13内部审核控制程序bWord文档下载推荐.doc
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1目的
定期进行内部质量体系审核,以确定质量管理体系是否符合计划的安排、ISO/TS16949标准和其他质量管理体系的要求,并得到实施和保持。
2范围
适用于公司质量管理体系覆盖的所有要求的内部审核。
3职责
3.1总经理负责内部质量管理体系审核计划和审核报告的批准;
3.2管理者代表负责主持内部质量管理体系审核,确定审核组长及审核员,制订《年度内审计划》、审核《内审计划》和《内审报告》;
3.3内审组长:
编制、实施本次《内审计划》,编写《内审报告》。
4程序内容
4.1内部审核的策划
4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,由管理者代表负责编制年度《内部质量体系审核计划》,报总经理批准。
工作计划须包括以下内容:
A.审核依据:
TS和其它质量管理体系要求的标准条文、国际/国家/地区法律法规、公司的质量体系文件等;
B.审核范围和频次:
内部质量体系审核必须覆盖所有与质量有关的过程、活动、班次。
如管理者代表认为有必要,例如当发生内部/外部严重不合格或顾客有重大报怨时,可增加内审次数。
审核方法是集中一段时间对所有部门和所有要求审核,也可对个别部门或部分要求进行审核。
确保一年内至少一次覆盖所有部门及体系全部要求;
C.审核目的、时间、方法。
4.1.2如出现以下情况时,可修改工作计划,由管理者代表及时组织进行内部质量审核:
A.组织结构、管理体系发生重大变化;
B.出现重大质量事故,或客户对某一环节连续投诉;
C.法律、法规及其他外部要求的变更;
D.在接受第二(顾客)、第三方(认证机构)审核之前;
E.在质量认证证书到期换证前。
4.1.3内审员资格要求
内部质量体系审核员必须经过有资格的机构进行ISO/TS16949内审员培训,取得资格证书,有四年工作经历和相关质保工作经历,并得到总经理的任命。
4.2审核前的准备
4.2.1管理者代表任命内审组长和内审员。
内审员不得审核自己的工作。
4.2.2由内审组长策划审核并编制本次审核计划,交管理者代表审核,总经理批准,计划的编制要具有严肃性和灵活性,其内容主要包括:
A.审核目的、范围、方法、依据;
B.内审的工作安排;
C.审核组成员;
D.审核时间、地点;
E.受审部门及审核要点;
F.预定时间,持续时间;
G.开会时间;
H.审核报告分发范围、日期。
4.2.3在了解受审部门的具体情况后,内审组长组织编写《内审检查表》,内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法,确保无要求遗漏,审核能顺利进行。
4.2.4内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门,受审部门对内审时间如有异议,应在内审前三天通知内审组长。
4.3内审的实施
4.3.1首次会议
A.参加会议人员:
公司领导、内审组成员及各部门负责人,与会者在《签到表》上签到,并由管理者代表保留会议记录,审核组长主持会议;
B.会议内容:
由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。
4.3.2现场审核
A.内审员根据《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核,将执行效果及不符合项详细记录在《内审检查表》中;
B.内审组长需每日召开内审会议,全面了解该日内审情况,对《不符合报告》进行核对;
C.内审时审核员要公正而又客观地对待问题。
4.3.3审核报告
A.现场审核后,审核组长召开审核组会议,综合分析、检查结果,依据标准、体系文件及有关法律法规要求,必要时,还要依据与顾客签订的合同要求,确认不合格项,并发出《不符合报告》给相关部门领导确认后,由相关部门分析原因,制定纠正措施,经审核员确认后实施纠正措施,审核员负责对实施结果跟踪验证,并报告验证结果,审核员填写《不合格项分布表》,记录不合格分布情况;
B.审核组长完成内审报告,交管理者代表审核,总经理批准;
C.审核报告内容:
D.审核目的、范围、方法和依据;
E.审核组成员、受审核方代表名单;
F.审核计划实施情况总结;
G.不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度;
H.存在的主要问题分析;
I.对质量管理体系有效性、符合性结论及今后的改进。
4.3.4末次会议
A.参加人员:
领导层、内审组成员及各部门领导,与会者在《签到表》上签到,并由管理者代表保留会议记录,审核组长主持会议;
内审组长重申审核目的,宣读《不符合报告》及内审报告,提出完成纠正措施的要求及日期,由公司领导讲话;
C.由管理者代表发放《内部审核报告》到各相关部门,本次内审结果要提交公司管理评审。
5相关文件
5.1《纠正预防措施控制程序》(文件编号:
XQP-16)
5.2《管理评审程序》(文件编号:
XQP-03)
5.3《持续改进管理程序》(文件编号:
XQP-34)
6记录
6.1《年度内审计划》
6.2《内审计划》
6.3《内审检查表》(表格编号:
MR-001)
6.4《不符合报告》(表格编号:
MR-002)
6.5《内部审核报告》
6.6《签到表》(表格编号:
AD-013)
6.7《不合格项分布表》(表格编号:
MR-003)
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