如皋丁堰镇教育管理中心部门预算公开.docx
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如皋丁堰镇教育管理中心部门预算公开
如皋市丁堰镇教育管理中心2018年度部门预算公开
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分2018年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
如皋市丁堰镇教育管理中心主要职能是:
贯彻党和国家的教育方针、政策,落实国家有关教育的法律、法规,实施初中、小学义务教育,促进基础教育发展。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门下属单位包括:
如皋市丁堰镇丁堰初级中学、如皋市丁堰镇丁堰小学、如皋市丁堰镇丁西小学、如皋市丁堰镇刘海小学。
经市机构编制核定,丁堰镇教育管理中心共有事业编制241人,具体包括:
如皋市丁堰镇丁堰初级中学98人、如皋市丁堰镇丁堰小学107人、如皋市丁堰镇丁西小学20人、如皋市丁堰镇刘海小学16人。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家,具体包括:
如皋市丁堰镇丁堰初级中学、如皋市丁堰镇丁堰小学、如皋市丁堰镇丁西小学、如皋市丁堰镇刘海小学。
纳入预算的在职人员218人,离休2人,退休169人,享受遗属补助24人。
全镇中小学学生2427人,其中初中生500人(寄宿生207人),小学生1927人。
三、2018年部门主要工作任务及目标
新的一年,我镇将以党的十九大精神为指导,强化学校自主管理,进一步提高办学水平,深化教育改革,全面提高教育质量,实现丁堰镇教育梦想,办人民满意教育。
目标任务:
2018年,我镇中小学各年级交班考试、师生各级各类竞赛要比上年度有质的飞跃;各校均要打造一个精品社团;刘海小学、幼儿园要建成并投入使用;重视招生,扭转生源流失局面。
工作举措:
1.加强党风廉政建设。
组织全体党员干部、全体教职员工进一步学习十九大,认真上好三会一课。
重大问题提交党政联席会讨论,认真做好内部巡察,动员非党员校长、中层干部向组织靠拢。
2.强化教师队伍建设。
狠抓教师作风建设,继续开展“亮身份,邀监督”活动,加强教师在岗在行在状态督查,查处教师违法违纪违规事件,提高社会和家长满意度。
3.推进课堂教学改革。
继续推行“活动单导学”教学模式,提高课堂教学效益,加大教育科研、学科竞赛等奖惩力度。
4.狠抓课堂教学质量。
始终把教学质量放在学校发展的重中之重的位置,加大教学常规检查力度,注重资优生培养,狠抓合格率,不放弃任何一个学生,提升家长满意度、学校美誉度、社会信誉度。
将丁堰镇政府考核方案落到实处。
5.重视社团体艺工作。
继续推进社团建设,锤炼精品社团,加强体育艺术和课外阅读工作,促进学生人文素养和综合学习能力的可持续发展。
6.做好招生工作,完善丁堰镇招生奖励方案,想方设法留住施教区优质生源。
7.推进区域教育均衡。
督促刘海小学、幼儿园工程进展情况,促使两所学校如期建成并投入使用;继续加大教育一条街的投入,放大教育一条街效应。
我们将在市教育局和镇党委、政府的领导下,全力做好各项工作,努力提升教育教学质量,为办好与丁堰经济强镇相匹配的教育强镇而不懈努力!
第二部分 2018年度部门预算表
见附件:
如皋市丁堰镇教育管理中心2018年度部门预算表
第三部分2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
根据如皋市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》(皋财预〔2018〕1号),如皋市丁堰镇教育管理中心2018年度收入、支出预算总计3849.69万元,与上年相比收、支预算总计各减少589.14万元,减少13.27%。
主要原因是人员经费调整、退休人员工资社会化发放、定额公务费标准调整等政策性因素。
其中:
人员经费减少631.64万元,商品服务支出增加42.5万元。
(一)收入预算总计3849.69万元。
包括:
1.财政拨款收入预算总计3811.69万元。
(1)一般公共预算收入预算3811.69万元,与上年相比增减少589.14万元,减少13.39%。
主要原因是1.人员经费调整、退休人员工资社会化发放导致人员经费减少631.64万元;2.定额公务费标准调整等政策性因素,商品服务支出增加42.5万元。
(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
2.财政专户管理资金收入预算总计38万元。
与上年相比增加0万元,增长0%。
3.其他资金收入预算总计0万元。
与上年相比增加0万元,增长0%。
4.上年结转资金预算数为0万元。
与上年相比增加0万元,增长0%。
(二)支出预算总计3849.69万元。
包括:
1.教育支出3849.69万元,主要用于在职人员工资、离退休经费、公用经费。
与上年相比减少589.14万元,减少13.27%。
主要原因是1.人员经费调整、退休人员工资社会化发放导致人员经费减少631.64万元;2.定额公务费标准调整等政策性因素,商品服务支出增加42.5万元。
2.结转下年资金预算数为0万元。
此外,基本支出预算数为3805.69万元。
与上年相比减少595.14万元,减少13.52%。
主要原因是人员经费调整、退休人员工资社会化发放、定额公务费标准调整等政策性因素。
项目支出预算数为6万元。
与上年相比增加6万元。
主要原因是增加了丁堰初中和丁堰小学体育设施对社会开放费用。
单位预留机动经费预算数为0万元。
与上年相比增加0万元,增长0%。
二、收入预算情况说明
如皋市丁堰镇教育管理中心本年收入预算合计3849.69万元,其中:
一般公共预算收入3811.69万元,占99.01%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
财政专户管理资金38万元,占0.99%;
其他资金0万元,占0%;
上年结转资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
如皋市丁堰镇教育管理中心本年支出预算合计3849.69万元,其中:
基本支出3843.69万元,占99.84%;
项目支出6万元,占0.16%;
单位预留机动经费0万元,占0%;
结转下年资金0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
如皋市丁堰镇教育管理中心2018年度财政拨款收、支总预算3811.69万元。
与上年相比,财政拨款收、支总计各减少589.14万元,减少13.39%。
主要原因是1.人员经费调整、退休人员工资社会化发放导致人员经费减少631.64万元;2.定额公务费标准调整等政策性因素,商品服务支出增加42.5万元。
五、财政拨款支出预算情况说明
如皋市丁堰镇教育管理中心2018年财政拨款预算支出3811.69万元,占本年支出合计的99.01%。
与上年相比,财政拨款支出减少589.14万元,减少13.39%。
主要原因是1.人员经费调整、退休人员工资社会化发放导致人员经费减少631.64万元;2.定额公务费标准调整等政策性因素,商品服务支出增加42.5元。
其中:
教育支出(类)
1.普通教育(款)初中教育(项)支出3811.69万元,与上年相比减少589.14万元,减少13.39%。
主要原因是1.人员经费调整、退休人员工资社会化发放导致人员经费减少631.14万元;2.定额公务费标准调整等政策性因素,商品服务支出增加42.5万元。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
如皋市丁堰镇教育管理中心2018年度财政拨款基本支出预算3805.69万元,其中:
(一)人员经费3581.41万元。
主要包括:
基本工资948.41万元、津贴补贴994.31万元、绩效工资418.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费395.34万元、职业年金缴费158.14万元、职工基本医疗保险缴费158.14万元、其他社会保障缴费45.46万元、住房公积金262.2万元、离休费23.81万元、退休费150.27万元、生活补助20.38万元、其他对个人和家庭的补助支出6.84万元。
(二)公用经费224.28万元。
主要包括:
办公费103.94万元、水费6万元、电费6万元、邮电费3万元、差旅费1万元、维修(护)费15万元、培训费9.31万元、公务接待费5万元、专用材料费3万元、工会经费23.72万元,福利费43.6万元、税金及附加费用4.71万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
如皋市丁堰镇教育管理中心2018年一般公共预算财政拨款支出预算3811.69万元,与上年相比减少589.14万元,减少13.39%。
主要原因是1.人员经费调整、退休人员工资社会化发放导致人员经费减少631.64万元;2.定额公务费标准调整等政策性因素,商品服务支出增加42.5万元。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
如皋市丁堰镇教育管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3805.69万元,其中:
(一)人员经费3581.41万元。
主要包括:
基本工资948.41万元、津贴补贴994.31万元、绩效工资418.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费395.34万元、职业年金缴费158.14万元、职工基本医疗保险缴费158.14万元、其他社会保障缴费45.46万元、住房公积金262.2万元、离休费23.81万元、退休费150.27万元、生活补助20.38万元、其他对个人和家庭的补助支出6.84万元。
(二)公用经费224.28万元。
主要包括:
办公费103.94万元、水费6万元、电费6万元、邮电费3万元、差旅费1万元、维修(护)费15万元、培训费9.31万元、公务接待费5万元、专用材料费3万元、工会经费23.72万元,福利费43.6万元、税金及附加费用4.71万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
如皋市丁堰镇教育管理中心2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出5万元,占“三公”经费的100%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元。
2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。
其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元。
3.公务接待费预算支出5万元,比上年预算增加0万元,增长0%。
丁堰镇教育管理中心将继续执行中央和省市公务接待规定,严格控制接待标准和参陪人数,防止公务接待费反弹现象的发生。
如皋市丁堰镇教育管理中心2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元。
如皋市丁堰镇教育管理中心2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出9.31万元,与上年相比增加0.89万元,增长9.56%,主要原因安排人员参加培训次数增加。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
如皋市丁堰镇教育管理中心2018年政府性基金支出预算支出0万元。
与上年相比增加0万元,增长0%。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出224.28万元,与上年相比增加36.5万元,增长19.44%。
主要原因是:
定额公务费标准调整等政策性因素。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额57万元,其中:
拟采购货物支出57万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元,由公用经费调剂使用。
本年计划购置设备有台式计算机12万元、实验仪器20万元、办公桌椅10万元、复印纸2万元、空调机3万元、图书4万元、单人桌椅6万元。
十三、其他重要事项说明
(一)预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。
(二)国有资本经营预算收支情况
2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
支出为0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:
指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:
包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:
包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费:
指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:
指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:
指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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