及装置彻底清洁。
4.2.5物理和化学污染
●有恰当体系来防止食品受其她异物诸如玻璃或机器上金属碎块、灰尘、有害烟气和有害化学物质等污染。
●工器具能否带入新污染?
●工作服、帽、鞋等如何避免产生新物理性污染
4.3外购材料规定
审核要点
审核记录
结论
●验证方式
●某些原料和配料成分通过正常分选和加工过程又无法降到可接受原则,如何解决?
●验明和使用原材料阐明;
●采购筹划审批。
4.4包装
●包装尽量减少污染,防止破损,并提供恰当标记。
4.5水
4.5.1与食品关于状况
●在食品加工和解决中使用饮用水或工艺用水。
4.5.2作为配料
●避免污染食品。
●纯化水储存应避免二次污染
4.6管理与监督
●公司经理和监督人员对食品卫生总则和规范关于知识有足够理解。
4.6文献与记录
●关于加工、生产和销售过程中关于记录有保存,保存时间超过产品保质期。
4.8撤回产品程序
●有效程序运营解决食品安全危害问题,能完全、迅速地从市场撤回存在问题食品;
●如果一种或一批产品被撤回,那么对在类似生产条件下生产其她产品进行安全评估或者也将其撤回或封存
●撤回产品销毁或改为人类消费以外其她用途,在拟定对人类消费是安全,或者以某种办法进行再加工来保证其安全性之前,要在监督之下进行妥善保管。
5工厂:
养护与卫生
5.1养护与清洁
5.1.1总体规定
●建立所有卫生程序;
●运转正常,特别对核心生产阶段;
●防止食品污染;
●清洁时,去除食品碎渣和灰尘,清洁之后进行必要消毒解决;
●清洁用化学品解决与使用按照产品阐明来使用
5.1.2清洁程序与办法
清洁程序依照详细状况可涉及:
●清除表面可见污染物;
●用水冲洗
●干燥清洁或采用其她恰当办法去除或收集参加物或碎屑
●消毒/灭菌方式
●使用消毒剂或消毒规定
审核要点
审核记录
结论
5.2清洁筹划
●干净区域划分、设备和器具名称等;
●对某次清洁任务责任;
●清洁办法和频次;
●监测安排。
●清场记录
5.3害虫控制体系
5.3.1总体规定
●采用良好卫生操作规范以避免创造易于害虫浮现与滋生环境条件。
5.3.2防止进入
●建筑物保持良好状态和条件以防止害虫进入,并消除潜在滋生地。
空调、排水口以及害虫也许进入其她地方封闭。
5.3.3栖身和出没
●潜在食物源贮存在防害虫容器内或者离开地面堆放并远离墙壁,食品存储库内外都要保持清洁,废料应存储在防虫害、有盖容器内。
5.3.4监测与探测
●对工厂极其周边应定期进行检查,虫害检查记录
5.3.5消除隐患
●一旦发现害虫出没应及时采用办法予以消灭,可采用适当办法根除害虫
5.4废弃物管理
●对废弃物清除和存储有恰当管理办法
5.5必要保持贮存处清洁
●监测卫生体系有效性,
●进行环境和食品接触表面微生物抽样检查等来定期核算状况并对其进行定期复查和修改
6.工厂:
个人卫生
6.1健康状况
●禁止患病人员进入食品加工解决区
6.2疾病或受伤
●遇下列状况报告关于管理部门或调离与食品解决关于岗位:
黄疸;腹泻;呕吐;发热;伴有发热喉痛;可见性感染皮肤损伤(烫伤、割伤、碰伤等);耳、眼或鼻中有流出物。
6.3个人清洁
●食品操作者操作者应保持优良个人清洁卫生,在恰当场合,要穿戴防护性工作服、帽和鞋;
●工作人员洗手,以减少影响食品安全性也许。
6.4个人行为举止
●禁止下列行为:
吸烟;吐痰;咀嚼或吃东西;在无保护食品前打喷嚏或咳嗽。
个人佩带物
6.5参观者
●进入食品生产、加工参观人员,遵守7.1-7.4中对个人卫生规定。
7.运送
7.1总体规定
●食品在运送过程中必要充分保护。
7.2规定
●不对食品和包装导致污染;
●进行有效清洁,必要时进行消毒;
●将不同食品或将食品与非食品有效地分开;
●采用有效保护办法避免污染
●可以有效地保持食品温度、湿度、空气环境及其她必要条件
●对食品温度、湿度及其她必要条件进行检查。
7.3使用和养护
●运送食品运送工具和运送箱保持在良好清洁、维修和工作状态
8.产品信息和消费者意识
8.1不同批产品标记
●对不同批产品进行标记;
●每个食品包装箱均有永久性标记
8.2产品信息
●所有食品都具备或提供充分产品信息给食物链下一种经营者。
8.3标记
●预包装食品具备明确产品阐明标记。
8.4对消费者教诲
●健康教诲筹划涉及食品卫生常识。
9.培训
9.1意识与责任
●每个人都结识到自己在防止食品污染和变质中任务和责任。
●食品加工解决者有必要知识和技能,
9.2培训筹划
考虑因素
●食品性质
●加工深度和性质
●食品贮存条件;
●食品保质期限
9.3指引与监督
●食品加工厂管理人员和监督人员具备必要食品卫生原则和规范知识
9.4回顾性培训
●对培训筹划进行常规性复查及必要时进行修订
●培训有效性评价
内审检查表
(第二某些HACCP应用准则某些)
审核要点
审核记录
结论
1.构成HACCP小组
●建立HACCP小组,明确小组职责和权限
●小组组长、成员得到最高管理者批准
●小构成员来自各有关部门,具备相应产品专业知识和经验
●小构成员接受过HACCP关于培训
●明确HACCP筹划范畴
2.产品描述
●针对HACCP筹划内产品进行全面描述
●全面描述涉及如下有关安全信息:
成分、物理/化学构造、加工方式、包装、保质期、储存条件、销售办法
3.辨认和拟定用途
●HACCP筹划内产品用途予以辨认,并在文献中加以规定
●产品用途基于最后顾客和消费者对产品使
用盼望
●特定状况下,考虑易受伤害人群
4.制作加工流程图
●加工流程图由HACCP小组制作
●加工流程图涉及所有操作环节
●给定操作先后环节应予以考虑
5.流程图现场确认
●HACCP小组应通过现场确认操作过程与否与工艺流程一致
●在各个操作阶段和操作时间均进行现场确认
●流程图确认记录
6.进行危害分析
●HACCP小组应列出加工过程中从原料生产、加工制作、销售到消费每一环节也许产生所有危害
●通过危害分析,拟定明显危害
●危害分析应涉及如下方面:
(1)有也许产生危害和严重性
(2)对危害定性或定量评价
(3)考虑微生物生存和繁殖
(4)食品中生物、化学和物理因素存在和持久性
(5)导致上述因素条件
●HACCP小组针对每个危害采用控制办法
7.拟定核心控制点
●针对明显危害,由HACCP小组拟定CCP
●CCP拟定使用判断树办法
●对判断树用法进行培训
8.建立核心限值
●每个CCP均应规定核心限值
●核心限值应通过验证以保证其有效
●核心限值建立应考虑国标、法律规定、专家建议并有相应支持性文献
●某些状况下,对特定加工环节要制定一种以上核心限值(温度、时间、湿度、感官指标等)
9.对CCP建立监控体系
●建立并实行监控程序以保证各CCP控制在核心限值之内,涉及:
(1)规定监控目的
(2)拟定监控办法、范畴和频率
(3)拟定监控负责人员和职责
●当监控发现CCP有失控趋势,应对过程进行调节并在偏差发生前采用调节办法
●监控结论必要由指定技术人员和HACCP组长评估
●如果不是持续监控,监控频率和数量必要保证
CCP处在受控状态
●监控设备应得到校准
●监控人员、审核人员应在监控记录和关于文献上签字
10.建立纠正办法
●对每个CCP制定纠正办法
●纠正办法必要保证CCP重新处在控制状态
●纠正办法须涉及对受影响产品合理处置
●建立并保存纠正办法记录
11.建立验证程序
●建立并有效实行验证程序
●验证频率应足以证明HACCP体系运营
●验证应采用随机抽样和分析办法
●验证程序涉及如下内容:
(1)HACCP体系和记录审核
(2)纠正办法和产品处置审核
(3)CCP监控有效性
(4)HACCP体系各项规定有效性审核
12.建立文献和保持记录
●HACCP程序应文献化
●文献和记录按照性质和种类、规模予以保存
●应建立危害分析、CCP拟定和核心限值等有关文献
●应建立CCP监控、纠正、HACCP体系修改或更新等记录
内审检查表
(第三某些ISO2食品安全管理体系某些)
审核要点
审核记录
结论
4食品安全管理体系
4.1总规定
●公司与否按本原则规定建立食品安全管理体系,加以实行和保持,并进行更新。
●确认本次审核食品安全管理体系范畴。
(该范畴涉及食品安全管理体系所涉及产品或产品类别,加工和生产场地)
●体系范畴内也许发生与产品有关、可预期食品安全危害能否得到辨认、评估和控制,以保证组织产品不直接或间接伤害消费者;
●在食品链范畴内与其产品安全关于适当信息沟通渠道;
●如何进行内部沟通关于食品安全管理体系建立、实行和更新信息,以保证食品安全;
●如何对食品安全管理体系定期评价,必要时进行更新,体现控制食品安全危害最新信息
●针对外购产品和外包过程,应保证控制对这些产品和过程实行控制。
对此类外购产品和外包过程控制与否食品管理体系中加以辨认,并形成文献。
4.2文献规定
4.2.1总则
●有无形成文献食品安全方针和目的
●哪些形成文献程序和记录
4.2.2文献控制
●与否建立和保持形成文献程序,文献名称?
能否控制所有管理体系文献?
●体系文献在发布和修改之前通过谁审查和批准?
与否符合规定资格?
●文献当前修订状态与否得到控制?
有无使用失效文献或作废文献?
●在体系运营至关重要所有操作点,与否有适当版本文献?
●外来文献能否得到辨认,并控制其分发?
●失效文献与否从所有发放和使用场合及时将撤回?
有无记录?
有无其她办法防止误用?
●需要保存失效文献,如何标记?
●各种文献保存期限如何?
与否满足产品寿命、法规和有关方规定?
●对文献修改状态标记如何规定,实际如何?
●与否有文献、记录清单?
共多少文献?
审核要点
审核记录
结论
4.2.3记录控制
●与否有形成文献程序,以规定记录标记、贮存、保护、检索、保存期限和处置。
●记录与否清晰、易于辨认和检索。
5管理职责
5.1管理承诺
●最高管理者对其发展和实行食品安全管理体系有何承诺?
●经营目的与否支持食品安全?
5.2食品安全方针
●与否制定食品安全方针目的并形成文献;
●最高领导者与否理解方针目的重要内容;
●与否订立拟定体系范畴,理解体系所覆盖产品或产品种类和生产现场;
●食品安全方针有无由可测量目的来支持。
●方针和目的与经营目的以及顾客、管理机关及公司自身对食品安全规定与否相符;
●如何保证与食品安全关于方针和目的在各个层次上得到理解、贯彻和保持;
●与否建立并保证明行外界沟通合用程序?
5.3食品安全管理体系策划
●最高管理者如何保证对食品安全管理体系进行策划,以满足4.1规定,并支持食品安全目的规定。
●如何保证对食品安全管理体系变更进行策划和实行时,保持食品安全管理体系完整性。
5.4职责和权限
●与否有规定有关任务、职责和权限文献,并针对有关事项进行沟通。
●与否规定承担如下工作人员职权:
辨认并记录与产品、过程及HACCP管理体系关于任何问题;评审和处置不合格品;
采用与产品、过程及HACCP管理体系关于不符合纠正和必要防止办法。
●与否任命HACCP小组/组长并规定职权;
5.5食品安全小组组长
●食品安全小组长与否具备下列职责和权限:
保证按食品安全管理体系建立、实行、保持和更新与国际原则一致;
直接向组织最高管理者报告食品安全管理体系有效性和适当性,以供其作为食品安全管理体系改进依照进行评审;
为食品安全小组人员安排有关培训和教诲。
可涉及与体系关于事宜外部联系。
审核要点
审核记录
结论
5.6沟通
5.6.1外部沟通
●与否建立沟通渠道以保证食品安全信息得到充分地沟通?
询问总经理沟通文献是?
办法有哪些?
●如何与如下各方进行沟通:
供应商和分包商;
消费者,特别是关于产品信息(涉及预期用途,详细贮存规定,及保质期)、询问、合同或定单解决涉及修订和客户反馈涉及投诉;
食品权威机构,
●消费者信息(意见/规定)记录是?
查看顾客意见贯彻状况。
●负责与食品安全关于信息外部沟通人员与否得到授权?
●负责沟通人员与否具备必要知识,以履行其在食品安全链中相应职责?
5.6.2内部沟通
●内部沟通涉及哪几种?
与否涉及:
影响食品安全岗位员工间沟通;HACCP小组信息;
●HACCP小组信息如何获得和传出?
举例。
●与否可以保证HACCP小组充分获取也许影响食品安全任何工艺变化,如何获得?
●如何保证食品安全小组及时获得变更信息,涉及,但不限于如下例子:
产品或新产品;原料、配料和服务;生产系统和设备;清洁和卫生筹划;生产场合,设备位置,周边环境;包装,贮存和分销体系;人员资格水平和/或职责和权限分派;食品安全危害和控制办法关于知识;组织遵守消费者、部门和其她规定;来自外部有关方有关询问;与产品关于健康危害抱怨;影响食品安全其她条件。
●以上信息与否体当前食品安全管理体系更新中。
●以上信息与否作为管理评审输入
5.7应急准备和响应
●与否建立和保持应急准备和响应程序,程序名称?
可以防止和解决哪些也许影响食品安全潜在事故和紧急状况?
程序与否适当?
与否针对以往发生过状况?
●与否演习过这些程序?
●与否有改进程序规定?
●应急解决结论与否作为管理评审输入
5.8管理评审
5.8.1总则
●与否保持管理审核记录、报告,评审频率与否适当?
与否对体系适当性和有效性进行评审,涉及满足顾客规定,实现食品安全方针。
●近来一次评审时间,参加人员?
审核要点
审核记录
结论
5.8.2评审输入
●管理评审输入与否至少涉及如下信息:
验证活动结论分析
能影响食品安全环境变化(
紧急状况、事故(见5.7)和撤回
评审结论和体系更新活动
涉及顾客反馈沟通活动
以往管理评审跟踪办法。
5.8.3评审输出
●管理评审输出与否适当?
与否已贯彻?
●管理评审输出涉及与如下关于决策和办法
食品安全管理体系有效性改进;
食品安全保证(见4.1);
资源需求(见6.1);
食品安全方针和目的修订(见5.2)。
6资源管理
6.1资源提供
●最高管理者能否提供充分资源,以建立、实行、保持和更新食品安全管理体系。
6.2人力资源
6.2.1总则
●食品安全小组和其她从事影响食品安全活动人员有如何教诲、培训、技能和经验。
与否适当?
6.2.2能力、意识和培训
●如何规定从事影响食品安全工作人员必要具备能力;
●提供哪些培训或其她办法满足上述需求;
●提问对卫生控制及CCP监控2人其活动对食品安全作用有关性和重要性结识;
●与否有影响食品安全所有人员教诲、培训、技能和经验恰当记录。
●抽查教诲/培训/技能/经历最新记录各2份。
●特殊工种:
内审/化验/小构成员等培训?
6.3基本设施
公司提供了哪些资源以建立和保持实现本准则规定所需基本设施。
6.4工作环境
工作环境与否按照GMP规定建立和实行。
7安全产品策划和实现
7.1总则
7.2前提方案,PRP(s)
7.2.1公司与否建立、实行和保持前提方案(PRP(s))?
7.2.2前提方案(PRP(s))应
●前提方案与否在整个生产系统中实行?
●并获得食品安全小组批
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