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精选word模板20XX年度经营计划
深圳市F科技有限公司
2019年度经营业务计划
编号:
日期:
编制:
批准
经营计划
1、总则:
本经营计划是根据公司董事会规划的发展目标而制定。
本经营计划应是动态受控文件,由总经理组织评审更改;
本经营计划应由总经理批准,正本保存在总经理处;
本经营计划应与管理评审/公司水平数据分析和运用/持续改进相结合;
2、1计划:
年度
项目
2019
预期销售总额(币:
RMB)
5000万
产品
汽车五金件
800万
手机五金件
3700万
其它五金件
500万
地区
大陆
4000万
海外
1000万
从销售整体情况来看,我公司将每年按30%的增长速度,今年的目标是5000万。
主要销售在手机和汽车产品上的五金配件,手机五金件占74%,汽车冲压件占16%。
按照公司董事会的规划,2019年将重点开发手机和汽车五金冲压件,重点客户是:
手机和汽车一级供应厂商。
此为2019年乃至以后打下坚实的经营基础。
2.1.1根据顾客对新产品的竞争选点情况看,我们的竞争对手主要有以下:
⏹A:
东莞富鼎兴五金制造有限公司,在东莞,设计及开发能力强,有地理优势;主要经营汽车五金件及电子产品
⏹B:
深圳达成五金公司,成本较低,设计及开发能力很强.主要经营高档汽车配件类产品
2.2按成本构成(以百分比形式,计相对金额:
万元/RMB)
年度
项目
2019
材料成本
1000
设备折旧/提存
240
工资
800
管理费用
80
开发提成
50
不良品损失
10
∑
2200
2.3工厂/设施计划(货币以RMB表示,单位:
万元)
年度
项目
2019年度
厂房
40万
装修
30万
扩大面积
1000平方
搬迁
0
其它
30万
设施
20万
机器
200万
生产线扩增
2条
2.3.2描述
2.3.2.1厂房
根据目前生产定单,现有厂房面积需增加1000平方方能满足生产需求
2.3.2.2设施:
现有设施基本能满足生产,但将会投入一定的资金对厂内的各项设施进行改善.
2.3.2.3生产设备
现有71台锻床,29台冲床,根据目前生产订单发展形式,年底拟新增200台CNC加工中心.
2.3.2.4
其它方面根据年度具体情况给予资金支持
2.4人力资源开发、运作指标:
2.4.1人力资源描述:
年度
项目
2018
备注
人员数量
115
其中
经理(人)
3
主管(人)
7
技术员(人)
15
中专以上学历%
70
增值劳动人员
男员工
50
女员工
40
人均销售收入:
(RMB万元/人)
55
人均工资:
(RMB万元/人)
5万/人/年
人均培训费(RMB万元/人)
0.11
2.5品质目标
2.5.1指标
年度
项目
2018目标达成状况
2019预计目标
备注
每月客诉次数
3次
≤2次
1
过程设计按时完成率
100%
100%
2
生产计划按时完成率
97%
100%
3
交付及时率
98%
100%
4
顾客满意率
90
90
5
文件和资料按时归档率
92%
100%
6
员工满意度大于
80%
80%
7
关健设备故障次数不超过(起/月)
1次
1次
8
物资采购及时率
100%
100%
9
物资采购合格率
97%
99%
10
产品标识率
100%
100%
11
监视和测量装置周检率
100%
100%
12
售出产品不良率ppm
1.5%
1%
13
不良质量成本损失率
2.1%
≤2%
14
经营计划按时编制率
100%
100%
15
管理评审改进项目不少于
2个
2
16
审核按时完成率
100%
100%
17
改进项目数全年不少于
2个
2
18
纠正/预防措施按时完成率
90%
90%
19
2.5.2目标达成分析:
公司在2018年度,各部门质量目标均已达成,生产的产品品质符合客户的要求,无重大品质投诉,客户投诉每月少于三次。
2.5.32018年度客户反馈的信息及投诉处理情况:
①.产品质量较好,价格合理,公司管理齐全,希望在保证质量的前提下降低价格。
②客诉处理及时并有效。
2.6客户满意计划
2.6.1以客户满意程度表示
得分
项目
年度
2019
备注
满意度(单项分数)
业务人员服务
9
异常回复速度
9
送样的速度
9
客诉处理状况
9
售后服务
9.5
专业程度
9.8
包装质量
9.5
产品质量
9.9
交期达成状况
9.7
产品资讯
10
2.7过程质量目标指标柱形图
1、顾客满意度(分)
年度
2019
备注
顾客满意度(分)
90分以上
2、产品按时交付率(%)
年度
2019
备注
产品按时交付率
100%
3、生产计划按时完成率(%)
年度
2019
备注
生产计划按时完成率
100%
4、交货不良率
年度
2019
备注
交货不良率(PPM)
1%
5、经营计划达成率(%)
年度
2019
备注
经营计划达成率
100%
6、采购物料及时率(%)
年度
2019
备注
采购物料及时率
100%
7、内部审核按时完成率(%)
年度
2019
备注
内部审核按时完成率
100%
8、员工满意度(%)
年度
2019
备注
员工满意度
80%
9、物料采购合格率(%)
年度
2019
备注
物料采购合格率
99%
10、设计按时完成率(%)
年度
2019
备注
报价及时率
100%
11、订单评审及时率(%)(以两天为限)
年度
2019
备注
订单评审及时率
100%
12、制程不良率
年度
2019
备注
制程不良率
2%以下
13、设备稼动率(%)
年度
2019
备注
设备稼动率
70%以上
14、关键设备维修次数
年度
2019
备注
关键设备维修次数
≤1
15、量规仪器校验计划达成率(%)
年度
2019
备注
量规仪器校验计划达成率
100%
16、物料标示准确率(%)
年度
2019
备注
帐物准确率
100%
17、客户投诉件数
年度
2019
备注
客户投诉件数
≦2次
18、不良质量成本损失率
年度
2019
备注
不良质量成本损失率
≦2%
2019年末由人资部组织对以上指标进行统计,对没有达到目标值的项目进行改善,对达到目标值的项目进一步完善。
2019年度公司经营战略和实施策略
项目
经营战略
目标
实施策略
推进
部门
推进日期及实施状况
2019
业 务
目
标
1、扩大行销
1、扩大市场占有率
1、巩固和开拓国内重点目标客户、配件配套市场,巩固区域地位和全国地位。
市场部
◎
2、采用新工艺及新技术,配合业务,拓展市场和行销需要
产发部
◎
2、发展策略联盟
1.确保生产量、销售收入和利润
2.深化市场开拓,扩大行销网络
1、对用户定期走访和服务,做好市场调查,扩大销售,及时回收货款,与同行业策略联盟确保订单、技术协作
业务部
◎
3、完善售后服务
1、顾客反馈处理满意度100%
1、完善市场与公司信息交流渠道,随时跟踪产品市场效应,以质量和服务占领市场
市场部
◎
组
织
目
标
1、营造学习型知识型组织
1、科技兴厂
2、尊重知识、重视人才培养
3、满足产品行销具有竞争力的优势团队人才需求
1、广开门路,引进专业人才,使能者乐为我公司所用,各安其所,贡献专才
各部门
◎
2、强化人才培训,适应市场对专业人才的需求
人资部
◎
3、鼓励在岗进修,培训第二专业和多元化技能
人资部
◎
2、造就质量型队伍,产品力求零缺陷,预防重于发现缺陷
1、行使质量否决
2、激励调动员工质量意识和理念
3、建立公司质量文化氛围
1、立足平等原则,以能力和绩效为导向,以按劳分配方式健全管理规章,把握公平、公正、公开的岗位竞争机制
人资部
◎
2、打破论资排辈,大胆晋用各类专业人才,同时考虑相应之福利待遇。
人资部
◎
○表示尚未实施◎表示导入与实施中●表示完成并维持
项目
经营战略
目标
实施策略
推进
部门
推进日期及实施状况
2019
组织目标
1、以经营理念为纲领,贯彻实施各项制度和巩固公司新文化
1、创建一个充满愉快、活力、尊重、具有中国特色的新企业文化
1、寻找专业企业形象设计机构为我厂进行企业形象策划和企业文化及理念策划。
总经理
◎
2、通过管理规章、公告、文宣、培训、集合、具体体现新文化且落实到位
各部门
◎
2、妥当照顾员工生活,体现“甘苦共当,荣辱与共”精神
1、从员工生活实际出发,尽我公司的最大限度,解决员工生活困难处。
2、提高员工生活水平跃上新台阶
1、依物价波动和公司营运实况适当调整员工薪资待遇和各类津贴
厂长
◎
2、积极组织开展各项活动,如配合、参与、赞助等,体现共存共荣,保障员工的基本生活。
人
资
部
◎
3、公司发展和职工生涯规划挂勾
1、深化公司永续经营基础
2、使员工自觉地将生涯规划紧密结合企业发展
1、营创客户/员工/公司三者皆赢,共存共荣之远景和宽阔专业晋升之发展道路
各部门
◎
2、贯彻实施按劳分配,同时保障员工基本生活
各部门
◎
3、重视和提高员工满意度及顺畅各级沟通渠道
各部门
◎
生产力目标
1、发展生产力
1、提高企业竞争力
1、引进新设备,改进并引用新工艺
产
发
部
◎
2、实行科学计划和节拍控制保持工序能力平衡
生产
部
◎
3、严格实行设备和工装等的保养维护,对特殊过程/特殊特性实施重点控制
生产部产发部
◎
4、实施激励机制,调动员工工作积极性
各部
门
◎
5、提高合格品率
品保部
◎
6、严格控制库存,帐、物、卡相符,不断优化库存。
采购部/
市场部
◎
○表示尚未实施◎表示导入与实施中●表示完成并维持
项目
经营战略
目标
实施策略
推进
部门
推进日期及实施状况
2019
质量
目
标
1、开展全面质量保证
1、通过ISO/TS16949体系认证,获得广大客户对我厂质量和产品的信赖
2、完善供方产品责任应用义务。
1、推动ISO/TS16949:
2009质量认证,优化公司体系文件化
品保部
◎
2、贯彻ISO/TS16949:
2009为基础的质量体系确保有效性
品保部
◎
3、开展QC和项目小组活动,坚持持续改进
品保部
◎
4、进一步贯彻产品质量法,履行质量职责
品保部
◎
2、产品和服务力求零缺陷,预防重于发现
1、通过不断的改善,使企业能够立于不败之地。
1、结合公司现有技术,有效采用FMEA、SPC、MSA等质量技术控制过程。
产发部
◎
2、通过各类培训,激发员工质量意识和岗位人员的技能,倡导第一次就把事情做好。
人资部
◎
3、通过质量改进活动,降低不良损失及防止再发生(做好源头管理)
品保部
◎
3、通过质量活动,建立员工信心和企业尊严
1、提升顾客满意度
2、促进员工满意度
1、表彰和激励对质量有具体贡献的员工
人资部
◎
2、推动改善合理化建议等。
提案活动,激发全员参与质量改善的热情
人资部
◎
○表示尚未实施◎表示导入与实施中●表示完成并维持
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