专卖执法设备管理制度2.docx
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专卖执法设备管理制度2.docx
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专卖执法设备管理制度2
南昌市烟草专卖执法设备
管理制度
C/NCYCQS-QP-4.2.3-13
ISO9001质量管理体系文件
管理担当部门:
南昌市烟草专卖局(公司)专卖监督管理科
发行日期
变更后内容
变更前内容
编制
审核
批准
分发部门列表:
部门名称
份数
部门名称
份数
局长(经理)
1
配送中心
0
副局长(副经理)
3
专卖监督管理科
1
管理者代表
1
内管派驻办公室
0
办公室
1
法规科
0
人劳科
0
南昌县烟草专卖局(分公司)
5
综合计划科(信息中心)
1
新建县烟草专卖局(分公司)
5
财务科
0
进贤县烟草专卖局(分公司)
3
审计科
0
安义县烟草专卖局(分公司)
2
安保科
1
青山湖区烟草专卖局(分公司)
3
监察科
0
青云谱区烟草专卖局(分公司)
3
政工科(工会、团委)
0
东湖区烟草专卖局(分公司)
3
香澄零售连锁管理服务中心
0
西湖区烟草专卖局(分公司)
3
督察考评中心
1
营销中心
0
37
1.总则
为了进一步加强南昌市烟草专卖执法设备管理,切实保障执法设备能够正常、规范使用,根据省局有关管理规定,结合南昌市烟草专卖局烟草专卖执法设备管理使用实际,特制定本制度。
2.执法设备的范围
南昌市烟草专卖执法设备包括执法车辆、摄像机、照相机、录音笔、手持GPS和电脑等相关办公设备。
3.执法设备管理权责
市局(公司)办公室负责对全市执法车辆进行统筹管理。
市局(公司)信息中心负责对全市烟草专卖执法部门使用的电脑、摄像机、照相机、录音笔、手持GPS等设备进行统筹管理。
市局(公司)专卖监督管理科负责对全市烟草专卖执法部门专卖执法设备使用管理情况进行督导。
各县、区烟草专卖局(分公司)按照市局(公司)办公室、信息中心关于车辆管理及信息化设备管理相关规定对本单位烟草专卖执法设备进行管理。
4.执法设备使用具体管理措施
全市各级专卖管理部门必须在每日使用执法车辆前,按照市局(公司)车辆管理规定,对车辆的使用、保养、维护情况进行排查,确认车辆是否能正常使用,确保无病车上路的情形发生。
执法车辆仅限执法和公务使用,任何人不得公车私用。
全市各级专卖管理部门必须指定专人对摄像机、照相机、录音笔、手持GPS等执法数码进行保管,并使用标准格式的台帐记录设备领用、维护情况。
领用执法数码设备的执法人员在确认设备正常无误后,在领用台帐上签字后正式领用。
使用完毕后与保管员共同确认设备正常后签字归还设备。
保管员发现执法数码设备不能正常使用的,应按照市局(公司)信息中心相关流程进行维修、更换操作。
摄像机、照相机、录音笔和手持GPS仅限专卖检查、调查取证、市场走访和其他公务需要时使用,任何人不得外借或挪作它用。
全市专卖执法人员有义务保障电脑正常使用,不得在电脑上安装任何游戏软件及阅览不健康网站。
使用市局(公司)信息中心统一安装的杀毒软件并定期对电脑进行杀毒。
专卖执法人员每月对自身使用的电脑设备运转情况进行自查,并将自查情况予以记录。
如发现电脑设备产生故障的,该电脑使用人员有义务按照市局(公司)信息中心相关流程进行维修、更换操作。
5.监督措施
市局(公司)专卖监督管理每半年对全市各烟草专卖执法部门的专卖执法设备管理使用情况进行检查。
全年还将不定期对使用情况进行抽查。
在检查中,发现未按规定进行管理的部门或个人,将予以通报批评。
6.流程图
7.参考文件
《机动车辆出行和维修管理办法》M/NCYCQS-WI-4.2.3-07
《计算机类固定资产管理办法》M/NCYCQS-WI-6.3-02
《计算机操作行为规范》M/NCYCQS-WI-6.3-03
《计算机终端故障处理服务流程》M/NCYCQS-QP-6.3-02
8.文件所附表单
序号
表格编号
名称
使用处
保存时间
存放地点
1
C/NCYCQS-QP-4.2.3-13-1
南昌市烟草专卖执法设备登记表
市、县(区)专卖管理部门
5年
市、县(区)专卖管理部门
2
C/NCYCQS-QP-4.2.3-13-2
数码执法设备领用台帐
市、县(区)专卖管理部门
5年
市、县(区)专卖管理部门
3
C/NCYCQS-QP-4.2.3-13-3
计算机设备运转情况自查表
市、县(区)专卖管理部门
5年
市、县(区)专卖管理部门
4
C/NCYCQS-QP-4.2.3-13-4
南昌市烟草专卖执法设备管理检查表
市局(公司)专卖监督管理科
5年
市局(公司)专卖监督管理科
9.表格附件
附件一
南昌市烟草专卖执法设备登记表
单位:
设备名称
登记时间
存放地点
使用/管理责任人
设备状态
监督人
备案时间:
年月日制表人:
表格编号:
C/NCYCQS-QP-4.2.3-13-1版次/修改次数:
A/0保存期限:
5年
附件二
烟草专卖局数码执法设备领用台帐
保管员:
设备名称
领用时间
领用事由
领用人签字
领用设备状态
归还时间
归还设备状态
归还人签字
表格编号:
C/NCYCQS-QP-4.2.3-13-2版次/修改次数:
A/0保存期限:
5年
附件三
计算机设备运转情况自查表
设备名称
责任人
设备编号
自查时间
年月日
自
查
内
容
硬件使用情况
系统使用情况
杀毒情况
专卖系统平台使用情况
公文系统平台使用情况
GIS系统平台使用情况
员工互动平台使用情况
维修情况
备注
表格编号:
C/NCYCQS-QP-4.2.3-13-3版次/修改次数:
A/0保存期限:
5年
附件四
南昌市烟草专卖执法设备管理检查表
被检查单位:
检查时间:
年月日
检
查
内
容
1、执法设备管理是否备案登记;
2、
3、数码类执法设备是否有领用台帐;
4、
5、数码类执法设备台帐管理情况是否真实有效;
6、
7、数码类执法设备是否指定专人进行保管;
8、
9、执法设备是否存在有故障情形,而该设备保管使用部门/使用人未发现或已发现却未上报维修;
10、
11、执法车辆是否每日进行检查;
12、
13、计算机设备及其相关设备是否每月进行自查;
检
查
结
果
整改情况
备注
检查人签字:
表格编号:
C/NCYCQS-QP-4.2.3-13-4版次/修改次数:
A/0保存期限:
5年
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 专卖 执法 设备管理 制度