融安社会保险事业局.docx
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融安社会保险事业局
融安县社会保险事业局
2018年部门决算
第一部分:
融安县社会保险事业局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
融安县社会保险事业局2018年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
融安县社会保险事业局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度收入决算情况。
三、2018年度支出决算情况。
四、2018年度财政拨款收入支出决算情况。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况
八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入
九、2018年度预算绩效说明
10、其他重要事项的说明情况
第四部分:
名词解释
第一部分:
融安县社会保险事业局概况
一、主要职能
(1)负责管理保险基金,审核企业职工退休(职)条件,确定退休(职)人员享受基本养老的待遇,保障企业离退休(职)人员的基本生活,保证职工因工伤残后的生活补偿和医疗待遇;
(2)编制和实施全县社会保险工作方案;核定全县社会保险基金,建立养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险个人账户;
(3)参与编制基本医疗方案,负责管理基本医疗保险金,保证基金专款专用;
(4)贯彻国务院《工伤保险条例》,保障劳动者在生产(工作)中遭受事故伤害和患职业病后获得医疗救治、经济补偿和职业病康复,参与编制工伤保险扩面征缴工作方案;
(5)负责女职工生育保险基金管理和待遇支付,并根据上级有关精神适时调整生育保险收缴比例,参与制定和实施生育保险社会统筹方案;
(6)负责失业保险基金的管理,核定失业人员的失业保险待遇,发放失业保险金;
(7)履行经办机构管理社会保险基金职责,建立健全社会保险基金监督机构,保证基金保值增值。
二、部门决算单位构成
本机构于2016年1月1日由原县社会劳动保险事业管理局、县医疗保险所、县职工失业保险所合并成立的社会保险经办机构,2017年县机关事业单位养老保险所并入、原新型农村合作医疗管理中心并入本机构(2018年1月财务账务并入本机构),2018年原农村社会养老保险所并入本机构(2018年1月财务账务并入本机构),内设股室:
办公室、基金征缴股、基金稽核内控定点股、社会保险审核股、养老失业待遇股、工伤医疗生育待遇股、乡居民社会保险股、经费财务股、基金统计股、档案股。
第二部分:
融安县社会保险事业局2018年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
37260.08
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、社会保障局和就业支出
22907.62
三、事业单位经营收入
三、医疗卫生与计划生育支出
14061.90
四、其他收入
四、城乡社区支出
403.06
五、住房保障支出
33.52
本年收入合计
37260.08
本年支出合计
37406.10
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
171.65
年末结转与结余
25.63
收入总计
37431.73
支出总计
37431.73
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
37260.08
37260.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
22746.82
22746.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20801
人力资源和社会保障管理事务
614.57
614.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080101
行政运行
518.29
518.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080109
社会保险经办机构
40.37
40.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
55.9
55.9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
15104.73
15104.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
25.83
25.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080504
未归口管理的行政单位离退休
18.82
18.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
100
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
110
110
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080507
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
14850.08
14850.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20826
财政对基本养老保险基金的补助
6683.62
6683.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082601
财政对企业职工基本养老保险基金的补助
1000
1000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082602
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
5680.81
5680.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082699
财政对其他基本养老保险基金的补助
2.81
2.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
3.58
3.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082701
财政对失业保险基金的补助
1.67
1.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助
0.9
0.9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082703
财政对生育保险基金的补助
1.02
1.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
340.31
340.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
340.31
340.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
14076.68
14076.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
0.16
0.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
0.16
0.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
175.16
175.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
149.14
149.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
7.26
7.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
14.36
14.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
4.4
4.4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21012
财政对基本医疗保险基金的补助
13616.18
13616.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101202
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
13615.08
13615.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101299
财政对其他基本医疗保险基金的补助
1.1
1.1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21099
其他医疗卫生与计划生育支出
285.18
285.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2109901
其他医疗卫生与计划生育支出
285.18
285.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
403.06
403.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
403.06
403.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120805
补助被征地农民支出
403.06
403.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
33.52
33.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
33.52
33.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
33.52
33.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度各项收入情况。
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
37406.10
661.61
36744.49
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
22907.62
590.37
22317.26
0.00
0.00
0.00
20801
人力资源和社会保障管理事务
610.38
554.47
55.9
0.00
0.00
0.00
2080101
行政运行
510.55
510.55
0
0.00
0.00
0.00
2080109
社会保险经办机构
43.92
43.92
0
0.00
0.00
0.00
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
55.9
0
55.9
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
15104.73
29.5
15075.23
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
25.83
10.68
15.15
0.00
0.00
0.00
2080504
未归口管理的行政单位离退休
18.82
18.82
0
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
100
0
100
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
110
0
110
0.00
0.00
0.00
2080507
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
14850.08
0
14850.08
0.00
0.00
0.00
20826
财政对基本养老保险基金的补助
6848.62
2.81
6845.81
0.00
0.00
0.00
2082601
财政对企业职工基本养老保险基金的补助
1000
0
1000
0.00
0.00
0.00
2082602
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
5845.81
0
5845.81
0.00
0.00
0.00
2082699
财政对其他基本养老保险基金的补助
2.81
2.81
0
0.00
0.00
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
3.58
3.58
0
0.00
0.00
0.00
2082701
财政对失业保险基金的补助
1.67
1.67
0
0.00
0.00
0.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助
0.9
0.9
0
0.00
0.00
0.00
2082703
财政对生育保险基金的补助
1.02
1.02
0
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
340.31
0
340.31
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
340.31
0
340.31
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
14061.89
37.72
14024.17
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
0.16
0.16
0
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
0.16
0.16
0
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
175.16
36.46
138.7
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
149.14
14.84
134.3
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
7.26
7.26
0
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
14.36
14.36
0
0.00
0.00
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
4.4
0
4.4
0.00
0.00
0.00
21012
财政对基本医疗保险基金的补助
13616.18
1.1
13615.08
0.00
0.00
0.00
2101202
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
13615.08
0
13615.08
0.00
0.00
0.00
2101299
财政对其他基本医疗保险基金的补助
1.1
1.1
0
0.00
0.00
0.00
21099
其他医疗卫生与计划生育支出
270.39
0
270.39
0.00
0.00
0.00
2109901
其他医疗卫生与计划生育支出
270.39
0
270.39
212
城乡社区支出
403.06
0
403.06
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
403.06
0
403.06
0.00
0.00
0.00
2120805
补助被征地农民支出
403.06
0
403.06
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
33.52
33.52
0
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
33.52
33.52
0
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
33.52
33.52
0
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
368,57.02
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
403.06
二、社会保障和就业支出
19
22907.62
3
三、医疗卫生与计划生育支出
20
14061.89
4
四、住房保障支出
21
33.52
5
五、城乡社区支出
22
403.06
6
23
7
24
8
25
9
26
10
27
11
28
本年收入合计
12
37260.08
本年支出合计
29
37406.09
年初财政拨款结转和结余
13
171.65
年末结转和结余
30
25.64
一般公共预算财政拨款
14
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
37431.73
合计
34
37431.73
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
37003.04
661.61
36341.43
208
社会保障和就业支出
22907.62
590.37
22317.26
554.47
20801
人力资源和社会保障管理事务
610.38
554.47
55.9
510.55
2080101
行政运行
510.55
510.55
0
43.92
2080109
社会保险经办机构
43.92
43.92
0
0
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
55.9
0
55.9
29.5
20805
行政事业单位离退休
15104.73
29.5
15075.23
10.68
2080501
归口管理的行政单位离退休
25.83
10.68
15.15
18.82
2080504
未归口管理的行政单位离退休
18.82
18.82
0
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
100
0
100
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
110
0
110
0
2080507
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
14850.08
0
14850.08
2.81
20826
财政对基本养老保险基金的补助
6848.62
2.81
6845.81
0
2082601
财政对企业职工基本养老保险基金的补助
1000
0
1000
0
2082602
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
5845.81
0
5845.81
2.81
2082699
财政对其他基本养老保险基金的补助
2.81
2.81
0
3.58
20827
财政对其他社会保险基金的补助
3.58
3.58
0
1.67
2082701
财政对失业保险基金的补助
1.67
1.67
0
0.9
2082702
财政对工伤保险基金的补助
0.9
0.9
0
1.02
2082703
财政对生育保险基金的补助
1.02
1.02
0
0
20899
其他社会保障和就业支出
340.31
0
340.31
0
2089901
其他社会保障和就业支出
340.31
0
340.31
37.72
210
医疗卫生与计划生育支出
14061.89
37.72
14024.17
0.16
21007
计划生育事务
0.16
0.16
0
0.16
2100799
其他计划生育事务支出
0.16
0.16
0
36.46
21011
行政事业单位医疗
175.16
36.46
138.7
14.84
2101101
行政单位医疗
149.14
14.84
134.3
7.26
2101102
事业单位医疗
7.26
7.26
0
14.36
2101103
公务员医疗补助
14.36
14.36
0
0
2101199
其他行政事业单位医疗支出
4.4
0
4.4
1.1
21012
财政对基本医疗保险基金的补助
13616.18
1.1
13615.08
0
2101202
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
13615.08
0
13615.08
1.1
2101299
财政对其他基本医疗保险基金的补助
1.1
1.1
0
0
21099
其他医疗卫生与计划生育支出
270.39
0
270.39
0
2109901
其他医疗卫生与计划生育支出
270.39
0
270.39
33.52
221
住房保障支出
33.52
33.52
0
33.52
22102
住房改革支出
33.52
33.52
0
33.52
2210201
住房公积金
33.52
33.52
0
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
528.16
302
商品和服务支出
96.72
30101
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