《桥梁发证宣贯会》 企业实地核查讲稿.docx
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《桥梁发证宣贯会》企业实地核查讲稿
预应力混凝土铁路桥简支梁生产许可证
企业实地核查办法
讲解孙金更
生产许可证铁路专用产品审查部
铁道部产品质量监督检验中心
2009年2月16日
一、生产许可证工作机构
1.1国家质检总局
负责预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证的统一管理工作。
1.2全国许可证办公室
(国家质检总局内设全国工业产品生产许可证办公室)
负责预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证管理的日常工作。
1.3全国许可证审查中心
全国工业产品生产许可证审查中心是全国许可证办公室的办事机构。
1.4全许办铁路专用产品审查部
(设在铁道部产品质量监督检验中心)
受全国许可证办公室的委托,组织起草桥梁生产许可证实施细则;
组织对《预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实施细则》的宣贯;
组织对桥梁申请企业的实地核查,审查汇总申请取证企业的有关材料。
1.5省级质量技术监督局
负责本行政区域内生产许可证的监督和管理工作。
1.6省级许可证办公室
(省级质量技术监督局内设工业产品生产许可证办公室)
负责受理本行政区域内生产许可证管理的日常工作。
1.7县质量技术监督局
负责本行政区域内生产许可证的监督检查工作。
1.8预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证的检验单位:
铁道部产品质量监督检验中心
铁道部产品质量监督检验中心铁道建筑检验站(桥梁产品检验)
铁道部产品质量监督检验中心桥梁与基础检验站(桥梁产品检验)
铁道部产品质量监督检验中心金属与化学检验站(桥梁材料、配件)
二、企业取得生产许可证的基本条件
企业取得生产许可证,应当符合下列条件:
2.1有营业执照;
2.2有与所生产产品相适应的专业技术人员;
2.3有与所生产产品相适应的生产条件和检验检疫手段;
2.4有与所生产产品相适应的技术文件和工艺文件;
2.5有健全有效的质量管理制度和责任制度;
2.6产品符合有关国家标准、行业标准以及保障人体健康和人身、财产安全要求;
2.7符合国家产业政策的规定,不存在国家明令淘汰和禁止投资建设的落后工艺、高耗能、污染环境、浪费资源的情况。
2.8符合有关法律、行政法规的其他规定。
三、企业实地核查
3.1审查部应当指派2~4名审查员组成审查组,制定核查计划,提前5日通知企业,同时将审查计划抄送所在地省级许可证办公室。
(一式3份)
注:
仅铁路产品审查部一份需要附《局投产鉴定证书》及《施工图纸》封面、编制说明及概图。
3.2审查组应当按照《预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证企业实地核查办法》(见5.3)进行实地核查,并做好记录。
核查时间一般为2~4天,审查组对企业实地核查结果负责,并实行组长负责制。
说明:
为减少对企业的影响,确保架梁工期,经全许办同意,铁路产品审查部实行实地核查与产品检验一并进行。
3.3审查组在实地核查结束前向企业报告核查情况,并以书面形式当场通知核查结论。
3.4审查部应当自受理企业申请之日起30日内,完成对企业的实地核查和抽封样品,并将核查结论告知省级许可证办公室。
3.5对于省级许可证办公室已受理的企业,企业应当积极配合实地核查工作,如无正当理由拒绝实地核查的应当按企业审查不合格处理。
3.6企业实地核查不合格的判为企业审查不合格,由审查部书面上报国家质检总局,并由国家质检总局向企业发出《不予行政许可决定书》。
3.7企业实地核查不合格的则审查工作终止。
说明:
本次核查拟同时进行该申证产品的全部检验项目,检验机构为铁道部产品质量监督检验中心铁道建筑检验站(或桥梁与基础检验站),若企业实地核查不合格,现场进行的检验项目将按委托检验或另行处理。
(摘自《申证企业核查计划》)。
四、审查要求
4.1企业应具备生产该产品的铁道部审批并发布的设计图及本单位相应的施工图,企业还应具备该场所生产产品相关的桥梁附属图纸。
如:
附属设施图、梁面防水图、支座图等。
4.2企业生产预应力混凝土铁路桥简支梁产品应具备的产品标准和相关标准(见附件一)。
4.3企业生产预应力混凝土铁路桥简支梁产品必备的生产设备和检测设备(见附件二)
预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证生产技术条件及质量管理体系实地核查办法(见附件三)。
五、实地核查工作程序
(一)任务来源及审查组构成
1.任务来源:
例如:
20070926制梁场填报;
20070929省技术监督局许可办受理
20071003部质检中心下达任务;
20071006进场审查。
2.该场申证产品:
31.5m、23.5m箱梁(双线、单线箱梁)
1个单元2种型号(跨度)4种规格
3.审查组构成:
由铁路产品审查部、铁道产品质量监督检验中心、由铁道产品质量监督检验中心铁道建筑检验站(或桥梁与基础检验站)三个单位四人组成。
(二)审查依据及内容
1.审查依据:
1)预应力混凝土铁路桥简支梁生产许可证实施细则。
——全许办[2006]31号文
2)产品标准:
T梁:
TB/T3043-2005《预制后张法预应力混凝土铁路桥简支T梁技术条件》;
箱梁:
铁科技[2004]120号《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》;
3)设计图纸。
例如:
通桥(2005)2101-Ⅰ、Ⅱ;
或:
通桥(2008)2322A-Ⅱ、-Ⅴ。
核查依据:
附件三《预应力混凝土铁路桥简支梁生产许可证企业实地核查办法》
检验依据:
T梁:
附件五-1
箱梁:
附件五-3
2.审查内容:
分类:
许可证审查=实地核查+产品检验
核查:
7章29条53款=8否决项+45非否决项;
检验:
T梁:
12类62项=14关键项点+48主要项点;
箱梁:
10类54项=15关键项点+39主要项点;
(三)审查方式与方法
1.核查的三种方式:
看资料———要求:
7章29条53款
考核现场———要求:
1)正常生产状态下;
2)全过程;
3)重点六大工序(生产工艺操作)。
物资管理、设备管理、计量管理、安全文明生产。
试验室、发电机房、锅炉房、配件库。
员工座谈———要求:
12人内容:
2项方式:
自述(三项)、提问,每人一题。
2.检验的三种方式:
试验———提前耐久性试验、防水材试验,现场静载试验、强度弹模试验等;
测量———外形外观测量检验;
核证———针对涉及龄期项,如:
终张拉30d上拱度等。
抽样及其风险:
(四)合格判定及不合格的处置
1.合格判定:
企业实地核查
产品质量检验
7章29条53款
12类62项10类54项
否决项
非否决项
关键项点
主要项点
8
45
T梁:
14
T梁:
48
箱梁:
15
箱梁:
39
合格判定
合格判定
0
1个严重+12个一般
项次合格率100%
折合计分法
平均85;最低80分
2.不合格的处置:
不合格企业——重新申报;
不合格产品——交由甲方处理;
1)产品发证检验改委托检验(核查计划声明)
2)1次申报本次有效;2个不限:
新《生产许可证管理条例》:
《桥梁发证细则》06年5月23日发布,6月20日实施
间隔时间不限申报次数不限
原《生产许可证试行办法》:
执行了21年
2次+2次=4次允许复查补考整改时限3~6个月;
4次不合格,2年内不得再申报。
两个声明:
1)抽样及其风险。
——————双方风险
2)软硬兼施双管齐下。
————为确保铺架工期,为减少对企业的干扰。
全许办获准,若软件不合格,硬件改委托检验。
两个强调:
1)审查按大批量正常生产需求。
依据《细则》:
“*2.2.1生产设备和工艺装备(台座、模板)的数量、品种、能力是否与生产数量、规模、工期相适应。
”
“*2.3.1.是否全部具有本实施细则中规定的检验、试验和计量设备,其性能、准确度能满足生产需要。
2.是否与生产规模相适应。
2)核查考场时限。
下考场只能算是整改及时。
(五)日程与作息
计划4天力争提前主流程:
工作从速生活从简
审查工作主流程:
(见流程图)
4项基本原则——快点干早点走多帮忙少打搅
国家生产许可证审查会日程安排表
时间
内容
主持人
地点
11
月
11
日
首次会议
8:
30~9:
30
1.介绍参会人员;
2.审查组宣布审查工作正式开始并提出审查的安排和意见;
3.领导致欢迎词;
4.制梁场汇报企业概况;
5.合影。
孙金更
会议室
上午
9:
30~12:
00
5.制梁场提出抽样图并进行产品抽样;
6.核查本次检验所用计量器具的检定证书;
7.审查组了解制梁场生产现场概况及样品确认、标识。
下午
14:
30~18:
00
1.静载试验配套设备标定;
2.分组进行企业实地核查及产品质量检验。
11
月
12
日
上午
8:
30~12:
00
1.分组进行企业实地核查;
2.分组进行产品质量检验。
孙金更
会议室及现场
下午
14:
30~18:
00
1.分组进行企业实地核查;
2.分组进行产品质量检验。
11
月
13
日
上午
8:
30~12:
00
1.分组进行企业实地核查及产品质量检验;
2.静载试验。
孙金更
会议室及现场
下午
14:
00~18:
00
1.考核现场;
2.职工座谈。
11
月
14
日
上午
8:
30~12:
00
1.补充核查、检验;
2.整理审查记录,汇总检验数据。
孙金更
会议室
下午
14:
00~16:
00
1.审查组碰头打分、形成审查意见;
2.开具不合格项报告。
末次会议
16:
00~18:
00
1.审查组组长宣布审查结果、结论及提出不合格项、整改意见;
2.受检方集团公司、路桥公司代表发言。
(六)分工与配合
要求:
明确分工周密计划默挈配合
审查组分工:
希望企业对口分工。
特别强调2句话:
1.每份表格都是一张试卷。
真正严格审核,自检、互检、专检。
否则,技术干部评分不合格项。
2.多一分责任心,少一半不合格。
温馨提示:
切莫自杀。
(七)纪律与要求
1.对审查组成员:
桥梁发证细则第九章:
工作人员守则
三公:
公正公平公开
科学公正规范服务
1)杜绝误判减少漏判
2)以事实为依据以标准为准绳
希望企业监督填写评价《反馈意见》
2.对受审查方:
端正态度明确目的客观实际实事求是
1)严禁弄虚作假
2)尽力减少差错
《行政许可法》2个处罚———1年;3年
申请人应如实提供申证材料和现场核查资料,否则将按《中华人民共和国行政许可法》的有关规定处理:
第七十八条隐瞒情况、提供虚假材料,一年内不得再次申请该行政许可。
第七十九条以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的,三年内不得再次申请该行政许可。
(八)把关与服务
相互理解——审查组:
行政责任刑事责任及相应的经济连带责任;
制梁场:
标价低工期紧技术人员少
相互支持
三字宗旨:
“检、帮、促”;
为铁道部把关为生产企业服务————把关与服务的统一;
在执行公务中向企业学习————工作与学习的结合;
严格执行细则又灵活处理枝节问题————原则与灵活的适度;
(九)目的与意义
生产许可证管理机构:
国务院——质检总局——全许办——审查中心——审查部
铁道部质检中心——铁建站、桥基站、金化站;一个中心,三个检验站。
两个站进场。
全许办[2001]02号:
铁建站、桥基站;
全许办[2008]09号:
金化站。
许可证条例:
7个安全;《试行条例》21年;中国进入WTO,转正《管理条例》;
铁路产品由7种减为4种,
全许办[2007]63号:
根据国务院国法[2007]33号文第四批取消行政审批项目的决定,2007年10月起取消14种(其中铁路车辆闸瓦、弹跳扣件),调后66种。
————2007.10.3
铁路产品又减为2种(桥梁、轨枕);总计66种。
审查的核心:
申证企业是否具备较完善的生产技术条件及有效的质量管理体系
以保证具有稳定生产合格产品的能力。
验证与验收:
产品检验是体系有效与否的验证,并非产品验收。
防止重硬轻软倾向
取证(据)与取证(书)儿:
立场不同————审查与被审查国家技术监督与企业生产经营
目的一致————质量合格获证生产按期架梁运营安全
(十)和谐与祝愿
1.感谢省局、工程甲方、监理,局领导、处领导等各方重视,于百忙之中亲临参加审查,是对我们工作的最大支持;
2.祝大家身体健康,并诚望:
在愉快和谐的气氛中顺利完成工作;
在相互交流中共同提高;
在审查工作中结下友谊。
3.预祝╳╳╳制梁场生产许可证审查工作,在我们大家的共同努力下取得圆满的成功!
审查组长:
年月日
附件一 预应力混凝土铁路桥简支梁产品的产品标准和相关标准
类号
标准类别
序号
标准号
标准名称
备注
一
产品标准
1
TB/T3043-2005
《预制后张法预应力混凝土铁路桥简支T梁技术条件》
2
TB/T2484-2005
《预制先张法预应力混凝土铁路桥简支T梁技术条件》
3
铁科技[2004]120号
《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》
仅用客运专线
二
设
计
规
范
1
铁建设[2006]××号
《新建时速250~350公里客运专线铁路设计暂行规定》
仅用客运专线
2
铁建设[2005]140号
《新建时速200~250公里客运专线铁路设计暂行规定》
仅用客运专线
3
铁建设函[2005]754号
《客运专线无碴轨道铁路设计指南》
仅用客运专线
4
铁建设[2005]157号
《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》
铁建设[2007]140号文局部修改6条——20070720
5
TB10002.1-2005
《铁路桥涵设计基本规范》
6
TB10002.3-2005
《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》
7
铁建管[1998]279号
《时速200公里新建铁路线桥隧站设计暂行规定》
TBJ2-96《铁路桥涵设计规范》;TBJ106-91《铁路部分预应力混凝土梁设计及验收规范》
8
TBJ2-1996
TB10002.1-1999
《铁路桥涵设计基本规范》
(用于专桥2051图)
TB10002.3-1999
《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》
(用于专桥2051图)
9
TBJ106-1991
《铁路部分预应力混凝土梁设计及验收规范》
三
施
工
规
范
1
TBJ10203-2002
《铁路桥涵施工规范》
2
TB10210-2001
《铁路混凝土与砌体工程施工规范》
3
GB50119-2003
《混凝土外加剂应用技术规范》
4
JGJ85-2002
《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》
5
JG/T3064-1999JG/T10-1995
《混凝土泵送施工技术规程》
6
JGJ28-1986
《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》
7
GBJ146-1990
《粉煤灰混凝土应用技术规范》
四
验
收
标
准
1
铁建设[2005]160号
《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》
铁建设[2007]159号文局部修订——20070816
仅用客运专线
2
铁建设[2005]160号
《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》
铁建设[2007]140号文局部修改6条——20070720;
铁建设[2007]159号文局部修订——20070816
3
TB10415-2003
《铁路桥涵工程施工质量验收标准》
铁建设[2007]159号文局部修订——20070816
4
TB10424-2003
《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》
铁建设[2007]159号文局部修订——20070816
5
TB10425-1994
《铁路混凝土强度检验评定标准》
6
JGJ18-96-2003
《钢筋焊接及验收规程》
7
GB50204-2002
《混凝土结构工程施工质量验收规范》
增1
铁建设[2004]8号
《新建时速200公里客货共线铁路工程施工质量验收暂行标准》
铁建设[2007]159号文局部修订——20070816
增2
铁建设[2005]160号
《客运专线无砟轨道铁路工程施工质量验收暂行标准》
铁建设[2007]159号文局部修订——20070816
增3
铁建设[2007]47号
《新建时速300~350公里客运专线铁路设计暂行规定》
2007.3.15发布
五
主
要
原
材
料
标
准
1
TB/T2331-2004
《铁路桥梁盆式橡胶支座》
2
TB/T1893-1987-2006
《铁路桥梁板式橡胶支座技术条件》
TB/T1853-1995铁路桥梁铸钢支座
3
TB/T1853-1995-2006
《铁路桥梁铸钢支座》
4
科技基[2005]101号
《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》
仅用客运专线
5
科技基[2005]101号
科技基[2007]56号
《客运专线桥梁混凝土桥面防水层暂行技术条件》
《客运专线桥梁混凝土桥面防水层暂行技术条件》(修订版)
仅用客运专线
20074.11修订
6
科技基[2005]101号
《客运专线桥梁盆式橡胶支座暂行技术条件》
仅用客运专线
7
科技基[2005]101号
《客运专线桥梁圆柱面钢支座暂行技术条件》
仅用客运专线
8
GB/T5224-2003
预应力混凝土用钢绞线
(钢绞线)
9
GB1499-1998
钢筋混凝土用热轧带肋钢筋
(带肋)非预应力筋
10
GB13013-1991
钢筋混凝土用热轧光圆钢筋
(光圆)非预应力筋
11
GB/T701-1997
低碳钢热轧圆盘条
(盘条)非预应力筋
12
GB700-1988
GB700-2006
碳素结构钢
碳素结构钢
(钢配件)
2007.2.1实施
增1
GB/T3077-1999
合金结构钢
锚具用钢
增2
GB/T699-1999
优质碳素结构钢
锚具用钢
13
GB/T14370-2000
预应力筋用锚具、夹具和连接器
预应力锚具
14
GB175-1999-2007
硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥
(新标准已经问世重庆宣贯三个标准和一加大掺合料至20%)
水泥
15
TB10210-2001
铁路混凝土与砌体工程施工规范
砂石料
16
JGJ52-1992
JGJ52-2006
普通混凝土用砂质量及检验方法
普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准(2007-06-0实施)
砂
砂、石
17
JGJ53-1992
普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法
石
18
GB8076-1997
混凝土外加剂
减水剂
19
GB/T18736-2002
高强高性能混凝土用矿物外加剂
磨细矿渣粉
20
GB/T18046-2000
用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿碴粉
磨细矿渣粉
21
GB1596-2005
用于水泥和混凝土中的粉煤灰
粉煤灰
22
JGJ63-1989-2006
混凝土拌合用水标准(2006-12-01实施)
水
23
TB/T2965-1999
《铁路混凝土桥梁桥面TQF-I型防水层技术条件》(改进型)
[注:
《桥梁技术条件》“防水层”表中提高了指标,未印发新版]
防水层
24
GB/T19250-2003
聚氨酯防水涂料
防水层
层
防水层
25
JC/T894-2001
聚合物水泥防水涂料
防水层
26
JC840-1999
自粘橡胶防水卷材
27
GB/T10002.1-1996-2006
给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
排水管
28
GB/T10002.3-1996
GB/T20221-2006
埋地排污、废水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
无压埋地排污、废水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
排水管
29
GB/T5836.1-1992-2006
建筑排水用硬聚氯乙烯管件材
波纹管
增3
GB/T5836.2-1992-2006
建筑排水用硬聚氯乙烯管件
30
JGJ/T10-1995
JG/T3013-1994
预应力混凝土用金属螺旋管
波纹管
增4
GB/T19250-2003
聚氨脂防水涂料
增5
GB/T19253-2003
氯化聚乙烯防水卷材
增6
GB3420-1982
灰口铸铁管件
增7
JC476-2001
混凝土膨胀剂
增8
JB/T5067-1999
钢铁铸件粉末渗锌
六
产品试
验方法
1
TB/T2092-2003
《预应力混凝土铁路桥简支梁静载弯曲试验方法及评定标准》
梁体静载试验:
七
材
料
试
验
方
法
1
GB/T228-2002
金属材料室温拉伸试验方法
力筋拉伸试验
2
GB/T238-2002
金属材料线材反复弯曲试验方法
3
GB/T232-1999
金属材料弯曲试验方法
线材弯曲试验
4
JGJ/T27-2001
钢筋焊接接头试验方法标准
螺纹筋焊接
5
GB/T230.1-1991-2004
GB/T230.2-1991-2002
GB/T230.3-1991-2002
金属洛氏硬度试验方法
(.1试验方法.2硬度计.3标准硬度块)
锚具检验
6
GB/T231-1984-2002
金属布氏硬度试验方法(.1.2.3)
锚具检验
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水泥胶砂流动度测定方法
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拌合物试验
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铁路混凝土砼用骨料碱活性试验方法(化学
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