检验控制程序014.docx
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检验控制程序014.docx
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检验控制程序014
检验控制程序
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文件名称
检验控制程序
文件编号
NHXG-QP-014
发行日期
1.目的
为了规范检验过程,防止批量不合格品的发生,特制定本程序;
2.适用范围
适用于公司所有生产用原/辅料、在制半成品、成品及出货、退货成品检验的质量控制;
3.职责
3.1品管部各检验员负责产品质量的检验/检测、检验状态的标识、不合格或潜在不合格信息反馈、品管相关检验制度的执行和维护;
3.2品管部经理负责监督和管理本程序的执行;
4.作业流程
4.1进料检验
4.1.1进料检验员接到仓管员的来料通知后,于第一时间到达仓库对来料进行检验;首先查看供应商是否为合格供方,如不是且没有总经理批准的《特殊采购申请单》,进料检验员必须拒绝对此进料进行检验;其次查看来料规格/型号是否在该供应商提供的范围,如超出其供货范围且没有总经理批准的《特殊采购申请单》证明,则同样不予检验;
4.1.2将“送货单”与实物相对照,看“送货单”上来料的品种/规格/型号是否与所送产品一致,如不一致则通知相关人员确认并更正后再进行检验工作;
4.1.3IQC检验员在检验前需先查验供应商是否随货提供了符合ROHS的有效测试报告、材质证明书、COC等相关资料(是否需提供按公司要求),如无则通知采购人员协助处理;
4.1.4以上情况确认无误后,进料检验员按《进料检验作业指导书》要求,依相关工艺文件对来料进行检验/试验,并填写《进料检验报告》,检验结果同时登录ERP系统;
4.1.5检验/试验完成后按《标识和可追溯控制程序》中有关规定对来料进行标识;
4.1.6检验/试验结果如是不合格的,则按《不合格品控制程序》中的具体规定执行;如不合格被挑选使用、特采、让步接收,则进料检验员仍依《标识和可追溯控制程序》中的具体规定,对来料更换或加贴检验标识;不合格品不经评审或授权人批准,进料检验员不得擅自办理让步接收手续;
4.1.7进料产品如果生产上需紧急投入使用,来不及检验的,进料检验员在收到生产部门填写的并经品管部副总批准的《紧急放行申请单》后,可以让其紧急放行,但进料检验员应对此批产品进行后续检验和验证;如果验证为不合格,则仍需按《不合格品控制程序》中有关规定执行;
注:
样品的检验/试验使用《样品检验/试验报告单》
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程序文件
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文件名称
检验控制程序
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NHXG-QP-014
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4.2过程检验
4.2.1首件检验
a)生产作业员工对当天开工时或生产过程中设备、工装、夹具、模具等调整后各自作业的首件进行自检,自检认为合格后交过程检验员确认;过程检验员按《过程检验作业指导书》要求,依据相关工艺图纸、订单要求等,对每个作业的首件进行确认并及时将检验结果填写在《IPQC首件确认(记录表)》的相应部分上,并对首件按《标识和可追溯性管理控制程序》中的有关规定进行标识;
b)如检验后不合格过程检验员应当即通知生产调整,并按《不合格品控制程序》中有关规定执行;
c)如检验合格则过程检验通知作业员可以进行批量生产;
d)未经首件检验并判定为合格后不允许批量生产;
4.2.2制程巡检
a)过程检验员执行完所负责区域内所有作业的首件检验工作并确认合格后,按《过程检验作业指导书》要求,依据相关工艺图纸、订单要求等,对每个作业进行巡检并及时将检验结果填写在《IPQC巡检报告(记录表)》的相应部分上;
b)如检验不合格过程检验员应当即通知生产调整,并按《不合格品控制程序》中有关规定执行;
c)巡检过程中如有生产过程中调整后的首件送检,则应以首件检验为优先;
4.2.3完工检验
a)一个工序的各作业全部完成后,过程检验员按《过程检验作业指导书》,依据相关工艺文件
依次对其进行转序前完工检验,并将检验结果记录在《工位检验记录表》内相应部分;
b)过程检验员按《标识和可追溯性控制程序》中的有关规定对检验过的产品进行标识;
c)如发现有不合格的则过程检验员应按《不合格品控制程序》中有关规定执行;
d)一个工序的各作业完成后必须经检验合格后才能转入下一个工序进行后续加工;如因任何原因来不及检验需直接转入下一个工序进行后续加工的,生产部必须填写《例外放行申请单》或口头申请例外放行,经品管部副总批准后方可实行例外转序;
e)例外转序后过程检验员仍需对所放行的产品相关应检验的内容进行验证,不合格的同样按《不合格品控制程序》中的有关规定执行;
4.2.4性能测试
a)测试检验员按《测试作业指导书》中有关规定,依相关工艺文件、订单等要求,对相应的
产品进行性能测试,并将结果记录在《产品尺寸、性能检测记录表》、《产品性能检测记录表》、《电力三相铁芯检测记录表》等记录测试结果的表内;
b)测试完成后测试检验员按《标识和可追溯性控制程序》中的有关规定对测试过的产品进行
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文件名称
检验控制程序
文件编号
NHXG-QP-014
发行日期
标识;
c)如发现有不合格的,则测试检验员应按《不合格品控制程序》中有关规定执行;
4.2.5最终检验
a)最终检验员对放入到“成品待验区”的待检验入库的产品按《最终检验作业指导书》依“订单评审表”上相关内容在核对“成品标识卡”后对该批成品进行抽检。
(电力型产品可以不放入到“待检区”)并填写好《成品入库、出货检验报告》,同时将检验结果登录于ERP系统;
b)如检验后判定该批产品不合格,则按《不合格品控制程序》处理,此批产品不允许入库;
c)经检验合格的产品,由最终检验员在外箱上加盖“QAPASSED”印章,对该批产品进行放行;
4.2.7出货检验
a)出货检验员在收到出货通知后,需于第一时间内对待出货产品按《出货检验作业指导书》、订单要求及相关工艺文件对待出货产品进行抽检,并在《成品入库、出货检验报告》内进行记录;
b)抽检完成后,出货检验员按《标识和可追溯性控制程序》中的有关规定对检验过的产品进行标识;
c)如检验后判定该批产品不合格,则按《不合格品控制程序》中有关规定进行处理;
d)检验结果为合格的,在相应的部分签名/盖章后放行;
e)在库成品储存期限超过30天的、货仓出货过程如需对产品拆分尾数包装的、由仓管人员出具“物品重检通知书”通知出货检验员重新检验,出货检验员按正常程序进行检验,处理同上。
4.3质量信息反馈
4.3.1检验过程中凡发现有违反相关品质制度及本程序有关规定的,检验员应依据相关规定对相关人员开出“行政处罚通知单”,经品管部经理或生产中心副总批准后交财务执行;
4.3.2巡检过程中过程检验员如果发现有不合格或潜在不合格现象符合《纠正及预防措施控制程序》的,应填写《纠正预防措施报告》交品管部处理;
4.3.3对以下问题,IPQC在通知品质组长、责任部门主任的同时,须第一时间报告品管部经理、生产部经理,以便采取纠正预防措施。
1)操作不符合文件要求,对文件不理解。
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文件名称
检验控制程序
文件编号
NHXG-QP-014
发行日期
2)技术文件图纸错误或可疑。
3)连续三次发生同一个问题。
4.4质量记录
本程序涉及到的所有质量记录按《质量记录管理控制程序》中有关规定执行;
5.流程
(略)
6.支持性文件和附表
6.1支持性文件
《质量记录管理控制程序》NHXG-QP-002
《纠正和预防措施控制程序》NHXG-QP-005
《不合格品控制程序》NHXG-QP-006
《标识和可追溯性控制程序》NHXG-QP-008
《进料检验作业指导书》NHXG–PG-QWI-001
《过程检验作业指导书》NHXG–PG-QWI-002
《测试作业指导书》NHXG–PG-QWI-003
《出货检验作业指导书》NHXG–PG-QWI-004
6.2附表
《纠正预防措施报告》NHXG-QR-010
《不合格品处理单》NHXG-QR-018
《进料检验报告》NHXG-QR-020
《IPQC首件确认(记录表)》NHXG-QR-021
《IPQC巡检报告(记录表)》NHXG-QR-022
《工位检验记录表》NHXG-QR-023
《产品尺寸、性能检测记录表》NHXG-QR-040
《成品入库、出货检验报告》NHXG-QR-049
《紧急放行申请单》NHXG-QR-056
《例外放行申请单》NHXG-QR-057
《样品检验/试验报告单》NHXG-QR-058
《产品性能检测记录表》NHXG-QR-019
《电力三相铁芯检测记录表》NHXG-QR-066
《特殊采购申请单》NHXG-QR-069
纠正预防措施报告
不合格类型
□已发生不合格□潜在不合格
填单部门/人
填单日期
发现地点
不合格/潜在不合格描述:
填写部门/人
品管部查核结果:
是否需要采取纠正及预防措施□需要 □不需要
附件:
□无 □有
签名 日期
责任人/部门原因分析:
签名 日期
技术支持部门原因分析(如需):
签名 日期
纠正措施及完成日期:
签名 日期
预防措施(如需)及完成日期:
签名 日期
纠正及预防措施评审:
签名 日期
验证情况:
验证结论:
□无效 □部分有效□有效
附件:
□无 □有 签名 日期
最终结论:
□可以关闭 □不能关闭签名 日期
NHXG-QR-010A/0
不合格品处理单
产品名称
产品规格/型号
总数量
不合格数量
不合格率
发现场地
不合格品类型
责任部门
不合格品简述及建议处理意见
检验员:
日期:
不合格处理评审意见
技术部:
签名:
日期:
营销部:
签名:
日期:
生产部:
签名:
日期:
品管部:
是否需要采取纠正和预防措施:
□需要□不需要签名:
日期:
具体处置指导
指导人:
日期:
处置结果验证
验证人:
日期:
责任分解
品管部:
日期:
责任部门负责人签名
(必要时)总经理:
签名/日期:
备注1:
不合格品类型:
1表示:
采购产品不合格;2表示在制品不合格3表示盘点物资不合格4表示成品(含退货)不合格;
备注2:
不合格处置方式:
挑选/退货、让步接收/放行、返工/返修、报废等;
备注2:
视需要由品管部填写《纠正及预防措施报告》要求责任部门采取相应的纠正及预防措施并在处置意见一栏注明;
NHXG-QR-018A/0
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进料检验报告
检验日期:
材料名称:
规格/型号:
供应商编号:
采购单号:
PO单量:
特料编号:
来料数量:
来料日期:
序号
检验项目
判定标准
抽检数
测定值
缺陷数量
不良描述
CR
MA
MI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AQL标准/MIL-STD-105E/II
AQL标准
AC
RE
检验结果
CR
□接受数量:
□拒收数量:
□拣退数量:
MA
MI
部
门
意
见
技术部
签名:
采购部
签名:
计划部
签名:
生产部
签名:
品管部
签名:
最终判定结果:
□退货□特采□拣退□让步接收
核准:
检验员:
审核:
批准:
NHXG-QR-020A/0
佛山市南海矽钢铁芯制造有限公司
IPQC首件确认(记录表)
部门
IPQC确认
现场主管
日期
序号
工序别
机台编号
作业人员
PO/NO
首检项目
品质标准
测定数值
判定结果
判定
时间
开工时间
备注
单号
单量
等级
规格
OK
NG
NHXG-QR-021A/0
佛山市南海矽钢铁芯制造有限公司
IPQC巡检报告(记录表)
部门
IPQC
现场主管确认
确认
日期
序号
机种
规格/型号
PO/NO
工序别
作业
人员
巡检要求
巡检
时间
品质
标准
取样数
测定值
判定结果
不良
原因
处置
方式
单号
单量
频率
取样数量
OK
NG
NHXG-QR-022A/0
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机号
评审单号
规格/
型号
操作
人员
交检数
合格数
不良数
返修数
返修
OK数
返工数
返工OK数
报废数
不良描述
交检确认
备注
当
天
总
检
数
①
②
③
合格数
不良数
合格率
不良率
备注
工位检测记录日期:
年月日
检验员:
现场主管确认:
审核:
批准:
NHXG-QR-023A/0
佛山市南海矽钢铁芯制造有限公司
产品尺寸、性能检测记录表
部门
生产车间
测试日期
检验员
客户编号
工单号
品名
材质
规格型号
订单数量
LOT/批量
测试设备名称/编号
测试条件
测试标准
检验数量
部分
全数
检验项目及检验状况
序
号
尺寸
性能
重量
判定
NG
OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
备注:
综合判定:
□合格ACCEPT□不合格REJECT
不合格状况描述:
作成:
审核:
批准:
NHXG-QR-040A/0
佛山市南海矽钢铁芯制造有限公司
成品入库、出货检验报告
检验日期:
产品型号:
PO/NO量:
客户编号:
规格:
检验批量:
生产单号:
材质:
抽样数量:
序号
检验项目
判定标准
检验状况
判定结果
备注
CR
MA
MI
1
外观
□无锈□无散片
□端面□平整
□无变形□无掉漆
□无漆瘤□无裂缝
□无折痕□无毛刺
□切面吻合□其它
2
尺寸
3
性能
4
外箱标识
5
数量
AQL标准/MIL-STD-105E/II
AQL标准
AC
RE
检验结果
CR
□接受数量:
□拒收数量:
□拣退数量:
MA
MI
部
门
意
见
技术部
签名:
市场部
签名:
计划部
签名:
品管部
签名:
最终判定结果:
□退货□特采□返工□让步接收
核准:
检验员:
审核:
批准:
NHXG-QR-049
紧急放行
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