SOP的编制与管理规程.doc
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SOP的编制与管理规程.doc
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“SOP”的编制与管理规程
目的:
建立“SOP”的编制与管理规范,使“SOP”的编制、执行、修改和应用标准化、规范化。
范围:
所有的通用操作(单元操作),仪器、设备的操作,以及其它必要的特有的工作,都要制定“SOP”作为行动的依据和准则。
责任:
质保部负责组织编制;
质保部负责审核与管理;
主管生产的副总经理负责批准;
与文件有直接关系的部门、岗位负责执行。
内容:
1.定义:
“SOP”就是标准操作程序,是一种经批准的书面程序,对如何进行操作做出指示性说明。
它并非只针对某一产品或物料,而具有更为通用的性质(如设备的操作、维护及清洗、验证、厂房的清洁及环境保护),一些“SOP”可以用做补充产品专属性生产的依据及批生产文件。
2.“SOP”基本要求:
2.1编制要合理、可行、各项操作步骤的前后衔接要紧凑,条理性好,要按照操作程序,明确操作目的、条件、操作步骤、标准和结果评价。
2.2语言要精炼、明确、通俗、易懂。
应使用员工熟悉的、简短有力的词语来表达,尽
量口语化。
2.3可用流程、图解来强调标准操作程序中的关键步骤和信息。
2.4“SOP”中必须包括每一项必要的步骤,信息与参数,不能有多余的项目和信息。
3.“SOP”的基本内容
3.1“SOP”的名称
3.2“SOP”的编号,颁发部门、颁发单位、生效日期
3.3编制依据
3.4操作范围及条件
3.4.1操作范围及条件
3.4.2操作时间、操作地点。
3.4.3卫生要求(关键工序、设备、工器具、操作人员的卫生等)。
3.4.4操作条件
3.5操作步骤或程序包括准备过程、操作过程、结束过程。
3.6操作标准
3.7操作结果的评价
3.8操作过程的控制、复核。
3.9操作过程的安全事项及注意事项。
3.10操作中使用的设备、器具名称、编号。
3.11操作异常情况处理。
4.企业基本“SOP”
4.1实体操作
仪器、设备的安装,使用的标准操作程序(每台一份)。
4.2管理操作
4.2.1物料管理包括物料的储存、收发、退料、取样的标准操作程序。
4.2.2工序管理
4.2.3动力管理包括风、冷、电、汽、水的使用“SOP”。
4.2.4其它:
例如更鞋、更衣、参观,进入车间楼程序等。
5.管理:
除按“文件系统管理规程”项下要求执行外,还应做到:
5.1各实施部门工序负责人或员工对执行的“SOP”可以提出修改意见,经车间技术人员同意后,按编制的程序要求修改,修改未获批准前,不得改动原程序。
5.2“SOP”是企业的保密性文件,根据各部门使用的份数进行复制。
5.3培训、执行
5.3.1各实施部门,“SOP”正式执行前要组织培训和学习,并进行实际操作训练。
5.3.2经“SOP”培训的员工,要进行考试,合格后方可进入操作并不定期的进行考核;
经考试不合格的人员不得上岗;各实施部门负责人要对员工执行“SOP”的情况进行检查和考核,让每个员工都必须熟记“SOP”项目中的操作要求。
GMP管理规定
目的
建立GMP管理规定,便于GMP管理程序化、规范化,保证与《1998年修订药品生产质量管理规范》的一致性。
范围
本公司生产质量管理及生产有关的因素
责任
1GMP管理依据
1998年修订《药品生产质量管理规范》
2组织机构及职责
2.1专职管理机构:
吉林省天光药业有限公司GMP委员会。
2.1.1吉林省天光药业有限公司GMP委员会为常设机构,设主任委员1名,副主任委员3名,主任委员由公司总经理担任,副主任委员由生产设备部经理、质监部经理、销售部经理担任。
2.1.2负责公司内GMP管理落实实施
2.1.3负责企业内部GMP实施情况的自检。
自检是按预定的程序对人员、厂房、设备、物料、卫生、验证、文件、质量控制、生产管理、药品销售、用户投诉和产品收回的处理等项目定期进行检查。
2.1.4定期组织相关的技术人员对企业内部GMP实施情况进行总结。
2.1.5自检完成后应形成自检报告,内容包括自检的结果,评价的结论及改进措施和建议。
2.2临时机构——GMP认证小组
2.2.1当公司有重大技改项目及申请GMP认证,应成立由项目负责人牵头的GMP认证小组。
2.2.2负责GMP认证申请工作。
2.2.3负责GMP认证资料的起草、制定工作。
2.2.4负责认证前的企业内部自检工作,并根据自检结果提出改进措施和建议。
2.2.5负责审核项目改造中的厂房、设备、工艺布局情况,根据申请认证范围,按照药品GMP认证检查项目,确定相应的检查范围和内容。
2.2.6负责审核检查设备验证情况和检验仪器、仪表、校验情况。
3工作原则
3.1依据吉林省天光药业有限公司GMP自检标准的规定,认证检查项目、结果评定方法。
3.2确保GMP工作的落实实施
3.3使GMP工作程序化、规范化、标准化。
培训
培训人:
GMP委员会主任委员
培训对象:
GMP委员会及相关人员
培训时间:
0.5小时
附:
吉林省天光药业有限公司GMP委员会
跟踪监督检查情况记录
GMP自检计划
GMP自检报告
跟踪监督检查情况记录
格式号:
被检部门
检查时间
检查人
检查情况:
备注
GMP自检计划
格式号:
GMP自检小组组长
GMP自检小组成员
自检时间年月日——年月日
受检部门
预定时间
地点
分工负责人
GMP自检报告
格式号:
GMP自检小组组长
GMP自检小组成员
自检时间
整体运行情况
评价
存在问题
整改措施和
建议
负
责
人
完成日期:
备注
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- SOP 编制 管理 规程