工业会计岗位职责有哪些多篇.docx
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工业会计岗位职责有哪些多篇.docx
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工业会计岗位职责有哪些多篇
工业会计岗位职责有哪些(多篇)
4、根据审核无误的原始凭证,及时办理收付款业务。
对于大的开支项目,必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。
收付款后,要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
5、根据办理完毕的记账凭证,逐日逐笔登记现金日记账,并结出当日余额,做到日清月结、账款相符。
6、库存现金不得超过银行核定库存限额,超过部分要及时送存银行,保证安全。
库存现金与账不相符时,应及时报告领导查明原因。
7、做好债权债务的清理工作,对各项借款要定期清理催收。
做到一事一借一报。
做好关联单位的收费及欠费管理工作
8、按时发放公司员工工资等费用,认真做好记账、报账工作,按时编制和报送报表。
上饶市心诚运输有限公司1月18日。
总帐会计职责
会计人员要以实际发生的经济业务为依据,记帐、算帐、?
报帐,做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月结,按期报
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帐,如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。
进行会计核算,及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息,是会计人员最基本的职责,
实行会计监督。
单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。
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会计人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正补充;发现帐簿记录与实物、款项不符的时候,应当按照有关规定进行处理;无权自行处理的,应当立即向本单位行政领导人报告,请求查明原因,作出处理;对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支,不予办理。
拟订本单位办理会计事务的具体办法。
参与拟定经济计划、业务计划,考核、分析预算、财务计划的执行情况。
办理其它会计事务。
要为公司提供有用信息是很重要的,现在很多会计都是为了报税而做帐,忽略了为企业经营者提供供决策的信息。
公司会计要认真履行以下职责
一、认真学习国家有关的财经法规、制度,以及财务工作规则,并以此指导岗位的具体工作,
二、及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况,月、季、年末要将资金的来源、运用、结存情况编制报表,并上报领导及有关部门。
认真及时登记各项经济业务,科目、项目登记准确,每批发票登记终了,编制平衡表,登记总帐,并做到总帐、明细账相符。
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四、认真及时清理往来帐目,发现问题及时处理,杜绝呆帐、死帐。
五、认真及时清理核对固定资产帐,年中年末对帐,及时处理帐面差额部分及实物报损、处理工作。
六、帐本既时整理、装订归档。
七、按时、按比例计提、上缴各项税金,并做好其它服务工作。
\\上饶市心诚运输有限公司1月18日
【篇3:
财务各岗位职责大全】
财务部门职责
事业部财务部门对事业部的财务管理工作负责,向总经理报告工作,并接受公司财务审计部的业务指导。
主要职责:
1、负责严格执行国家有关财经法规、制度及公司规章制度,维护财经纪律;
2、参与事业部事业计划的编制;
3、负责事业部财务预算管理,组织事业部年度财务预算方案的编制、分解;
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4、负责组织事业部年度、季度、月度预算执行情况的预实分析,并对过程实施监控。
无预算项目一律不得报销,特殊情况经总经理特批后,调整预算;
5、负责组织事业部月度财务分析例会财务资料;
6、参与对各职能部门经济指标考核、检查评比指标完成情况;7、负责组织会计业务的核算、办理各种结算业务;
8、负责组织编制各类财务报表、税务报表、财务分析工作;
9、负责统筹处理各项财务会计工作,协调与财务会计工作有关的各项事务;
10、制订事业部财务规章制度,并检查落实执行情况;11、负责实物资产的抽查、核对、签证工作。
12、参与合同评审,并监督合同执行情况;13、参与公司相关业务、业绩改进活动;
14、负责研究、利用税收政策,做好税收策划;15、负责基础价格的测算以及合同价格的审核;
16、负责成本核算相关的制度、政策、业务流程的制订、优化和贯彻执行;成本收集的维护管理。
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财务总监岗位职责
1、严格执行国家财经纪律、地方财经法规和实业公司的相关规定。
2、负责公司财务部门的日常组织、管理工作。
3、负责组织、制定会计制度与财务核算管理组织体系,并监督执行。
4、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。
5、负责组织编制并审核会计年度决算和月、季会计报表工作。
6、负责协调财务预算编制和执行工作中的有关问题、跟踪监控财务预算执行情况。
7、负责公司的资金管理,组织做好材料、备件、低值易耗品、配套件、半成品、工装、固定资产的核算工作,分析流动资金占用情况。
8、负责组织财务人员参加财税、金融政策的培训及研究,对公司各项经营决策提供财务专业意见。
9、负责协调与公司内部各部门之间、公司与金融机构、税务、集团各公司财务等部门的关系。
11、负责审核各类合同的签订,跟踪合同的执行,控制费用预算。
12、负责组织、审核本部门经营分析会的相关资料。
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13、负责组织会计档案管理,内部稽核以及本单位的财经纪律检查工作。
成本会计岗位职责
1、严格执行国家规定的成本开支范围,遵照公司成本核算规定费用开支标准,做好成本核算工作。
2、负责公司成本核算制度的管理,组织成本核算相关的方案、制度、政策、业务流程的制订、优化和贯彻执行。
3、根据实际约当产量、实际消耗进行产品成本核算。
4、负责组织公司成本项目核算,对废品损失、相关质量追索赔偿以及
售后的三包进行日常核算;对水电费、工位器具费用进行相关会计处理。
5、负责在制品、完工产品盘点数据整理、汇总、分析,正确计算并分析盈、亏原因。
6、负责提出降成本措施建议,向公司及各级管理部门报告。
7、编制质量成本报表、台帐和季度分析。
应付职工薪酬岗位职责
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1、依据人力资源室提供的考勤资料、职工薪酬发放标准,审核各类人员职工薪酬发放明细并进行会计记录。
2、负责根据相关职能部门的工资及工资性费用记录,对单位人工成本、进行分析,预测。
3、负责审核人力资源室提供的员工个人社会保险(含住房公积金)、单位社会保险(含住房公积金)缴交基数,并进行会计记录。
4、根据规定按工资总额提取工会经费、职工教育经费,按工资总额的14%范围内核算医药卫生支出、集体福利支出、职工生活困难补贴、计划生育费等福利费用,按照教育经费开支范围规范核算职工教育经费。
5、负责计算支付各项工资性费用和代扣代缴公积金、各类社会保险,及时上缴并进行会计帐务处理。
6、负责编制应付职工薪酬报表。
工会经费岗位职责
1、负责接收、审核、核定工会经费预算,审核公会经费报销的原始凭证的合法性及审批手续,并进行会计账务处理。
2、负责工会经费统计台账并及时提供有关信息及分析。
3、负责工会经费的计提、上缴工作。
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综合会计岗位职责
1、审核会计凭证、报表、帐本的合理、合法性、准确性,相关数据的一致性、帐证相等性、帐帐相等性。
2、负责组织公司kpi年度、月度预算编制以及月度预算分解。
3、负责预算控制。
根据公司预算分解制定内各部门预算,对预算执行情况及KPI完成情况进行月度绩效确认评价、考核,向公司经营管理层报告并提出改进方案。
4、根据收入会计、成本会计的转帐凭证进行登记帐簿,计算损益及帐务处理。
5、根据总帐及有关帐户编制年度、月度“资产负债表”、“损益表”和“现金流量表”。
6、负责财务分析,并组织、提供各种月度经营分析报告资料及改进方案。
7、负责组织、提供销售收入、营业成本、制造、物流、营运资金及其它费用专题性财务分析。
8、负责制度流程体系管理,组织建立、完善商品利益成本管理体系和管理基准,参加财务管理改进的各种活动。
9、参与合同审核会签,对合同涉及到的费用进行预控、跟踪。
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销售会计岗位职责
1、负责根据公司发交明细表处理,收款及跨业务范围业务,及根据销售出库明细表处理对外销售收款业务。
2、负责审查销售单据,核算销售收入及应收账款业务。
3、负责根据销售凭证,协助开具销售发票。
4、负责检查销售合同及回款的执行情况,及时与客户对帐,催收欠款;预测销售回款,为资金管理提供依据。
5、负责完成关联交易统计、核对及报表编制。
6、负责分析应收账款的变动原因,提出相应对策;分析应收账款帐龄;
7、参与制订信用标准、信用条件及收帐政策;8、负责编制销售会计报表。
费用会计岗位职责
1、负责接收预算,审核部门费用的原始凭证的合法性及审批手续,确认费用要素和成本中心,记录该项业务,编制会计凭证。
2、负责费用计划、预算、定额、合同、费用标准的编制,并参与组织对各部门进行培训。
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3、负责审核费用借款手续,记录该项业务并交由出纳办理付款业务,各类借款和备用金清理、催收、函证、核对。
4、负责编制相关费用报表。
5、负责费用统计台账工作并及时提供有关信息及分析。
往来会计岗位职责
1、负责组织往来业务的明细数据分析,及时报告并参与处理往来结算中的问题,对问题进行整理、分析,从而优化和完善业务流程。
2、负责对各项往来业务的合理性进行判断,分析、清理应收应付业务,提出管理改进建议。
3、参与关联交易政策流程制定、完善及本单位关联交易的培训、指导。
4、负责往来业务有关财务指标审核确认,实施关联交易改进方案。
5、负责编制每月付款计划并监督付款进度及完成情况。
6、根据会计准则计提取坏账准备。
税务会计岗位职责
1、负责增值税发票的审核、录入、抄税、报税、认证及进项税、销项税的核对工作。
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第2篇:
往来会计岗位职责有哪些
往来会计岗位职责有哪些
你是一名往来会计吗?
你知道往来会计岗位的职责有哪些吗?
作为一名会计从业人员,就算你不在往来会计这个岗位也应该知道这个岗位的具体职责。
今天恒企小编就与你一起分享《往来会计岗位职责有哪些》一文。
1、负责银行往来业务核算。
(1)核算与银行往来有关的各项业务。
(2)定期核对银行账目,并进行反馈;
(3)掌握银行账面余额,月底核对银行账户并做余额调节表。
2、负责国外销售应收账款往来业务核算。
(1)核算国外销售应收账款并记录;
(2)凭发票登记,记账;
3)定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。
3、负责登记现金日记账及相关明细账。
4、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例。
5、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单。
6、完成上级委派的其他任务。
(1)根据原始凭证,审核记账凭证;
(2)负责编制转帐记帐凭证;
(3)负责登记发货统计日报表;
(4)负责登记往来台账;
(5)负责每旬与统计进行发货信息核对,保证各数据真实准确;
(6)负责司机运费审核工作;
7)负责应收款项结算工作;
(8)负责与各运输公司、各车辆及时核对运输费用,保证运费金额准确无误;
(9)负责每月与客户进行往来核对,保证应收款项准确无误;
(10)负责监督运价执行情况,月末出具运价执行情况报告,确保按公司制定运价制度执行;
(11)负责对公司运输情况进行数据分析工作;
(12)负责派车单发货回单及货险回单的装订及存档工作;
(13)负责每月成本发票收集整理粘贴以及装订工作;
(14)财务部临时工作;
7、保守本公司的商业秘密;
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第3篇:
求工业会计岗位职责
求工业会计岗位职责【篇1:
工业会计职责】
岗位职责:
1、根据公司生产情况,和财务其他人员拟定生产成本核算方法;2、定期与原料、成品库管员对账、盘点存货情况;
3、根据存货核算方法,每月清晰核算原材料、在产品及产成品成本;4、生产车间的固定资产购入与计提折旧,按科学分配方法分配到存货当中;
5、生产辅助材料的核算并科学分配到存货当中;
6、与人事部门配合,将生产人员人工成本分配到存货当中;7、收集与生产成本有关原始凭证并登记入账;8、结转当月的原材料、在产品及库存商品;9、月末与会计、库管员对账;
10、月末出具原材料、在产品及库存商品的明细账;11、按时完成领导交办的其他相关工作。
12、审核以及分析运营和管理成本,每月和财务及管理人员进行财务分析和优化。
【篇2:
工业企业会计人员岗位责任制】
工业企业会计人员岗位,一般可分为:
会计主管,出纳,流动资金核算,固定资产核算,材料核算,工资核算,成本核算,利润核算;往来结算,专项资金核算,总账报表,稽核,综合分析。
这些岗位,可以一人一岗,一人多岗或一岗多人。
各个岗位的职责内容和要求,示例如下:
会计主管岗位:
1.具体领导本单位的财务会计工作。
对各项财务会计工作要定期研究、布置,检查、总结。
要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度。
要把专业核算与群众核算紧密结合起来,不断地改进财务会计工作。
2.组织制定本单位的各项财务会计制度,并督促贯彻执行。
制定的各项财务会计制度,要贯彻经济核算的原则,便于群众参加管理和核算,有利于提高经济效益。
要随时检查各项制度的执行情况,发现违反财经纪律、财务会计制度的,要及时制止和纠正,重大问题应向领导或有关部门报告。
要及时总结经验,不断地修订和完善各项财务会计制度。
3.组织编制本单位的财务成本计划、银行借款计划,井组织实施。
财务成本计划和银行借款计划要根据上级下达的控制指标,结合本单位的经济预测和经营决策以及生产、经营、供应,销售、劳动、技术措施等计划,按年、按季、按月进行编制,并将各项计划指标分解下达落实,督促执行。
4.会同有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。
根据生产经营发展和节约资金的要求,组织有关人员,合理核定资金定额,加强对固定资产和流动资金的管理,提高资金使用效果。
5.负责完成各项上交任务。
对于应该上交的税金、利润、折旧基金、能源交通重点建设基金等款项,要按照国家规定进行严格审查,督促办理解交手续,做到按期足额地上交.不得挤占、挪用、拖欠、截留。
6.开展财务成本计划完成情况的分析,提高经济效益。
按月,按季、按年分析汁划的完成情况,找出管理中的漏洞。
提出改善经营管理的建议或措施,进一步挖掘增收节支的潜力。
7.参加生产经营管理会议,参与经营决策。
充分运用会计资料,分析经济效果,提供可靠信息,预测经济前景,为领导决策当好参谋助手。
8.审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。
对于违反国家法律和规章制度,有损国家和集体利益,以及没有资金来源等的经济合同和协议,应拒绝执行,并向本单位领导报告。
对重要的经济合同和协议,要积极参与拟订,加强事前监督。
9.负责向本单位领导和职工代表大会报告财务状况和经营成果,审查对外提供的会计资料。
要定期或不定期地向领导和职工代表大会报告各项财务收支盈亏情况,以便领导进行决策,动员群众参加管理。
要按照会计制度和上级规定,及时报送会计报表。
报出的会计报表和其他会计资料,都要经过认真审查,保证真实可靠。
10.组织会计人员学习政治理沦和业务技术,负责会计人员的考核,参与研究会计人员的任用和调配。
要建立学习制变,不断提高会计人员的政治业务水平。
定期召开生活会议,开展批评与自我批评,表扬先进,帮助后进。
要制定对会计人员的考核办法,按期进行考核,对不适合做会计工作的人员,要提出建议,进行调整;对不能胜任会计工作的人员,要帮助培养提高,或者另行安排适当的工作。
出纳岗位:
1.办理现金收付和银行结算业务。
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。
对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理。
收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。
不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。
严格控制签发空白支票,如因特殊情况确须签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。
逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。
不得将空白支票交给其他单位或个人签发。
对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。
支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。
2.登记现金和银行存款日记账。
根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。
现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。
银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。
月末要编制“银行存款余额调节表”,使账面余额与对账单上余额调节相符。
对于未达账款,要及时查询。
要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。
不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
3.保管库存现金和各种有价证券。
对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。
如有短缺,要负赔偿责任。
要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
4。
保管有关印章、空白收据和空白支票。
出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。
但签发支票所使用的各种印章,不得全部交由出纳一人保管。
对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。
流动资金核算岗位:
1.拟订流动资金管理与核算实施办法。
要划清各项资金的界限,根据管用结合和资金归口分级管理的要求,拟定流动资金管理与核算实施办法,并组织有关部门贯彻执行。
2.会同有关部门核定流动资金定额。
根据本单位的生产经营计划和上级下达加速资金周转的要求,会同有关部门分别核定各项资金定额,并层层落实。
3.编制流动资金计划和银行借款计划。
根据供、产、销等各项汁划.按照“以销定产、以产定购、以购定资”的原则,在审核平衡的基础上,按年、按季,按月分别编制流动资金计划和银行借款计划。
4.负责流动资金调度,组织流动资金供应,考核流动资金使用效果。
经常深入有关部门和车间、仓库,了解流动资金占用情况,掌握流动资金动态。
定期召开资金调度会议,研究筹措资金的措施,合理供应资金。
定期考核各个环节流动资金的占用水平和周转状况,提出挖掘资金潜力的建议,不断加速资金周转。
5.上交各种款项。
应该上交财政和上级的各种款项,要及时办理解交手续。
6.负责流动资金核算,编制流动资金报表。
对流动资金的增减变动情况,要及时记账.按照规定编制报表,正确反映资金动态。
7.办理有关流动资金的报批手续。
清查盘点中发现的盘盈、盘亏和毁损的流动资产,经过审查核实.按照规定的审批权限和程序,办理审批手续,根据批准文件,进行账务处理。
固定资产核算岗位:
1.会同有关部门拟订固定资产管理与核算实施办法。
要正确划分固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录,对固定资产进行分类编号,加强管理。
2.参与核定固定资产需用量,参与编制固定资产更新改造和大修理计划。
会同有关部门根据本单位生产经营的需要,认真核定固定资产需用量,并随着生产情况变化进行调整。
要经常深入实际,了解固定资产的新旧程度和完好状况,为编好固定资产更新改造和大修理计划提供资料。
3.负责固定资产的明细核算,编制固定资产报表。
对购置、调入、内部转移、租赁、封存、调出的固定资产,要督促有关部门或人员办理会计手续。
要根据会计凭证登记固定资产账卡,定期进行核对,做到账、卡、物相符,并按期编报固定资产增减变动情况的会计报表。
4.计算提取固定资产折旧基金和大修理基金。
根据计提折旧的有关规定,编制折旧计划,按月计提固定资产折旧基金和大修理基金,不得多提、少提、漏提或重提,同时做好固定资产折旧和大修理费用的分配,按照规定,计算应上交的折旧基金。
5.参与固定资产的清查盘点。
会同有关部门定期对固定资产轮番盘点,年终进行全面清查。
发现盘盈、盘亏和毁损等情况,要查明原因,弄清责任,按规定的审批权限办理报批手续。
发现有多余、闲置以及保管、使用、维护不当的固定资产,要及时向领导报告,并提出改进意见。
6.分析固定资产的使用效果。
会同有关部门对固定资产的使用状况进行分析,促进固定资产的合理使用,加强维护保养,挖掘潜力,捉高固定资产的利用率。
材料核算岗位:
1.会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。
对于原材料、燃料、包装物,低值易耗品、委托加工材料等各类材料的收发、领退和保管,都要会同材料管理部门规定手续制度,明确责任。
2.审查汇编材料采购用款计划,控制材料采购成本。
根据生产经营计划、财务成本计划,结合材料库存和供应情况,认真审核材料供应计划和供货合同,并结合核定的资金定额,审查汇编材料采购用款计划,严格执行,防止盲目采购,宽打窄用。
对超计划用款,要经过批准。
3.负责材料的明细核算和有关的往来结算业务。
要认真审核各类材料的收发凭证,分别按材料的保管地点、类别、品种、规格,登记明细账。
要协助使用部门建立低值易耗品的领用和报废的登记,以旧换新、损坏赔偿、定期盘点等制度。
对出租、出借的包装物,要按规定收取租金和押金。
加强对低值易耗品和包装物的管理。
对购入的料料,要认真审查发票、账单等结算凭证,及时办理结算手续,核算采购成本和费用,对在途材料要督促清理催收,对已验收入库尚未付款的材料,月终时要估价入账。
4.配合有关部门制定材料消耗定额。
制定的材料消耗定额要先进合理,要随着生产技术条件的改变,及时加以修订,促进合理节约使用材料。
5.会同有关部门编制材料计划成本目录。
采用计划成本进行材料日常核算的单位,要制定材料计划成本目录。
材料计划成本要尽可能接近实际。
如果国家统一调整材料调拨价格,或者材料的实际成本与计划成本相差较大,要及时进行调整。
6.参与库存材料的清查盘点。
要定期、不定期地对材料组织轮番盘点,年终要进行全面清查。
对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因,分别不同情况,经过批准后进行处理。
7.分析材料库存的储备情况。
要经常深入仓库了解材料的储备情况,对于超过正常储备和呆滞积压的材料,要分析原因,提出处理意见和建议,督促有关部门处理。
对于材料保管不善和挪用库存材料造成损失浪费的,要向领导报告,追查责任。
工资核算岗位:
1.监督工资基金的使用。
根据批准的工资基金计划,会同劳动人事部门,严格按照规定掌握工资基金和各种奖金的支付,分析工资基金计划的执行情况。
对于违反工资政策,超过工资基金计划,以及不按规定滥发津贴、奖金的,要予以制止,或向领导和有关部门报告。
2.审核发放工资、奖金。
根据实有职工人数、工资等级和工资标准,审核工资计算表,办理代扣款项,计算实发工资。
根据规定审查奖金计算表,按照车间和部门归类,编制工资,奖金汇总表,填制记账凭证,经审核后,会同出纳人员提取现金,组织发放。
发放的工资、奖金,必须由领款人签名或盖章。
发放完毕后,要及时收回工资、奖金计算表,装订成册,注明记账凭证编号,妥善保管。
3.负责工资分配的核算。
按照工资支付对象和成本核算的要求,编制工资分配表,填制记账凭证,并向有关核算岗位提供工资分配的明细资料。
4.负责工资的明细核算。
按照工资总额的组成和支付工资的资金来源,根据有关凭证,进行工资、奖金的明细核算。
5.计提职工福利基金和拨交工会经费。
根据国家规定正确计算应提取的职工福利基金和应拨交的工会
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