年产10万台电动自行车及配件项目可行性研究报告.docx
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年产10万台电动自行车及配件项目可行性研究报告
年产10万台电动自行车及配件项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称及建设单位
项目名称:
年产10万台电动自行车及配件项目
建设性质:
新建工程
建设单位:
XXXX有限公司
项目选址:
XXXX向塘开发区站前路以北、屏荣食品以南、莲溪大道以东
1.2项目可行性研究编制的原则、依据和范围
1、编制原则
(1)合法性原则;
(2)社会、生态、经济综合效益原则;
(3)实事求是、科学性原则;
(4)实用性、可操作性原则;
2、编制依据
(1)中华人民共和国土地管理法(中华人民共和国主席令第28号);
(2)中华人民共和国安全生产法(中华人民共和国主席令第70号);
(3)中华人民共和国城市规划法(中华人民共和国主席令第23号);
(4)中华人民共和国环境保护法(中华人民共和国主席令第22号);
(5)建设工程勘察质量管理办法(中华人民共和国建设部令第163号);
(6)《XXXX省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》;
(7)《XXXX省工业园区“十一五”专项规划》;
(8)XX年XXXX省人民政府《政府工作报告》;
(9)《XXXX国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》;
(10)XX年XXXX人民政府《政府工作报告》;
(11)XXXXXX县向塘镇向塘开发区区域规划资料;
(12)XXXX省建设用地指标;
(13)投资项目可行性研究报告编制指南;
(14)编制报告的委托合同;
(15)项目承办单位提供的其他相关资料。
3、编制范围
本可行性研究报告主要对XXXX有限公司拟投资的年产10万台电动自行车及配件项目可行性问题进行分析评价,主要包括项目市场供求分析、建设规模、产品方案、选址、工艺流程、节能环保、资金筹措以及成本与效益、风险分析等内容。
1.3项目概况
1、项目名称
年产10万台电动自行车及配件项目
2、项目提出的理由
(1)电动自行车产业符合国家相关政策,支持发展。
国家“家电下乡”、“节能产品惠民工程”等一系列政策的拉动下,电动自行车行业顶住国际金融危机的影响。
(2)本项目生产出的电动自行车产品市场前景广阔;我国电动自行车行业近十年的飞速发展。
(3)本项目的建设投产可促进当地经济水平的增长,增加当地财政税收;同时,还可解决剩余劳动力和下岗职工的再就业问题。
对促进XXXX的经济发展和稳定社会秩序具有重要意义。
3、拟建地点
XXXX向塘开发区站前路以北、屏荣食品以南、莲溪大道以东。
4、建设期限
项目建设的时间期限为XX年2月至XX年1月
5、建设规模及产品方案
建设规模:
该项目征地面积67.24亩,合计44826.67平方米。
本项目总建筑面积为38103平方米,容积率为0.85,其中车间、仓库等生产性用房建筑面积为31244平方米,综合办公楼、职工宿舍、职工食堂及门卫等非生产性配套设施建筑面积为6859平方米;项目建筑总占地面积为23105平方米,其中车间、仓库等生产性用房建筑占地面积为20620平方米,综合办公楼、职工宿舍、食堂及门卫等非生产性配套设施建筑占地面积为2485平方米。
本项目涉及的车间、仓库有电动车生产车间、包装车间、塑料生产车间、电池生产车间、总装车间、辅助车间、原材料仓库和成品仓库等。
同时考虑公用工程配套及服务性设施,以满足生产需要,主要包括:
a.辅助生产车间:
实验室、机电维修等。
b.公用动力部门和系统:
电气系统、给排水系统、消防系统、污水处理系统等。
c.服务设施:
主要包括办公室、宿舍、食堂及相应配套设施。
本项目所涉及的车间、仓库及配套设施建筑具体规模详见:
建设规模与产品方案章节。
产品方案:
年产10万台电动自行车及配件。
6、主要建设条件
(1)符合规划要求和国家产业政策。
本项目符合XXXX工业“十一五”发展规划要求,符合XXXX总体规划与向塘开发区区域发展规划。
(2)产品市场前景好。
本项目市场前景广阔,在今后较长一段时间内市场将处于需求大于供给的态势。
(3)交通运输条件优越。
拟建厂区位于XXXXXX县向塘镇向塘开发区,在地理上,XXXX向塘开发区为长江三角洲、珠江三角洲、闽东南经济区对外辐射的最佳结合点,京九铁路、浙XX复线和向莆铁路在区内形成“黄金交汇点”,是全国“承东启西、南北贯通”战略要地和连通港、澳的重要节点。
(4)原材料供应有保障。
生产所需的原材料钢材等,可通过XX钢铁厂及新余钢铁厂等就近取得,原材料供应有保障。
(5)项目依托条件好。
本项目位于XXXX向塘开发区内,开发区内产业聚集,交通便捷。
向塘开发区基础设施建设基本完善,开发区内硬化路面联网通车;供电、供水体系基本完善;园内全部实现雨污分流;防洪排涝体系完备;集中供热系统正在规划建设。
交通网络:
拥有四通八达的城市基础道路星城大道、银河西路、丽XX大道、莲溪大道、向西大道、工业大道、南都大道、教育大道全面建成通车,形成“四纵四横”的路网格局。
供水:
水资源丰富,日供水量10万吨,工业用水0.9元/立方米,生活用水0.8元/立方米。
区内地下水资源丰富,地下水涌量约为26万吨/日。
排水:
区内拥有污水处理厂,雨、污水管网已完成埋设,建成了两座电排站。
供电:
供电设施完善,电力充足,电价低廉,与市区实行同网同价,一般工业用电0.75元/千瓦时,大工业用电0.63元/千瓦时,特大工业用电0.54元/千瓦时。
通讯:
XX县有容量两万门的程控电话可直拨全国和世界各大城市。
7、项目总投资与资金筹措方式
本项目计划总投资8083.91万元,其中铺底流动流动资金1000万元。
(详见下文投资估算与资金筹措章节)
8、项目效益情况
项目建成后,预计达产期年均销售收入为25825.00万元,年达产期利润总额为2100.69万元,年均创税601.75万元。
9、项目主要经济技术指标
(1)总体设计指标
序号
项目
单位
数量
备注
1
总用地面积
㎡
44826.67
合计67.24亩
2
总建筑面积
㎡
38103
容积率为0.85
2.1
生产性用房面积
㎡
31244
占总建面比例为82%,大于70%
①
电动车生产车间
㎡
7808
②
包装车间
㎡
2500
③
塑料生产车间
2500
④
电池生产车间
2500
⑤
总装车间
2500
⑥
辅助车间
㎡
4687
⑦
原材料仓库
㎡
6249
⑧
成品仓库
㎡
2500
2.2
非生产性用房面积
㎡
6859
①
综合办公楼
㎡
1715
②
研发大楼
1372
③
职工宿舍
㎡
2058
④
食堂及休闲用房
㎡
1029
⑤
设备用房
㎡
600
⑥
门卫
㎡
85
3
建筑占地
㎡
23105
3.1
生产性用房建筑占地
㎡
20620
3.2
非生产性用房建筑占地
㎡
2485
占地比例为5.54%,小于7%
4
容积率
0.85
大于0.7,符合要求
5
建筑密度
51.54%
大于35%,符合要求
6
绿地率
15%
小于20%,符合要求
7
建筑耐久年限
年
50
8
建筑结构安全等级
级
二
9
耐火等级
级
二
10
建筑结构
框架、砖混
11
建筑抗震设防裂度
度
6
(2)主要财务评价指标
财务评价指标汇总表
指标名称
单位
数值
财务基准收益率
%
12
项目投资财务内部收益率(所得税前)
%
21.15
项目投资财务净现值(所得税前)
万元
3934.49
投资回收期(含建设期/所得税前)
期
6.2
总投资收益率
%
23.2
资本金财务内部收益率
%
16.8
资本金净利润率
%
17.4
最大资产负债率
%
0
盈亏平衡点
%
62.2
项目总投资
万元
8083.91
流动资金
万元
1000
达产期销售或营业收入
万元
25825
达产期营业税金及附加
万元
76.58
达产期总成本
万元
23647.73
达产期经营成本
万元
23267.89
达产期利润总额
万元
2100.69
达产期所得税
万元
525.17
1.4项目研究结论及建议
经分析,本项目建设符合国家产业相关政策,有利于电动自行车产业的良好发展,项目建设及投产的各项指标均表现较好,达产年份内产业利润总额为2100.69万元,投资收益率为23.2%(平均),财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。
建议在项目的融资及生产管理上,把握融资渠道,加强生产管理,拓展产品市场,营造企业品牌。
第二章项目建设的必要性与市场分析
2.1项目建设的背景
全世界拥有的石油储量还够用40年,XX年全球石油储量为11477亿巴礼(1巴礼等于7.056立方英寸)。
在全球的石油分布中,沙特阿拉伯拥有2627亿巴礼石油储量,占全球的22.9%,位居第一。
伊朗的石油储量为1307亿巴礼,占11.4%,位居第二。
接下来是伊拉克,拥有石油储量1150亿巴礼,占10%,我国石油最终可采资源量仅为130亿吨-160亿吨,天然气最终可采资源量更少,仅为10万亿立方米-15万亿立方米按每年产油1.8亿吨至2.0亿吨速度计算,将在14年后石油枯竭。
随着我国进入汽车消费普及期,汽车保有量将迅速增加,能源紧张状况日趋严峻。
近年来,石油价格猛涨,不能不说有其内在因素在起作用。
石油与国家安全密切相关,其作为一种战略物质大量进口必然受制于人,该问题已引起各国的极大重视。
我国的环境污染十分严重,世界环境污染最为严重的十大城市中,我国就占了7个。
汽车排出污染物有HO、HC、NO和微粒等,它们会对人类的身体健康造成危害;另外,汽车排出的二氧化碳虽然对人体的健康无害,但它会造成温室效应,破环大自然的生态平衡,对大气环境造成严重影响。
人们不会忘记20世纪90年代的厄尔尼诺现象给人类所带来的灾难,这正是人类破坏生态环境造成的结果。
因此,新形势下的竞争对于环保性提出了更高的要求。
发展电动自行车,实现电动自行车工业的可持续发展,创造我国的绿色GDP,已经形成了共识。
我国目前仍为发展中国家,中低收入群体仍占社会公众的最大比例,而且目前的道路资源又仍十分有限。
由于经济高速增长,汽车数量已迅速猛增,使道路交通越来越拥挤、堵塞,已成为许多大中城市必须面对的一大难题。
电动自行车这种个人交通工具的发展不但可以缓解这一矛盾,也有利于环保节能与低碳经济的发展。
如政府有关部门只关心汽车道路的拓宽与公共交通设施的建设,而长期忽视广大中低收入群体的生产、生活对个人小型交通工具需求与非机动车通行道路的拓展,不但难于缓解目前交通拥挤堵塞的难题,而且将有悖于社会的公正与和谐。
世界上不少国家已高度重视自行车与电动自行车对节能环保、缓解能源危机、交通堵塞与在低碳经济中的重要作用,欧美政府都在提倡节省费用、鼓励少用汽车。
XX年7月,日本警察厅、交通局发出了关于辅助驱动自行车处理意见的通知,规定带有辅助驱动装置的自行车只要满足一定的条件,在法律上可以享受自行车同等待遇。
在此之前,电动自行车是按机动车、摩托车标准同等处理的。
XX年,美国总统布什批准将原本属于国家公路交通安全局管辖,被定性为机动车并按机动车管理的电动自行车转由CPSC消费者产品安全委员会管理,减少了法规对电动自行车的许多限制。
这样,最高时速在32km/h以下的低速电动自行车获得了更大的发展空间。
韩国总统李明搏亲自下令扩展自行车道,决心将韩国也要发展成为自行车制造大国。
电动自行车是指以蓄电池作为辅助能源,具有两个车轮,能实现人力骑行、电动或电助动功能的自行车。
它具有省力便捷、行驶安全、无噪音和废气污染、价格适中等特点,是一种理想的短途交通工具。
在当今都市内摩托车噪音大、污染较重,容易发生事故;小汽车占用道路面积大,车多了又会造成交通堵塞,买得起汽车的人毕竟还是少数的现状下,电动自行车的出现几十的为都市老百姓提供了又一选择。
按国家标准规定,质量合格的电动自行车整车重量不超过40千克,脚踏是感觉就像一部普通自行车,搬动时也不太费力,很适合普通大众。
此外,电动自行车还具有较大的适应能力,不管什么路况,均适宜骑乘电动自行车,很方便老百姓的出行。
在提倡环保节能的今天,更为电动自行车快速发展提供了较大的生存空间。
随着我国人均GDP的增长,农村人口生活水平的提高,电动自行车以其轻松、快捷、安全、无污染等优点,将成为人们对交通工具的又一选择。
毋庸置疑,电动自行车行业是近年来中国制造业经济中一道靓丽的风景。
其节能减排、方便出行、经济实惠的特性使得电动自行车的市场需求特别是内部需求十分巨大,截至XX年国内电动自行车销量累计超过1亿辆!
不仅如此,在过去的十年中,电动自行车不仅逐步取代自行车,在与摩托车的竞争中也逐步占据上风,更有新的消费倾向就是电动自行车可以成为小轿车的补充品,用于短途中转或汽车不便出行时的备用工具。
根据研究表明:
预计到XX年,我国电动自行车保有量将达到2.5亿,如果再考虑到每年1000万左右的摩托车、200万左右汽车消费群体的转移消费和补充消费,电动自行车本身的产业容量大约可以突破520亿(每年),年增加幅度应该不低于20%,再加上各相关环节,其效益将更加巨大。
因此,在拉动内需和节能减排的大背景下,电动自行车必将得到长期作为朝阳产业得到快速的可持续增长。
2.2项目建设的必要性
1、符合国家产业政策和行业发展规划
中国“十一五”规划纲要提出,“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20%左右,主要污染物排放总量减少10%。
实现“十一五”节能和减排目标,是政府提出的一项硬性任务,行政约束性比较强。
目前减排目标完成比较顺利,节能指标完成相对困难。
为此,近日发布的《国务院关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》要求全力支持节能减排工作,确保实现“十一五”节能减排目标。
2、有利于发展当地经济
XX年,向塘镇国民生产总值实现58.5亿元,其中企业总产值实现34亿元,第三产业实现3亿元,建筑业实现13亿元;农业实现8.5亿元,同比增加3000万元,增长5.4%;财政收入完成6360万元,同比增加910万元,增长1.7%;农民人均纯收入达到5374.56元,同比增加694.06元,增长14.8%,高出全县1.8个百分点;社会固定资产投入12.65亿元,其中城镇10.02亿元,农村2.63亿元。
XX年,共引进项目9个,其中重大项目5个;引进合同内资4.56亿元,实际到位资金2.43亿元;引进合同外资3000万美元,实际到位1300万美元。
XX年,向塘镇以紧紧围绕“一年打基础、二年见成效、三年翻两番、五年翻三番”目标和“一城两区”工作重点,实现GDP突破70亿元,达72.2亿元,同比增加13.7亿元、增长23.4%,增幅列全县第一;财政收入突破亿元大关,达1.001亿元,同比增加3650万元、增长57.4%,成为XX县亿元乡镇新秀;农民人均收入突破6000元,达6078元,同比增加704元、增长13.1%。
XX年是向塘开发区的“重大重点工程建设年”。
一年来,向塘开发区按照XX县“一城两区两基地”战略部署,提出“一年打基础,两年见成效”工作目标,克服各种困难,取得了综合实力、基础建设、招商引资三创历史新高的好成绩。
本项目的建设投产将实现年产10万台电动自行车及配件规模,对发展当地经济,增加财政收入,带动当地相关产业的发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。
3、电动自行车逐渐大众化
电动自行车拥有其得天独厚的优势,比摩托车更为经济市惠,比自行车速度更快,更为便捷,同时在拥挤的城市交通中相比而言更为便利,从XX年底到今年年初,以XX等大城市为代表的诸多省份和城市也都开始了对电动自行车实施解禁政策。
因此他将越来越被城市中中年职工群体所接受,被刚毕业的大学生群体所接受。
并逐步渗透到城市的白领群体。
电动自行车一个很大的用户群体就是城市的外来工作人员和接近这些城市的城镇农村人员,一方面他们有更多的户外工作和活动,另外一方面他们经济条件更为拮据,这使他们更愿意用电动自行车来代替自行车和公交车。
特别是女性群体。
4、企业生产、管理及技术优势
公司拥有国际先进的生产和检验设备,设有三个大型检测室,其中,在生产过程中,公司严格按照ISO9001质量认证体系所规定的程序,对上岗人员进行严格的培训,提高全员职工的基本素质及劳动技能,把高效、优质的经营理念渗透到公司每一个角落。
2.3电动自行车市场分析
1、国内电动自行车市场分析
目前我国自行车用户约4.5亿,全国自行车保有量在6亿辆左右。
我国是自行车大国,但是在电动自行车领域发展却很晚。
一直以来,电动自行车在中国都是个有争议的行业,各地政府对其安全、二次污染、交通拥堵等问题的质疑一直困扰其发展。
有关部门也因为其时速快,安全系数低而禁止其上路。
由于受到这些消费习惯和国家政策的限制,电动自行车的发展于XX年,当时全国年产量约为5.8万辆,生产企业16家。
XX年之前,我国电动自行车社会保有量不到10万辆,但自此以后,电动自行车行业发展迅猛,以年均87%的速度大跨步前进。
XX年全国的电动自行车的产量达到675万辆,产值达到140亿元人民币,XX年电动自行车的产量达到700万辆,比XX年提高了130倍。
但我国电动自行车行业发展并不平衡,截至XX年,电动自行车行业全社会保有量主要集中在江浙沪一带,所占比重达到35%,其他的重要市场为天津市和成都。
XX市场由于XX政府对电动自行车行驶的限制,因此保有量偏低。
另外,国内的电动自行车生产企业也主要集中在江浙沪一带,目前国内电动自行车行业主要是通过生产许可证制度,XX省有381家企业,XX省有219家,XX市有94家企业,占全国所有获得生产许可证企业的70%。
由于电动自行车制造业的门槛较低,大部分生产厂家的年产量不足1万辆,有近三成企业是拼装电动自行车厂家,有约四成企业是贴牌生产厂家。
根据市场研究发现:
江浙沪地区的消费者购买电动自行车的主要用途是用来上下班,该类比例占到近70%,其次是用来休闲,所占比例为16%;他们选择产品的考虑因素分别有品牌、功能、价格、款式和质量:
首要的是品牌,所占比例为26%;其次是功能,再次就是价格,但这几大要素所占的比重相差并不大。
这说明该产品市场的产品竞争格局还处于自由竞争状态,还没有突出的品牌来占据市场的引导地位。
因此产品的价格竞争十分激烈,整体产品价格呈下降趋势,目前电动自行车以中低价为主,平均价格在1200-XX元;普通型电动自行车一般价格在1100-1400元之间;豪华型电动自行车一般价格在XX-2400元之间。
各个地区之间均有自己的地方品牌,像XX的绿亮、依莱达、永久,宁波的阿里斯顿,XX的春兰,天津的悍马、大安,XX的澳科玛等。
但还没有形成一个区域性的强势品牌。
这也给新进入者很多的机会。
影响电动自行车行业发展最大的障碍主要来源于地方政府的政策限制,目前我国有149个城市是禁止摩托车上路,由于考虑到电动自行车速度设计越来越快,同时该产品的最新行业标准迟迟不能出台,这导致各地方城市对电动自行车上路态度不一,整体而言,江浙地区地方政府对该类产品以鼓励为主,但XX和XX地区考虑到自身情况的复杂性,地方城市是坚决电动自行车上路,由于电动自行车大多上不了牌照,致使厂家的生产规模上不去,成本居高不下,有些不得不将引进的生产线闲置,造成巨大的经济损失。
这也必然制约了当地电动自行车企业的发展。
另外还有一些地区,像XX、XXXX、XX、XX和XX等,地方政府对电动自行车的是否上路并没有明确的说明,这给当地的电动自行车企业带来了很大的不确定因素和风险。
上半年电动自行车出口快速增长,累计出口34.3万辆,为近三年最高,同比增幅达到52.8%,其中6月份出口量达到6.6万辆,同比增长143.3%。
上半年电动自行车平均出口单价持续提升,达到420美元。
荷兰、土耳其等国进口大幅增长带动了出口总量的增长,其中出口土耳其同比增长6倍多,出口量接近4万辆。
上半年,电动自行车最大的出口目的地仍然是荷兰,出口量达到6.6万辆,同比增长116.9%。
电动自行车出口市场正在趋于稳定,欧盟、日本、美国正在成为电动自行车出口的主要市场,如表4所示。
XX年上半年电动自行车出口主要国家或地区统计表
国家或
地 区
出口量
(万辆)
同比增长
出口额
(万美元)
同比
增长
单价
(美元)
同比
增长
占出口
总量比重
荷兰
6.6
116.9%
4734.7
119.4%
713.2
1.1%
19.3%
日本
4.5
35.0%
1203.5
43.9%
264.9
6.6%
13.2%
德国
4.4
29.9%
1800.9
44.0%
408.1
10.9%
12.9%
土耳其
3.9
624.7%
1076.0
618.7%
273.9
-0.8%
11.5%
意大利
2.0
-4.6%
642.1
-4.7%
327.6
-0.1%
5.7%
美国
1.8
11.7%
746.0
11.5%
412.9
-0.2%
5.3%
加拿大
1.2
-19.4%
435.8
-11.5%
369.3
9.8%
3.4%
英国
1.0
76.2%
423.6
96.8%
415.3
11.7%
3.0%
比利时
0.9
7.3%
394.4
22.6%
436.1
14.2%
2.6%
瑞典
0.8
467.9%
374.9
542.0%
463.0
13.0%
2.4%
合计
27.2
59.4%
11832.0
73.3%
434.9
8.7%
79.3%
占出口总量比重
0.8
4.3%
0.8
4.0%
∕
∕
∕
2、XX县电动自行车市场分析
早在1933年,红都XX举办了中华苏维埃共和国五卅赤色体育运动会。
时隔70多年,共和国体育又将回到故乡——英雄城XX将举办一个有着“数字城运、绿色城运、和谐城运”。
本项目正是本着节能、环保的宗旨,随着城运会的倒计时逐渐的减少,相信本项目所生产的电动自行车会有很好的市场前景。
2.4电动自行车市场现状及国家政策
为了加快电动自行车行业的快速发展,国家出台了多项政策保证行业健康、稳步的发展。
(1)、电动自行车纳入家电下乡范畴促动行业规范化进程加速
电动自行车在今年三月份被正式纳入家电下乡范畴,享受国家相关政策补贴,一定意义上来说,这也是国家正式接纳电动自行车产品的又一例证。
随着日前XX招标工作的全部结束,全国十省下乡招投标工作已经完成,预示着电动自行车下乡将进入全面施行阶段。
电动自行车下乡在启动之初就引发了部分行业人士的各种猜想和隐忧,规范的操作流程、繁缛的补贴手续和行业本身的成熟规范度不高等多种因素,大多行业人士对此并不看好。
但从当前的下乡中标结果来看,中标企业大多为行业内实力较强的企业,特别是中标省份超过半数以上的品牌同样在行业内也是备受关注的强势品牌,这足可说明众多强势品牌和企业对下乡的热衷程度并未因此而消减,反而热情高涨
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