装饰工程项目管理制度.docx
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装饰工程项目管理制度.docx
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装饰工程项目管理制度
总则
1、工程项目部属工程总监直接领导下的工程项目施工、管理部门,为明确本部门内各项职能,为提高建筑装饰工程施工项目管理水平,促进施工项目管理的科学化、规范化和法制化,适应市场经济发展的需要,在确保各项工作高效展开,在公平、公证的原则下,特制度实施本制度。
2、本规章制度是规范工程施工项目管理行为、明确项目部各层次与人员的职责和相关工作关系、考核评价项目经理和项目部的基本依据。
3、建设工程施工项目管理应实行项目经理责任制和项目成本核算制。
4、建设工程施工项目管理,除应遵循本规范外,还应符合国家法律、行政法规及有关强制性标准的规定。
5、组织完成工程项目开工审批手续,协调施工过程中的外部关系
6、组织实施招、投标,协助签定施工合同。
7、按照法律规范及合同规定和程序对建设项目进行从开工至竣工的全过程管理,实现项目合同目标。
8、制定并实施工程部管理制度。
第一编日常管理
第一章行为准则
第一条 严格遵守集团、公司制定的各项规章制度。
第二条 尊敬领导,尊重同事,礼貌待人。
第三条 工作尽责,不贪污,不浪费,不破坏公司财物。
第四条 工作认真,态度端正,服从安排,一切行动听指挥。
第五条 公私事请假,不迟到,不早退,不串岗,不怠工,不旷工。
第六条 遵守作息制度,保证工作、生活秩序。
第七条 不着奇装异服,挂牌上岗。
第二章 办公管理
第一节工作人员守则
第一条 本办法适用于项目部所有工作人员。
第二条 项目办公室内的一切办公用品、物件,均由项目部配备使用。
第三条 项目部工作人员的《岗位职责》必须完备并上墙公示。
第四条项目部办公室内桌椅及其他办公物件的布置应当整齐;办公桌面应保持整洁;办公室内应保持地面清洁,办公室内不得给人以脏、乱的感觉。
第五条 一切办公用品均为公物,个人不得私自侵吞、转借、破坏,日常办公耗材须“以旧换新”。
第六条 遵守作息制度,按时上下班,不迟到,不早退,不旷工,不怠工,不串岗,公私事均须请假。
第七条工作人员着装必须整洁,语言文明,不得有损单位形象。
第二节工程项目部日常工作制度
1、工程项目部组织制度
①工程部根据建设项目需要,可设经理一名,副经理一名,技术员一名、质量员一名、安全员一名、库管员一名、资料管理员一名。
2、工程项目部会议制度
①工程项目部根据工期、质量目标定期召开现场会议;
②积极参加监理例会制度及不定期监理例会。
3、检查制度
①要求技术员会同安全员每天对施工作业点巡查各一次,重点部位及关键工序做到巡查各工作点达到100%,组织月大检查或分部分项检查。
请公司及管理人员参加,建立评比标准,进行现场讲评,及时组织竣工工程初步验收;
②针对检查结果及时以文字形式提交有关各方签认;
③工程项目部各岗位实行书面总结、计划,分周报、月报及分段目标报告制;
④写出管理日志,注明当日巡查情况及时间,记录工程会议检查事项、工程签证设计变更、施工质量、工地安全、工程进度问题及相应措施的实施,并不定期对其抽查。
第三节办公用品审批制度
第一条目的:
为了加强办公用品管理,规范办公用品审批程序,明确审批职责和审批权限,控制各种办公用品的保管与使用,特制定本制度。
第二条范围:
各项目所有办公用品的审批。
第三条职责:
经理及申请人的部门主管负责审核办公用品审批单并签字,如有需要,直属副经理也可代部门主管审核支出。
第四条物品入库后按办公用品管理办法进行发放。
第四节办公用品管理制度
第一条办公用品应先由需要者作申请计划,经经理签字后,由项目办公室统一作购买计划采购。
第二条办公用品的购买应本着质量优先的原则,不能盲目追求价格便宜,要货比三家,在保证质量的前提下,选择经济合理的物品购买。
第三条在购买物品时,要尽量做到物尽所能,物尽其用,并当场清点物品数量,如实开具发票、货物清单、保修单等凭证。
第四条办公用品买回后应立即交保管人员验收、核实后如实入库,并在发票上面签字。
第五条办公用品的发放应本着节约的原则,尽量减少物品的损耗。
每个人按需领取,如实登记。
第六条办公用品应由专人负责保管,非本单位人员不得领用。
第七条管理人员应每月结束后制作办公用品损耗表,向项目办公室负责人汇报。
第五节公文处理管理办法
第一条项目部所有收文和发文均由办公室统一处理流转。
第二条收文处理程序
1、对公司和项目部所有收文应送经理批示。
2、文件经经理批示后,根据批示意见复印或直接送交相关人员阅办签字。
3、文件办理要及时、准确、符合程序,办公室负责监督办理工作。
4、对办理完毕的文件分类存档并编号。
第三条发文的处理程序
1、由资料人员根据需要自行拟文,用公司统一的拟稿纸打印,并由项目负责人核稿签字后送予经理签发。
2、经项目经理签发后,由办公室统一编号。
3、由拟稿人校对无误后打印相应份数,加盖公章后下发或上报。
第六节印章管理制度
第一条本制度就公司和各项目部使用的印章的刻制、更正与废止、管理及使用方法做出规定。
第二条项目部各类印章的刻制应由需求部门提出申请,填制“印章刻制申请表”提交主管领导审批,“印章刻制申请表”中应填制印章名称、用途、式样、字体、大小等内容。
第三条印章刻制、监管由办公室负责,如有需要更换或废止的印章应由规定的管理人员迅速将旧印章交还公司办公室,废止印章由公司办公室保存三年;任何其它部门或个人均不得私自刻制项目部各类印章,一旦发现追究法律责任。
第四条印章管理由办公室专人负责。
第五条印章原则上不准带出项目部,如确因工作需要,经项目经理批准,方可带出。
第六条用印方法:
1、印章应盖在文件正面。
2、盖印文件必要时盖骑缝印。
3、盖章除特殊规定外,一律用朱红印泥。
4、公司文件、对外介绍信、证明材料合同及其它以公司名义出具的材料盖公司印章。
5、任何人不得在空白介绍信或空白纸上加盖印章。
第七条如违反上述规定,给公司造成损失或带来不良影响的,追究当事人的法律责任。
第七节施工现场安全制度
第一条各项目部专门设立安全生产领导小组,是工程安全生产的组织领导机构,由项目经理、项目总工和有关的主要负责人组成。
其主要职责是:
全面负责工地安全生产管理工作,研究制定安全生产技术措施和劳动保护计划,实施安全生产教育、检查和监督、调查处理事故等工作。
第二条安全生产领导小组负责对项目部的职工进行安全生产教育,制定安全生产实施细则和操作规程,贯彻执行项目部和上级的各项安全指令,确保生产安全,小组组长由项目经理担任,各施工处负责人为小组成员,并按规定配备专(兼)职安全生产管理人员。
第三条安全生产责任人的划分:
项目经理是安全生产的第一责任人,分管生产的领导和专(兼)职安全员是本工程项目安全生产的主要责任人。
第四条项目总工程师和工程技术人员在制定、审核、批准技术计划、方案、图纸及其他各种技术文件时,必须保证安全技术和劳动技术运用的准确性。
第五条劳动场所的布局要合理,便桥、平台等要坚固、安全、平坦、畅顺,为生产所设的坑、壕、池、升降台、电盘等危险处,必须采取相应的有效安全设施和明显的安全标志。
第六条各职能部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。
第三章车辆及电话费管理
第一节 车辆管理规定
第一条车辆使用程序
1、车辆使用实行派车制度。
用车须填写用车记录单,经项目经理批准后,方可使用。
2、驾驶员按派车单上报批准的行车路线和目的地行车。
3、用车完毕,车辆使用人填写用车实际情况记录。
4、对近似方向、时间的派车要求尽量合理,减少派车次数和成本。
第二条车辆管理
1、项目车辆由项目部办公室根据工作需要统一调度使用和管理。
2、项目部所有车辆均建立车辆档案,须填写车辆登记表。
驾驶员如实填写用车里程和耗油量,经项目部负责人审核后方可报销。
3、各项目车辆实行专人保养责任制。
驾驶员发现无力排除之故障,应及时报告项目办公室,不得带病出车。
4、各项目车辆必须按规定停放,一般不允许在外过夜。
因保管不善造成车辆被盗、损坏,驾驶员承担部分赔偿责任。
第三条驾驶员管理
1、各项目在册车辆须定人、定岗驾驶,严禁无驾驶证、无操作证人员及外来人员上车操作驾驶。
2、严禁驾驶员酒后驾车、超速行驶,长途行驶时禁止疲劳驾驶。
3、驾驶员在日常工作中要爱惜自己的车辆,每次出车前应对车况进行三检(检查油温、水温、气压是否正常),无异常情况发现方能出车。
4、驾驶员严禁穿拖鞋进行车辆驾驶。
5、驾驶员要按期对所驾车辆进行保养,以确保行车安全。
6、驾驶员在行车过程中所需费用的报销,需经项目负责人审核签字无误后方可报销。
第四条费用管理
1、司机的差旅费须经过项目负责人签字后方能报销。
2、车辆修理必须提前向项目部报修,司机不得私自修理。
所需配件,必须经项目负责人同意后方可购买。
3、司机不得私自出车,否则,一切费用自理,并按有关制度处罚。
第二节 电话费使用规定
第一条电话管理由项目办公室统一负责。
第二条项目部电话要严格控制使用,每月定额使用。
第三条项目部办公室月底必须按话费标准将所交话费清单交至财务,以财务开出的收款收据为凭进行核对。
第四章 生活区管理
第一节宿舍管理制度
第一条 宿舍管理的责任部门为项目办公室。
第二条 工作人员必须听从项目办公室的住宿安排。
第三条 宿舍内家具及其他配备公物用品,个人不得私自处理。
第四条 宿舍每天早晨必须清扫一遍,保持室内卫生。
第五条 宿舍内床铺上下要做到整齐美观,被子叠放整齐,提包、鞋子及其他个人生活用品按规定码放,不得到处乱放。
第六条 不得擅留外人住宿,家属探亲留宿需征得同室人的同意。
第七条 遵守作息制度,不得影响他人正常休息。
第八条 正常工作时间不得在宿舍内逗留。
第九条 宿舍内严禁存放有毒、易燃、易爆等危险品。
第二节生活用电管理
第一条生活区应按所需用电的负荷量,正确合理使用线路,严禁使用高压电。
第二条用电线路要整齐统一,固定要可靠,绝缘性能良好,禁止将线路空中悬挂及较长没有绝缘固定。
第三条生活区内所需用电线路必须由专业电工扯、拉及维护,严禁任何人私扯线路及带电维修。
第四条生活用电严禁使用电炉等高负荷电器设施。
第五条节约用电,严禁个人用电24小时及室内无人情况下用电,如电热毯,充电器等,应做到人走电关,防止火灾事故的发生。
第六条电工应经常检查生活区内线路设施及用电情况,发现问题后立即纠正,检查安全保护装置的灵敏性,预防触电事故。
第七条任何人不准私自动电源操作盘,送电合闸。
电工停电进行线路维护时,应在控制开关上挂放“线路维护,严禁送电”标牌,并有专人守护,以防事故的发生。
第五章 行政管理制度
第一节考勤制度
第一条项目部上班时间由项目部负责人根据实际情况确定。
第二条1、不定时工作时间。
主要为项目领导、外勤、部分值班人员、司机、装卸工等,因工作性质需机动作业的工作岗位。
2、综合计算工作时间。
工作性质为连续作业的岗位。
按标准工作日换算为以周、月、季、年等周期计算工作时间。
第三条考勤范围:
、项目部所有人员均需在考勤之列。
第四条考勤办法:
每天早上、中午填写员工考勤表, 任何员工不得委托或代理他人签到;员工忘记签到时,须说明情况,并留存说明记录。
第五条考勤统计及评价
1、项目办公室负责每月填写月度考勤统计表。
2、本项目通过打分法综合评价每个员工的出勤情况。
第六条公司依据员工考勤成绩决定员工的考勤奖励、处罚。
第二节 请(销)假制度
第一条除规定假日及因公出差外,凡不能上班的员工均应依本规定请假。
第二条有事需请假的职工,必须首先填好请假单,在请假单上写清请假的事由、假期天数、请假截止时间,经项目负责人同意签字后生效,否则按旷工处理。
请假除因紧急情况不能事先报请,必须事后补假外,其余不经批准缺勤者,均以旷工论处。
第三条请假员工的假期(如无特殊情况)从办理完请假手续之日第二天算起,至到项目办公室消假之日截止。
第四条事假。
事假每月不超过二天,一次请假不超过四天。
第五条病假。
职工请病假,必须持有县级以上医院的诊断证明,填好请假单,经项目负责人批准后,可休病假,否则按旷工处理。
第六条假期满按时归队的职工必须经行消假,假期已满未按时消假者,又未续假者也以旷工论处。
第七条如请假期间遇特殊情况需要续假者,必须提前二天以电话形式向项目负责人申请续假,经批准后,方可继续休假,未经批准,又不按时归队者,按旷工处理。
第八条考勤员要本着实事求是的原则,公私分明,严格把关,严格考勤,考勤表中的请假起止时间必须与请(消)假单中的一致,舞弊者,一经查出,将严肃处理。
第三节作息制度
第一条全体员工应严格遵守作息时间。
第二条凡在规定的工作时间内未到达办公场所者视为迟到,在规定的下班时间未到而擅自离开办公场所者视为早退(迟到或早退超过一小时者视同旷工处理)。
第三条严禁在办公区域、宿舍进行任何形式的以货币为输赢标志的游戏。
第六章 临时工管理
第一条 所招临时工年龄应在18-35周岁之间。
特殊工种或技术工的年龄可放宽,但决不能招收18周岁以下童工及病残人员。
非特殊岗位不得招收女工。
第二条 所招临时工必须有身份证并无任何犯罪记录。
有必要时,应要求提供户籍所在地开具的证明。
第三条 临时工的需用数量、工程或增减必须由各工种负责人报项目经理批准。
第四条 临时工上岗前必须经过安全、技能、质量、纪律等培训。
第五条 临时工招收后应由项目办公室及时与其签订《劳动合同》,明确规定工资、安全、纪律、技能等方面的责权要求。
第六条 临时工的直接管理人为各班组负责人。
第七条 各班组负责人必须做好对临时工人员的日常教育、培训和管理工作,杜绝临时工人员出现质量安全事故和违反公司纪律或违法犯罪等行为。
第八条 临时工原则上不得安排其从事驾驶、控制、仓库保管等重要工作。
第九条 技术工的待遇按项目有关规定或特殊执行。
第十条 临时工必须挂牌上岗,工作牌上应注明其工种,并贴照片。
第七章 材料管理办法
第一节材料的管理
第一条材料的申请。
为合理采购材料,避免停工待料或造成积压,根据“统一计划、分级管理”的原则,结合本部门的材料需要实况,用料部门要填制《物资申请计划表》,具体操作如下:
1、该表设二联,保管员签收后,第一联留用料部门备查,第二联保管员留存。
2、该表审批栏由申请人部门负责人签字,复核栏由该部门相关负责人签字,制表栏由申请用料人签字,签收时间及签收人由保管员填写。
对填报《物资申请计划表》的时间规定:
属于季(月)度用料计划,需在季(月)度前30日内报出,一般计划需提前一天报出。
第二条材料的采购。
一、为满足施工需要,保管员按照“以需定进”的原则,根据各部门《物资申请计划表》,迅速汇总、编制《物资采购计划表》,具体操作如下:
1.该表设三联,采购员签收后,一联保管员留存,二、三联连同《物资申请计划表》第二联一并交材料部,三联采购员留存。
2.该表审批栏由经理签字,复核栏由材料部签字,制表栏由保管员签字,签收时间及签收人由采购员填写。
二、采购员要贯彻“适用、及时、经济”的原则,选择竞争实力强、信誉度高、产品质量好的厂家或代理商,进行采购,对大宗物品先填制《分承包方调查表》,批准后,再进货,做到“货比三家”,对配件采购要实行“定点审价”采购。
三、采购员根据实际采购情况,填制《材料采购记录》,具体操作如下:
1.该表设三联,保管员签收后,第一联采购员留存,第二联留材料办备查,第三联留保管员核实。
2.该表审批栏由材料办签字,复核栏由保管员签字,制表栏由采购员签字。
第三条 材料的验收
一、对建材的验收:
1.项目部对所送材料,根据《合格分承包方名册》,核对发货单,进行初检,合格的予以收存;再经现场验料员复检合格的,在红联上加盖“合格”印章之后,予以点清数量,不加盖“合格”章的数量单无效。
库管员根据购入材料清单填写《材料采购记录》台帐,每天一小计,一累计。
蓝联材料清单经整理后,存保管员,并做好交接记录。
2.现场库管员对所送材料,依购入材料清单核实材料名称、规格、单位、具体数量,复检合格的,加盖“合格”章,不合格的加盖“不合格”章,并及时清理出场,且做好《不合格材料记录》。
二、对其它材料的验收:
1.库管员通过观察材料外观质量、检查产品标准、规格型号、合格证书、核对发票,验收合格的在发票上签字。
材料要及时整理,堆码排放,附上标签,标明检验状态。
2.保管员要对需使用都能判断是否合格的材料填写《材料使用状况跟踪卡》,按使用期复检,经破坏性检验“合格”与“不合格”的调查情况上报,并做记录。
第四条材料的保管
一、入库的材料,要按类别整齐排列存放,及时附上标签,标明材料的编号、名称、规格、数量;进行定期或不定期的检查,尤其是对常备材料,要做好记录,发现问题,及时提出书面报告,在年终或工程施工时进行彻底清查、盘点,如有盈亏,说明原因,经批准后调整帐面数字。
二、保管员根据正式的收发凭证逐日逐项登记保管帐,结出余额,做到帐帐、帐卡、卡物“三相符”。
三、管理员对各种材料须妥善保管,严防丢失、损坏、挪用、被盗,加强材料保养和维修工作保持仓库清洁卫生,注意通风、防潮、防雨、防锈、防火,容易爆炸的材料设警示牌及标语;易变质的,注意隔离保管。
第五条材料的领料
一、领料要先填制《材料申领单》,具体的做法如下:
1.该单设二联,第一联留用料部门,第二联交材料会计,开领料单,并签字,凭保管联领料。
2.该单审批栏由项目负责人签字。
二、仓库须根据正式的领料单发料,名称、规格、单位、数量不符的领料凭证,一律不得出库。
另外:
1.工程急需抢险材料,经领导批准,可先发料后办手续。
2.对外出售、调拨的材料,由项目负责人填制调拨单,经财务部办理手续后,到仓库提货。
3.对工具、配件、易耗品,交旧才能领新。
第六条材料的结帐
采购员根据实际情况自行处理,累计超过1000元、单件超过200元的要向项目副经理请示;超过2000元的要由项目副经理请示项目经理。
第七条 材料的报表
一、项目部要建立健全原始记录和统计台帐,依此正确编制各种物料报表,并按规定的时间报出。
二、正确填制《个人工具档案》及《五金机具》台帐,不得涂改。
第八条材料的奖罚
一、具有下列情况之一的,项目副经理根据情况向项目经理建议给予奖励:
1.市场价格信息了解及时,向公司建议采纳后带来明显经济效益的。
2.采购的材料质优价廉,节约资金额较多的。
二、具有下列情况之一的,项目副经理根据情况向项目经理建议给予处罚:
1.采购的材料因质量问题对公司造成损失的;
2.采购材料收取回扣或接受其它报酬的;
3.采购材料不及时,影响公司施工生产的;
4.因数量控制不严,工程竣工后造成巨大浪费的;
5.在审计过程中,出现严重的帐、卡、物不符的。
第九条材料的审计
一、材料仓库应在每月的24、25日两天会同项目财务人员进行盘点,把核查情况形成书面报告,交项目办公室。
二、项目竣工,库管员要在仓库转场前,对材料仓库进行盘点,并封存完整;新项目仓库以此盘点表验收入帐。
三、财务人员不定期对材料进行单项或综合审计,形成书面材料报分公司领导。
第二节工料机结算制度
第一条为完善工料机管理,严格工料机管理制度,使结算程序有序化,推行“现事现办”的工作作风,提高工作效率,降低工程成本,特制定此制度,请严格执行。
第二条人工费结算程序:
1、现场技术人员应在每月1-4号将上月各承包队完成的承包项目列出工程量清单,施工处技术员负责人对工程量清单认真审核并签字后报送项目部副经理。
2、项目部副经理在收到工程量清单后3天内认真审核,开出承包工程结算单,在结算单上签字将清单和结算单送到项目经理处。
3、项目经理收到有关资料后在2天内标明与其相关的事项,然后送项目财务人员。
4、项目财务人员在收到有关资料后检查无误后,并结合承包合同审核有关内容后签字并将有关资料送单位负责人审批。
6、项目经理审批完成后,通知项目财务人员取回,由项目财务人员在2日内通知承包人检查结算单,在结算单上签字,办理相关手续,然后结算工程款。
第三条材料款、机械费结算程序
1、材料的采购应执行材料采购计划制度。
2、采购员按照项目部提供的材料采购申请表,报请项目副经理审批后进行采
购,材料到库后,材料保管人员对材料的质量、数量确认后在取得的发票上签字,然后送材料申请部位相关人员审核并请其在发票上签字,完成后送项目财务人员。
第四条各审核人应认真履行职责,防止管理中“以包代管”的现象出现。
第五条本制度由财务负责解释。
第八章 合同管理暂行办法
第一条在施工生产过程中,签订的各种合同,都必须严格按照集团公司制定的《合同管理暂行办法》执行;
第二条合同起草。
合同文本由项目部起草或由对方提供,经工程部进行审查后,报公司领导通过;
第三条合同洽谈:
由对口业务部门会同材料员进行洽谈,在条件允许的情况下,对标价10万以上的项目经理必须参与洽谈过程;
第四条合同签订:
由项目经理作为代表签订合同;
第五条合同签订后,合同正本均应交到项目办公室统一编号、存档保管,并交公司工程部备案,如需要使用合同原件时,应到公司办公室办理有关手续;
第六条在合同履行过程中,各归口部门负责人应保证合同条款有效、合法、顺利执行,如出现变更、解除以及纠纷等事项,均应及时通知项目办公室,由项目办公室做出处理意见;
第七条项目办公室负责监督合同签订、履行的全过程;
第八条不按本办法规定对外签订经济合同和履行合同,除按总公司《合同管理暂行办法》处理以外,项目部将根据具体情况对责任人给予处分或处罚。
第九条项目办公室为合同管理部门。
第九章 资料管理制度
1、资料划分为施工图纸、施工方案、施工日记、技术交底、隐蔽工程记录、施工检查记录、质量评定记录、验收记录等。
2、公司文件资料(含公司主管部门文件资料),必须在最短时间内根据相应文件内容传达到相关人员或单位;
3、合同文件,凡由项目部负责签订的合同,必须确认合同方法律资格,经相关部门审查,报项目经理审批签署后,方可交合同另一方施行。
根据合同,图纸由项目部统一发放,相关专业人员保留一套,妥善保管使用,竣工后交回项目部,以备存档或满足其它需要;
4、协助工程部经理、项目经理作好相关工作。
5、负责与公司设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递工作。
6、负责项目资料的整理和归档工作。
7、负责各施工单位的施工资料及监理资料的整理和归档工作。
8、参与工程竣工验收及工程交接工作,检查并完善相关资料。
9、专业施工人员签认的变更(通知)、签证,由项目经理审查签认后,盖技术专用章,统一发放到相关单位;
第二编岗位职责
第一节项目经理岗位职责
1、遵守国家政策法规,贯彻执行相关的各项规章制度,组织并指挥工程的具体实施。
2、代表事业部全面履行与业主签订的工程合同,确保项目目标的实现,提高企业信誉,对工程成本、质量、安全负有直接责任;
3、负责履行与事业部签订的项目经济技术承包合同,并将各项指标分解到人,确保事业部下达的各项经济技术指标全面完成;
4、负责执行与事业部签订的分包合同;
5、负责工程施工组织设计的编制,编写特殊工序具体作业指导书,严格工序验收,把好质量关;
6、负责建立项目部质量管理体系,明确相关质量管理要求,确保其有效运行;
7、负责项目流程管理,制定项目部各
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- 装饰 工程项目 管理制度