反恐程序文件本文档格式.doc
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C-TPAT-8安全控制程序
C-TPAT-9保安岗位职责
C-TPAT-10企业计算机安全培训
C-TPAT-11信息和技术安全管理
C-TPAT-12计算机安全管理制度
C-TPAT-13保安员与搬运员安全调查
C-TPAT-14货物过剩和短缺处理
C-TPAT-15货柜检查程序
C-TPAT-16C-TPAT员工投诉及建议管理
C-TPAT-17外来包裹/邮件管理
C-TPAT-18反恐方针政策与任务
C-TPAT-19出口货物报关与安全
C-TPAT-20人员异动辞退员工程序
C-TPAT-21封条使用及检查程序管理程序
C-TPAT-22门窗管理程序
C-TPAT-23包装及成品安全程序
C-TPAT-24离职雇员及终止供应商
C-TPAT-25访客须知
C-TPAT-26厂证管理程序
C-TPAT-27反偷窃程序
C-TPAT-28反恐培训教材
C-TPAT-29收发货及装卸货管理
C-TPAT-30管制区工作指引
C-TPAT-31更改密码程序
C-TPAT-32实体安全检查及改善
C-TPAT-33运输安全管制程序
C-TPAT-34保安程序文件化政策
C-TPAT-35货物安全装卸程序
-TPAT-36货物凭据管制程序
C-TPAT-37紧急事故处理程序
C-TPAT-38保安员培训程序
C-TPAT-39CCTV及报警设备工作指引
C-TPAT-40来访车辆程序
-C-TPAT-41保安计划
C-TPAT-42人力资源安全程序
C-TPAT-43保安管理程序
C-TPAT-44员工投诉程序
C-TPAT-45计算机使用安全守则
C-TPAT-46供应商/承包商管理程序
C-TPAT-47如何识别内部阴谋培训教材
C-TPAT-48持续改善计划
C-TPAT-49反恐内审程序
C-TPAT-50人员进出管制程序
C-TPAT-51安全调查程序
C-TPAT-52文件资料管制程序
C-TPAT-53供货商服务商监控程序
反恐组织架构图
C-TPAT-11001
人事部工作指引
1.目的
本程序的目的是明确人事部关于人力资源的招聘、培训及考核的职责及安排,做好我公司之人事管理制度。
2.范围
本程序适用于人事部。
3.职责
人事主管负责人事管理制度的建立、培训及人事考核的策划和实施,人事文员负责对新员工的招聘、培训实施及员工档案的管理,经理负责公司人事管理制度及培训计划的审核。
4.程序
4.1招聘人员
4.1.1各部门因生产需要而要求新招员工,书面申请给人事主管,人事主管根据实际确立招聘条件和人数,送给总经理审批。
4.1.2经审批后,人事部发出招聘广告,面向社会招工。
4.1.3应聘者由保安人员带到人事部,由人事部管或文员进行面试,核实身份证及其它有效证件,符合《劳动法》务工年龄等条件的发给招工《人事档案表》。
4.2培训
4.2.1由人事部组织安排对新招人员进行一级培训,让员工了解公司的品质系统及政策、厂规、厂纪等,做好记录。
4.2.2由工务部安排对新招人员进行二级培训,安排导师进行消防安全、防恐等培训,内容包括防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋及认知安全、危险意识等防恐常识,并保存培训记录。
4.3档案管理
4.3.1人事文员负责管理所有员工的个人档案,以备劳动、法律部门调查时便捷提供可靠资料。
4.3.2人事部须保留《员工离职申请表》,清晰注明离厂人员姓名、时间及原因、并提供相关资料给保安,以免被解雇的员工被重新聘用,防止自动离厂的人员混入厂区。
4.3.3人事单位不可因员工离厂而毁弃其个人档案和培训记录类资料,需永久保存公司《员工花名册》和《员工离职申请表》。
4.4离厂员工
4.4.1被解雇及辞退的员工名单由人事单位提供给保安,由保安负责监督对被解雇及辞退员工行李的拾检,办理退出床位手续,安排在下班时间经保安员检查后离开,并收回厂证。
4.4.2凡被解雇的员工一经离厂后,人事部不得重新聘用。
5.记录
5.1《人事档案》
5.2《员工离职申请表》
C-TPAT-11002
锁匙控制程序
1目的
制订完善的门匙控制制度,确保公司及客户的资源安全
2范围
锁匙负责人员
3控制程序
3.1由部门负责人指派人员负责本部门的锁匙保管工作,并将钥匙的领取及退还记录于《领取、退还钥匙登记表》内。
3.2各锁匙保管人员资格由管理部审核及资料留存之后才配备给相关人员。
3.3锁匙保管人员应尽职尽责按规定开门、关门,若所保管范围资源短缺需负相应责任。
3.4锁匙保管人员不可私自配备锁匙或将自己的锁匙交他人保管或使用。
3.5锁匙有损坏要第一时间与本部门主管或管理部反映及时进行更换。
3.6锁匙领用.更换及人员变更需保留记录资料。
C-TPAT-11003
保安安全工作指引
1.目的
本程序的目的是确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程中,遵守美国海关的C-TPAT(海关贸易伙伴防恐)安全指导,以便在美国以外的运输海关结关不会推迟,防范窃贼或恐怖分子运送违禁物品进入美国。
适用于我厂保安对厂内一切安全维护活动。
保安主任负责厂区内一切安全工作的策划及安排
4.参考
C-TPAT美国海关—贸易伙伴防止恐怖安全指导
5.程序
5.1安全培训
5.1.1所有保安员必须接受安全教育,认知危险意识和识别内部阴谋的培训;
培训内容包括:
消防、防恐、人员及车辆出入处理,维护厂区安全工作等。
5.2生活区安全维护
5.2.1所有员工凭个人有效厂证(工作证)进出厂内外,遗失《工作证》者必须到人事部门登记,记录于《遗失工作证记录表》中,无佩戴厂证者保安员必须进行相关盘查并拒之门外;
来访者需向保安员说明来访原因,填写《访客出入登记表》后,由保安员通知被访者、被访者需凭经理或副总签批的便条在保安处进行相关资料登记后方可带领来访者进入生活区。
5.2.2保安员必须维持生活区的保安工作,管理员工遵守《宿舍管理制度》,解决员工间的冲突,维持正常生活秩序。
5.2.3不定时对宿舍进行检查,如发现非本厂员工应及时对其进行盘查,并作出相应处理,严重的上报当地公安局或派出所等处理。
5.3厂区安全维护
5.3.1所有员工凭有效厂证《工作证》进入厂区,遗失《工作证》者必须到人事部门登记,记录于《遗失工作证记录表》中,无佩戴厂证者将受到盘查并被拒之门外,工作时间内员工需离开厂区的需凭部门经理签发的《放行条》离开,统计记录于《员工进出登记表》内。
5.3.2来访者需到门卫值班室说明来访原因,并做好来访登记,记录于《来访人员登记表》。
值班员及时进行电话通知被访人,情况属实的发给来访人“来宾证”,并视乎客人的实际情况是否需要由保安员带领。
5.3.3车辆入厂登记记录于《车辆进出登记表》内,货柜车进出厂登记记录于《货柜车进出登记表》内,符合进入条件的方可发给“临时出入证”,离开时凭货仓签出的《放行条》放行及收回“临时出入证”并记录离开时间。
5.3.4负责以货物装缷区域及货物停场的监控,禁止未经授权或许可的人员进入。
5.3.5保安员在厂区内进行定时巡查,如发现无证人员应及时通知进行盘查,并保存相关记录,严重的需报上级进行处理。
5.3.6《安全改善计划》,调查厂内装卸货物的监控安全,每季度进行内部安全检查一次,结果上报安全主任。
5.3.7进入管制区工作的员工必须先填写《进入管制区申请单》,且经部门主管审批后方可进入,临时进入管制区的员工要佩带管制区临时出入证,长期在管制区工作的员工要佩带管制区出入证。
5.4装缷货物的监控
5.4.1在装载区域进行货物装载时,需由保安主管或代表人进行监控,未经许可人员或车辆不得进入该区域内。
5.4.2货物在装载好后及时上锁,并由安全人员确认司机在领取仓库开出的运输单或报送单后即将货物运送厂。
5.4.3安全主任或代表人在缷货区域对外来物料的监控,禁止一切无货单物料进入仓库内。
5.5离厂员工
5.5.1被解雇及辞退的员工名单由人事提供,由保安负责监督对辞退员工行李的检查,办理退出床位手续,安排在下班时间保安员检查及相关盘问后离开,并收回厂证。
5.5.2凡被解雇员工一经离厂后,保安员有责任不再让其进入厂区内。
5.5.3消防工作
5.5.4安全小组每月一次对消防设备进行检查,如发现过期或损坏的消防设施需立即更换或报上级处理。
5.5.5每半年举行一次疏散演戏,至少每年进行一次消防培训。
6.保安培训
6.1每月对保安员进行一次安全培训,增强保安员的安全意识。
6.2保安员上岗时需着装整齐,仪表整洁,同时必须带厂证。
6.3遵守组织纪律,认真执行各种规章制度,端正工作作风,做到文明执勤,热情服务,详尽解答客人提出的问题。
6.4认真执行交接班制度,本班发生的情况须详细做好记录,并交代下一班继续跟进。
6.5加强自身素质建设,增强安全防范技能,增强应付突发事件的能力。
7.记录
7.1《培训记录》
7.2《访客进出入厂门登记表》
7.3《车辆进出登记表》
7.4《出门证》
7.5《遗失工作证记录表》
7.6《员工进出登记表》
7.7《货柜车进出登记表》
C-TPAT-11004
实体安全措施程序
1.目的
采用良好措施维护好本公司实体安全,抵抗非法进入和防范外部的闯入,确保本公司财物与员工的安全。
适用于本厂各部门对一切实体安全措施的维护行动。
安全主任,部门主管共同负责厂内一切实体安全的策划及维护。
4.1安全标准
4.1.1所有的建筑物用牢固的围墙。
4.1.2内外门窗、大门都装有足够的锁具。
4.1.3所有建筑物内外,停车区都要有足够的安全警示标语。
4.1.4所有国际的、国内的、高价值的和危险品都要用保护柜或其它办法隔离和标识。
4.1.5.公司自备车停车区、来宾车辆停车区、货车停车区、货柜车停车区都要分开。
4.1.6.所有厂区,出入大门,装缷货区都要安装CCTV相机系统。
装缷货区至少保留31天的录像记录,电脑中心要定期对监控系统进行检查,结果记录于《监控系统情况登记表》内。
4.1.7.厂区大门指定安全保安员24小时轮班站岗,厂区周围,装缷货区指定安全保安员进行监控。
4.2安全维护
4.2.1保安员加强厂区巡逻,保证所有无职员看守的门窗都上好锁。
4.2.2.CCTV监视系统有紧急后备发电机提供电源支持,并至少三个月一次对系统进行预防维护。
4.2.3每月由安全主任组织安全保安员对全厂实体安全保卫措施进行一次检查评估,评估结果记录于《物理安全检查评估记录表》内。
4.2.4当所有员工下班离厂,各车间指定人员检查所有门窗是否上好锁。
C-TPAT-11005
安全评估程序
1.目的:
使本公司内一切安全事件得到及时评估和处理,最大程度地消除安全隐患,防止恐怖活动的发生。
2.范围:
设定本程序,要适应本公司所有的涉及安全的活动。
3.权责:
保安员负责公司及各部门的实地现场考核评估;
管理者代表负责评估结果的裁决;
4.作业程序:
4.1保安员定期进行内部安全评估,将评估结果汇报给安全管理代表,管理者代表根据保安现场考核记录做出结果判定;
对其中存在安全问题的事项,安全管理代表要督促安排实时的调查、处理,跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存档;
4.2本厂各部门、各区域引起的涉及安全的事件,均实时与保安部门取得联系,须紧急处理的,可由相关人员现场处理,须经调查的,由相关部门配合保安部进行调查,研究处理方案,交由安全管理代表批准执行。
保安到每个现场进行季度考核评估并做好记录,每一季度评估一次;
5.评估考核标准:
5.1评估项目:
5.1.1本季度是否发生安全性事件;
5.1.2公司高层是否足够重视反恐安全;
5.1.3反恐安全意识是否有普遍培训;
5.1.4主管及职员安全意识是否有普遍提高;
5.1.5是否公布并更新反恐应急举报电话;
5.1.6是否有建立完整人事档案并有身份识别;
5.1.7员工是否按规定佩戴厂牌、厂证;
5.1.8新员工是否有得到培训;
5.1.9保安是否熟知保安职责;
5.1.10携带物品进出厂门是否会被检查;
5.1.11是否有借助探测性器械检查;
5.1.12公司围墙是否损坏,照明是否足够;
5.1.13各闭路监控录像是否正常运行并保存45天;
5.1.14是否安装红外线报警器并有效监控;
5.1.15保安是否24小时值班并按规定巡逻;
5.1.16是否全公司只有一个出口并有保安站岗;
5.1.17消防设施是否合理够用,通道是否通畅;
5.1.18员工是否携带私人物品进入车间,若有是否经过检查;
5.1.19是否安全举报机制并鼓励员工举报安全隐患;
5.1.20现场是否有必要的操作规范指导作业,设备是否经常点检和保养;
5.1.21是否有独立安全的出货台,且有监控设施;
5.1.22装柜前是否经过专人检查;
5.1.23公司是否有一套完整的反恐安全管理程序并有效运行;
5.2评估标准:
一个评估项目记4分,得分70分以上为合格,以下为不合格;
C-TPAT-11006
货仓安全工作指引
本程序的目的是确保我公司在进行产品的生产、储存、运输的过程中,遵守美国海关的C-TPAT(海关-贸易伙伴防恐)安全指导,以便运输.结关不会推迟,防范窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。
适用于产品的生产、储存和运输。
货仓负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。
3.1.安全主任负责货物装载过程及外来人员进入货仓的监控。
3.2.货仓负责人对货物装载及外来物料的核查和验收,对进出入仓库、装货区人员进行管控,并记录于《管制区出入登记表》内。
4.参考文件
C-TPAT美国海关-贸易伙伴防恐安全指引。
所有从事货仓工作的员工必须接受安全教育,认知危险意识和识别内部阴谋的培训。
未经培训或许可人员一律不得进入货物装缷区,进出货仓必须接受登记。
5.2.来料验收及储存
5.2.1.所有来料由资材部核对《采购单》,对无货单物料拒收。
5.2.2.经核实后的外来物料第一时间进入独立的验收区域,并由IQC对货品质量的检验。
5.2.3.来货数量必须符合《采购单》或《送货单》数量,货物的或多或少资材部应进行相应的
调查,严重的需向上级举报。
禁止一切无货单物料进入或被偷窍强取的事件发生。
5.2.4.经IQC检查后,合格的来料货应存放于合格区内,分区摆放,并附上适当标识;
物料的
进出应记录于《物料卡》,以便日后跟踪追述。
5.2.5.成品储存仓要有专人负责管理,任何未经许可人士不得随便进入;
如有客户或品质检查
员进行检验时,必须要有上级主管批准或陪同。
5.2.6.所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗,并有管理员定期对物料进行调查并上报
公司或客户。
5.3.货物对外运输
5.3.1.成品外运时必须由资材部人员核对运输司机出示的运输通知,在符合船务发出的指示后方能装载货物。
船务指示包括《出货通知单》等。
5.3.2.一般物料、半成品对外的运输需凭相关部门出具的通知进行装卸。
5.3.3.所有货车、集装箱在装载物前必须接受例行的车箱检查并清洁干净。
如发现车门不严或车箱破烂的应向资材部负责人提出,不可接受该类车箱进行货物装载。
5.3.4.在装缷区域内进行货物装载时,需由仓库监柜人员或保安进行监控,未经许可人员或车辆
不得进入该区域内。
5.3.5.货物在装载好后应由仓库监柜人员负责检查该车辆装载货物数量合格后再及时上锁,并由
安全人员确认,司机在领取货仓开出的运输或报单后即可将货物运送出厂。
5.3.6.如对装载货物的车箱使用一次性封条的,应于运输单上填写封条号码,让收货方对装载
车辆进行检验是否在运输过程中被篡改过,发发现被篡改过应双方都有责任对此展开调查,结果需向上级和客户申报。
5.4.车辆管理
5.4.1.客车不得与货物运输同一区域停泊,对货车停车场实施人员监控,禁止未经许可人员的进入。
5.4.2.外来装载的车辆、集装箱应及时进入装缷区域,如出现装货车辆过多到装缷区不能容纳时,需集中停泊指定区域货车停车场内,并有保安员对该区域进行监控。
C-TPAT-11007
船务安全工作指引
本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中,遵守美国海关的C-TPAT(海关贸易伙伴防恐)安全指导,以便在美国以外的运输海关通关不会推迟,或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁品进入美国的运输工具。
本措施适用于出货.装柜.运输过程。
3.1.船务负责出货安排
3.2.资材部仓管员负责对运输车辆及转载货物资料的核对。
C-TPAT(海关贸易伙伴防止恐怖安全指导)
5.1货物运输安排
5.1.1船务收到客户发出的出货计划,安排出货事宜。
5.1.2业务与客户确认实际交货期后,将要交货的数量、体积、到达地点等资料送给船运公司,船运公司根据交货资料制作订单编号,安排托运船名,运输商等资料反馈给船务课。
并由船运公司发出订单编号,安排托运船名,运输商安排运输事宜。
5.1.3船务在收到船运公司资料后,将订单编号,安排托运船名,运输商等资料送给仓库等相关部门,并有责任与船运公司、运输商及仓库等部门沟通,确保货物是否在符合条件下的正常出境。
5.1.4运输商将根据落货日期安排运输车辆凭订单号和《装箱单》到成品库进行装载运输工作。
5.1.5资材部负责核对运输商所携带的资料决定装载货物。
5.1.6货物装载好后,由资材部监柜人员填写《装柜清单》资料并签名发送运输,并将转载资料交给船务。
C-TPAT-11008
安全控制程序
本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中,遵守美国海关的C-TPAT(海关贸易伙伴防恐)安全指导,以便在运输.结关不会推迟,防范窍贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。
适用于整个生产、贮存.运输过程。
3.参考文件
C-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。
4.程序
4.1人力资源安全控制
4.1.1所有员工进入厂区内必须佩戴好本人的厂证、无佩戴厂证者将要受到盘查并被拒之门外,来访者需到门卫值班室说明来访原因,并做好来访登记。
值班员及时进行电话通知被访人,情况属实的发给“来宾证”,并视客人的实际情况是否需要由值班员带领。
4.1.2新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的,并需填写个人真实的学历,政治背景及详细地址,对不正确填写基本内容及无法核实真实身份,社分背景者一律不准在本厂招考范围之内。
4.1.3每个新员工必须进行职前培训、内容包括:
厂规厂纪、反恐、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。
发现异常的人或可疑的。
非法的事应如何处理方法等。
4.1.4设立员工投诉信箱,鼓励员工如发现以上问题及时举报。
4.1.5对个别从事安全重要岗位(如财务、船务、人事、保安、包装工、装缷工)的员工实施通过公安部门协助查其身份、背景,有否犯罪档案,是否参加不明党派等。
4.2生产工厂安全控制
4.2.1生产车间领发的物料必须要有收发货单据,任何无单据物料不得在车间内使用,不明来料及无单据物料的进入必须要做好及时登记,严重的需及时汇报及调查来源。
4.2.2工场内不允许非生产部门人员随意进入,外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。
4.2.3公司指定专人从事包装区域内的工作,所有生产出的成品及时送往专人负责的成品区,如发现成品箱打开应立即通知车间负责人、安排QC及时检查合格方可摆入成品区,未经授权人员不得进入成品区。
4.3.仓库及运输安全控制(可分来料、储存环境、出货三部分)
4.3.1.所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据,仓管人员核实来货与货单一致方可进行缷货,并出QC对货品质量的检验,所有外来货品必须第一时间进入独立的验收区域。
4.3.2.经QC检验合格的货品被送到合格区域内存放,需要贴上合适标识,显示其物料的名称、数量、重量、入仓日期等,物料进出的跟踪显示于《物料管制卡》上。
4.3.3.货仓管理员必须对本仓内的物料进行定期的检查,如发现物料丢失或短缺,需填写《申请单》向上级汇报。
4.3.4.货仓内所有物料的储存环境必须由同一门口进出,门口需要有门可紧密关闭,不能让外界进入。
4.3.5.设立独立的成品储存仓,成品储存仓有专人负责管理,任何人未经允许不得随便进入,如有客人或品质检查员进行检查的必须要有上级主管批准或陪同。
4.3.6.成品、货物的装载有独立的区域,装载区内不准未经允许人员及车辆进入,装载人员直接由货仓负责管理,并需接受安全知识培训。
装载车辆司机在将车辆停泊好后立即进入司机休息的地方等待。
4.3.7.货物装载过程需要有货仓及保安人员监督,防止未经许可人员,车辆的进入及异常事情的发生,当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时,货仓监柜人应及时加以阻止,并对此进行相应的记录保存。
4.3.8.货物被装好后应及时由货仓监柜人员将集装箱门关好上锁并加上封匙。
4.4.环境综合安全控制
4.4.1成品储存仓安装监视系统监督成品货物有否被破坏.偷窍的安全措施。
4.4.2货物装缷区域安装监视系统、监督货物装缷过程,以防不法行为发生。
4.4.3进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车,载客车辆在同一区域内停泊.对装载货物车辆停泊区不得有任何未经许可人员的进入,由货仓负责人对该区域进行严控。
4.4.4厂区内保持有足够的照明灯光,安排值班员对厂区内设施进行巡查,并在厂区设立巡查签到记录。
4.4.5电房有紧急发电系统,保持足够照明电源供应。
4.4.6运输货车场,仓库及办公室进出口有要控制,由指定人员方可进入,只允许需在此区域内工作的人员进入,监视系统至少每三个月进行一次维护。
5.1监视系统资料保存不可少于1
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