珠海香洲区香洲政维修站.docx
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珠海香洲区香洲政维修站
珠海市香洲区香洲市政维修站
2014年度部门决算
目录
第一部分珠海市香洲区香洲市政维修站概况
第二部分2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、支出决算表
三、公共预算财政拨款收入支出决算表
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
五、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
第三部分2014年度部门决算情况说明
第四部分2014年度取得的主要事业成效
第一部分珠海市香洲区香洲市政维修站概况
珠海市香洲区香洲市政维修站是区委、区政府委主管珠海市香洲区城市监督管理局的工作部门。
主要负责香洲片区市政道路、背街小巷、排水系统、桥梁、地下通道等养护工作。
(一)全站现有职工78人。
其中在编职工18人、退休职工20人、编外临时工40人。
(二)内置机构:
目前设有二室五组(办公室、技术室、巡路组、隧道组、路政组、泵站组、仓管车辆后勤组)。
(三)、工作情况:
1、养护面积:
我站现负责道路面积4359944平方米,道路侧石426296米,地下人行通道(小型)11座,地下人行通道8座,车行地下隧道5座,天桥2座,迎宾北护坡2处,中型桥梁13座,小型桥梁9座以及负责绿道及前山大桥航标灯等的养护工作。
2、排水系统:
我站养护泵站三座,负责辖区内排水雨水口约3.8万个,管养雨水管道约31.4万米,管养污水管道约18.73万米。
3、车辆、设备情况:
全站共有车辆18台,其中农夫车自缷车11台,疏通下水道水车1台,厢型货车2台,办公用车2台,吊车1台,巡路用车的士头1台,铣刨机1台,大型小型压路机各一台,摊铺机一台,发电机三台,揸浆泵三台,平板夯四台,叉车一台,鼓风机三台,动力站三台。
第二部分2014年度部门决算表
表一收入支出决算总表
部门名称:
珠海市香洲区香洲市政维修站单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款
1
1502.58
一、一般公共服务
30
其中:
政府性基金
2
50.00
二、外交
31
二、上级补助收入
3
三、国防
32
三、事业收入
4
四、公共安全
33
其中:
财政专户管理资金
5
五、教育
34
四、经营收入
6
六、科学技术
35
五、附属单位缴款
7
七、文化体育与传媒
36
六、其他收入
8
八、社会保障和就业
37
9
九、医疗卫生
38
10
十、节能环保
39
11
十一、城乡社区事务
40
1141.81
12
十二、农林水事务
41
375.30
13
十三、交通运输
42
14
十四、资源勘探电力信息等事务
43
15
十五、商业服务业等事务
44
16
十六、金融监管等事务支出
45
17
十七、地震灾后恢复重建支出
46
18
十八、国土资源气象等事务
47
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资管理事务
49
21
二十一、储备事务支出
50
22
二十二、国债还本付息支出
51
23
二十三、其他支出
52
24
53
本年收入合计
25
1552.58
本年支出合计
54
1517.11
用事业基金弥补收支差额额额
26
结余分配
55
上年结转和结余
27
365.04
年末结转和结余
56
400.51
28
57
合计
29
1917.62
合计
58
1917.62
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
25行=(1+3+4+6+7+8)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+…52)行;58行=(54+55+56)行。
表二支出决算表
编制单位:
珠海市香洲区香洲市政维修站
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1517.11
359.60
1157.50
212
城乡社区支出
1141.81
359.60
782.20
21203
城乡社区公共设施
978.46
359.60
618.86
2120399
其他城乡社区公共设施支出
978.46
359.60
618.86
21205
城乡社区环境卫生
86.81
86.81
2120501
城乡社区环境卫生
86.81
86.81
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
50.00
50.00
2120803
城市建设支出
50.00
50.00
21299
其他城乡社区支出
26.53
26.53
2129999
其他城乡社区支出
26.53
26.53
213
农林水支出
375.30
375.30
21303
水利
375.30
375.30
2130306
水利工程运行与维护
375.30
375.30
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
表三公共预算财政拨款支出决算表
部门名称:
珠海市香洲区香洲市政维修站单位:
万元
支出功能分类科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3=4+5
4
5
6=1+2-3
合计
365.04
1502.58
1467.11
359.60
1107.50
400.51
212
城乡社区支出
365.04
1127.28
1091.81
359.60
732.20
400.51
21203
城乡社区公共设施
365.04
1013.94
978.46
359.60
618.86
400.51
2120399
其他城乡社区公共设施支出
365.04
1013.94
978.46
359.60
618.86
400.51
21205
城乡社区环境卫生
86.81
86.81
86.81
2120501
城乡社区环境卫生
86.81
86.81
86.81
21299
其他城乡社区支出
26.53
26.53
26.53
2129999
其他城乡社区支出
26.53
26.53
26.53
213
农林水支出
375.30
375.30
375.30
21303
水利
375.30
375.30
375.30
2130306
水利工程运行与维护
375.30
375.30
375.30
注:
本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际收支余情况。
3栏=(4+5)栏;6栏=(1+2-3)栏。
表四政府性基金预算支出决算表
部门名称:
珠海市香洲区香洲市政维修站单位:
万元
支出功能分类科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3=4+5
4
5
6=1+2-3
合计
50.00
50.00
50.00
212
城乡社区支出
50.00
50.00
50.00
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
50.00
50.00
50.00
2120803
城市建设支出
50.00
50.00
50.00
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。
3栏=(4+5)栏;6栏=(1+2-3)栏。
表五“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
部门名称:
珠海市香洲区香洲市政维修站
单位:
万元
项目
“三公”经费支出
因公出国(境)费支出
公务用车购置及运行维护费支出
公务接待费支出
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
小计
小计
小计
类
款
项
栏次
1=2+3+4
2
3
4
合计
109.27
105.62
3.65
212
城乡社区支出
99.07
95.42
3.65
21203
城乡社区公共设施
99.07
95.42
3.65
2120399
其他城乡社区公共设施支出
99.07
95.42
3.65
213
农林水支出
10.20
10.20
21303
水利
10.20
10.20
2130306
水利工程运行与维护
10.20
10.20
注:
本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。
第三部分2014年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2014年度收入总计1552.58万元,支出总计1517.11万元。
二、公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2014年度公共预算财政拨款上年结转和结余为365.04元,本年收入1502.58万元,本年支出1467.11万元,年末结转和结余为400.51万元。
公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:
城乡社区公共设施支出978.46万元(其中人员经费336.35万元,日常公用经费23.25万元,项目支出618.86万元);城乡社区环境卫生86.81万元;其他城乡社区支出26.53万元;水利工程运行与维护375.3万元。
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
本部门2014年度政府性基金财政拨款上年结转和结余0元,本年收入50万元,本年支出50万元,年末结转和结余0元。
四、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年,珠海市香洲区香洲市政维修站“三公”经费公共预算财政拨款支出决算109.27万元。
比上年增加60.36万元,增长123.41%。
其中:
(一)因公出国(境)费决算0元。
因公出国(境)费是指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2014年我站无因公出国(境)任务。
(二)公务用车购置及运行维护费决算105.62万元。
公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
占“三公”经费总额的96.66%,比上年增加62.49万元,增长144.89%。
增长的主要原因是:
新购置2台作业车辆,接收了其他单位调入的5台使用年限超过10年以上的车辆。
开支内容包括:
公务用车购置费33.4万元。
按照国家规定的汽车配备使用标准,对达到报废条件的2辆公务用车予以报废处置,更新购置2辆。
公务用车运行维护费72.22万元。
我站在2013年拥有维修作业车辆12台,2014年增加维修作业车辆7台(分别为:
公路局调入自卸作业车1台;吉大排水站调入自卸作业车4台;购置新型作业车2台),2014年共有车辆19台。
全年运行维护费支出72.22万元,平均每辆3.8万元。
因2014年我站新增排水及公路养护维修业务,且大部分作业车辆使用年限比较长,维修费和油耗都相对较高,加之新买作业车辆保险费也比较高,导致2014年的车辆经费相比2013年大幅增多。
(三)公务接待费决算3.65万元。
公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用(含外宾接待),包括交通、用餐、住宿等。
占“三公”经费总额的3.34%,比上年减少2.13万元,下降36.85%。
下降的主要原因是:
员工加班误餐都尽量在本单位饭堂解决,吃得放心也节约了费用。
开支内容包括:
员工加班误餐费。
第四部分2014年度取得的主要事业成效
一、主要工作完成情况
2014年我站在区局的统一部署和指导下,积极开拓工作思路,克服资金、人员、施工条件等多方面的困难确保了各项业务工作的顺利进行。
(一)、主要市区市政道路维修工作完成情况
1、2104年共完成:
人行道修复23283.23M²²;更换维修路侧石5638.5M;砼路面修复6342.6M²;更换预留沟盖板150块;修补沥青罩面1636M²²;地下人行通道维修19条;车行通道5条以及桥梁修复5座。
与执法合作清理人行通道路障石百余块,清除违章斜坡20几处。
为海天驿站、美丽小筑驿站观光平台更换地面580M²。
对人民西路及2000年酒店的车行通道重新粉刷。
更新路面标志标线达20000M²。
截止至11月我站接指挥中心数字城管案件2200多宗,其中属于我站并完成处理的1580宗;群众投诉信访件及电话投诉件共520宗,其中属于我站并处理的380宗。
2、定期对我站辖区内社区公园的围网进行维护。
3、定期对地排水管网进行检测维修。
为保证雨季雨水口排水系统正常运作,今年3月开始,我站全面清理辖区内所有雨水口将近3.8万个。
对人民西路、香华路等几处老化的污水支管进行更换。
(二)、专项、抢修及抢险工作完成情况
1、为民办实事项目实施情况
我站严格按照为民务实的总要求,对人行道进行全面细致地专项整治和改造升级,进一步提升了公用设施养护水平,为市民提供了一个个舒适、畅顺的公共空间。
同时我站还完成了14座小型环保垃圾房的建设。
在一定程度上提高改善了群众的生活环境。
2、更换地下人行通道指示牌及路名牌
为了方便市民出行,今年我站还更换了辖区内19条人行通道的方向指示牌。
更新全区道路指示牌200多块。
4、认真履行社会责任,积极参加的各项抢险救灾活动。
我站组建了一支训练有素的抢险救援队伍,今年台风“海鸥”的来袭击,我站各级组织人力物力抢险,第一时间抢修台风损坏的各项市政设施。
今年我省出现“登格热”高发的情况,对此我站没有丝毫懈怠,组织专项会议,布署防控工作。
大力宣传防控知识,积极购买杀虫药水,定期喷洒。
清理卫生死角,对员工做好宣传教育及防护工作,保证我站无一例病例。
二、以实际行动响应号召
1、2014年下半年针对部分人行道出现破损,影响行人通行安全的问题,我站通过招标分别对富柠街、双竹街、吉祥街、如意街等人行街道路面进行翻修,得到了上级和群众的好评。
2、我站组织党员干部及全体职工举办的“明德讲堂”活动。
以“身边人讲身边事,身边事教育身边人”为主要内容,贴近实际、贴近生活、贴近群众,引导我站干部职工通过关心群众实际需要,实实在在地帮助群众解决实际困难。
3、为珠海的“创文”贡献自己的力量。
今年我市创文工作进入最后冲刺阶段,为美化环境提升市民出行质量,我站特别定制了50个自行车停放架,安置在辖区内各条主要街道上,大大方便了市民的自行车停放。
今年我站还在全区内装置休闲坐椅700个,得到市民的称赞。
三、加强队伍建设、落实“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求。
1、根据区城管局工作部署,我站于1月开始在全站开展了党的群众教育实践活动,在局领导的正确领导及督导组的具体帮助下,我站严格按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求,组织全站全体党员干部认真学习。
3月份我站组织召开了群众路线动员大会,并认真制定活动方案,设立意见箱,听取全站职工的意见建议。
2、分组分部门召开小组会议,站领导认真听取职工反馈意见,并建议台帐,逐一落实解决。
两阶段共处理职工合理化建议12件。
3、严格按照要求,整改办公环境,重新规划办公室面积,达到上级要求。
并积极做好固定资产清查活动。
4、2014年我站重新修订了各项管理制度、完善了工作机制。
实行一岗一职责任制,把辖区内所有市政公共设施合理划分区域,指定具体责任人,细化考核评比制度、落实奖惩措施。
5、利用了微信平台,更加准确直观的对破损的城区市政设施进行及时处理和维修。
实现对所辖范围内全天候、全覆盖的管理维护,有效提升了维修响应速度。
接受广大市民群众的监督,真正把市民满意放到了我们工作的首位。
6、群众路线活动以来,我站加强党员教育学习活动,在站领导的亲自安排下完善了党员学习室,定期更新教育宣传栏并组织党党员学习贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,通过学习教育活动的开展有效提高了党员的思想认识,进一步强化党组织在工作中的核心和战斗堡垒作用。
四、安全生产,常抓不懈
我站坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,除每天的常规巡查,坚持每月1次的安全管理培训,以及每年两次的全员消防安全学习,并检查更新办公地点的消防设备。
每年6月和11月进行单位消防安全检查。
从而提高从业人员的安全意识和管理技能。
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