富硒调味品生产线改扩建项目可行性研究报告.docx
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富硒调味品生产线改扩建项目可行性研究报告
富硒调味品生产线改扩建项目
可行性研究报告
目录
第一章项目概况
第二章企业基本情况
第三章产品需求分析和改造的必要性
第四章改造的主要内容和目标
第五章项目总投资、资金来源和资金构成
第六章人员培训及技术来源
第七章项目经济效益和社会效益分析
附表:
一、项目总投资估算表
二、天然晒露酱油成本核算表
三、富硒食醋成本核算表
附件:
一、企业法人营业执照
二、组织机构代码证
三、工业产品生产许可证
四、食品流通许可证
五、商标注册证
六、核准续展注册商标证明
七、XX地区著名商标获奖证书
八、全国名牌产品获奖证书
九、全国优秀产品获奖证书
十、XX市知名商标证书
第一章项目概况
一、项目背景
(一)项目名称:
万吨富硒调味品生产项目
(二)项目的承办单位:
XX食品有限公司
二、可行性研究结论
(一)项目建设的主要内容
新建年产5000吨天然晒露酱油、富硒食醋生产线各一条,使企业年生产能力达到一万吨。
生产、办公及辅助用房8000余平方米,窖池60个,晒缸一万口,发酵罐15个,罐装线两条及水、电、汽设施等。
(二)项目建设方案的可行性
1、XX具有独特的制酱优势。
与业内最著名的企业广东“海天”相比,XX与广东均为光、热、水充足地区,且境内无大工业污染,环境空气质量好,水质清纯,因此,XX不仅能生产出与“海天”一样高品质的晒露酱油,而且天然、绿色、环保。
2、区域性强势品牌将长期存在。
由于我国调味品消费的区域特色明显,消费群体的忠诚度较高等因素,外资品牌、全国性品牌的扩张道路依然艰难,区域性强势品牌在未来相当长的时期内,仍然占据当地主要市场。
3、我公司有较好的发展基础。
4、该项目有两个明显特点:
一是涉农惠农,产业链长,带动农民增收;二是纯粮古法酿造,与市场契合度高,引导健康消费。
(三)项目投资及资金来源、预期效益分析
1、项目投资
本项目总投资3000万元,其中固定资产投资2636万元、铺底流动资金300万元、建设期银行贷款利息64万元。
2、资金来源
本项目总投资3000万元,其中企业自筹2500万元,占84%;银行贷款500万元,占16%。
3、预期效益
项目达产达效后,可实现年销售收入2592万元,年利润388.8万元,年纳税127.6万元,可带动农民增收及水、电、包装、运输等行业发展,安排就业100余人。
(四)项目建设地点、建设期
1、项目建设地点
XX市工业园区
2、项目建设期
项目建设期限壹年
(五)项目综合评价结论
酱醋是人民生活必需品,是关系民生的“菜篮子”工程。
当前,该行业正面临十分难得的发展机遇。
该项目依托当地特色资源优势,秉承传统工艺,引入现代流程,实施科学管理,追求卓越品质,坚持纯粮酿造,对于打击劣质酱醋、净化调味品市场、提高群众生活质量,对于带动农民增收、促进绿色产业化和社会主义新农村建设,对于扩张企业规模、实现企业增效,对于壮大地方工业、促进财政增长以及实施陕南突破发展,都具有十分重要的意义。
综上所述,该项目是可行的,建设时机也是成熟的。
第二章企业基本情况
一、项目承办单位的基本情况
XX食品有限公司是建国前XX14家老字号酱园公私合营成立的XX酱货厂,在当地有很高的知名度。
该厂占地面积18.1亩,设计年生产能力4000吨,酿造工艺成熟,生产经验丰富,品牌积淀厚重,产品深入人心。
基于食醋的地缘优势,其食醋产品在当地具有无可替代的地位,豆酱产品更是当地群众特别是广大穆斯林群众餐餐必用的调味品,消费群体已形成购买偏好。
1996年以来,其“商黄”牌商标,连续十二年被工商部门认定为XX市知名商标。
1997年,其一级食醋被评为全国名牌产品;二级酱油被评为全国优秀产品。
2008年6月,其酿造食醋、酿造酱油双双被XX市名牌战略指导委员会评定为“XX市特色品牌产品”,2009年,“商黄”牌商标被陕西省政府认定为陕西省著名商标。
第三章产品需求分析和改造的必要性
一、项目的国内市场前景
——中高档调味品市场容量进一步扩大。
近年来,我国调味品业表现出强劲发展势头。
在经过一系列的产业整合之后,从前两年的低调调价转入集体涨价冲高的快车道,成为食品行业中增幅最快的门类之一。
大品牌将逐渐抛弃价格战,以产品的质优、健康和企业效益为发展侧重点,而中小企业将采取跟进策略。
调味品市场风起云涌,市场的需求也在发生着重大的变化。
随着消费者越来越注重生活质量,调味品表现出向高档化发展的趋势,中高档调味品市场容量在进一步扩大,品牌产品的市场份额将进一步提高。
调味品多元化、专业化发展趋势也显露出来。
未来几年,调味品类产品将朝着多样化、复合方便化、营养保健化等方向发展。
同时,随着传统调味品生产企业纷纷投资进行技术改造,调味品产品的技术含量将日益增强,产品质量将进一步提高。
——区域性强势品牌将长期存在。
随着国际化、专业化的并购重组,加之新行业标准颁布执行,市场准入制度逐渐建立,调味品行业集中度将逐步提高,中小企业的优胜劣汰也将加速,有相当大一部分的企业将会退出调味品行业,外资品牌、全国品牌、区域品牌将是市场博奕的主角。
外资对国内调味品市场的渗透力度加大,市场竞争日趋激烈,但由于我国调味品消费的区域特色明显,消费群体的忠诚度较高等因素,外资品牌、全国性品牌的扩张道路依然艰难,区域性强势品牌在未来相当长时期内,仍将拥有相对成熟的市场,依靠多年苦心经营的品牌、通路、广告和供应链体系占据当地主导地位,随着调味品产品的多元化、专业化发展,企业销售渠道的重心也将分散,有全渠道发展的趋势,在这个市场中还没有一家占有绝对实力的龙头老大,谁都会有扩大市场成为调味品行业巨头的机会,谁也都会有面临被兼并和吞没的危险,这为区域性品牌依托地缘优势做大做强,赢得了时间和空间。
——标准酱醋生产供应不足。
一是市场空间大。
XX目前生产纯粮调味品企业年产量4000吨,占全市年消费总量万吨的20%,仅能满足XX城区市场,无力抵制充斥于各城乡结合部和广大农村的劣质酱醋,市场空白点多、开发潜力大。
二是产品认知度高。
该企业已有50多年建厂史,酿造工艺成熟,生产经验丰富,品牌积淀厚重,产品深入人心。
基于食醋的地缘优势,其食醋产品在当地具有无可替代的地位,豆酱产品更是当地群众特别是广大穆斯林群众餐餐必用的调味品,消费群体已形成购买偏好。
三是口味兼容性强。
XX地处南北过渡地带,毗邻川、鄂、渝,历史上又几经湖广(湘、鄂、奥)大移民,口味兼容性极强,加之日益发达的交通条件,使做大调味品物流,开拓周边外部市场成为可能。
二、改造的必要性
该项目有以下三个明显特点:
一是涉农惠农,产业链长;
二是纯粮古法酿造,与市场契合度高;
三是建设时机成熟,本行业正面临十分难得的发展机遇。
因此,该项目建设首先是抢抓发展机遇的需要。
当前,调味品行业正面临十分难得的发展机遇。
一是调味品行业步入快速发展期。
2003年中国大陆调味品业整体实现销售收入380.3亿元,2004年约为590亿元,2005年达到880亿元,2006年冲破千亿元大关,其增速每年都在20%以上。
有关权威部门预测,在未来几年内其增长速度将保持在10个百分点以上,具有广阔的市场空间和发展前景。
二是调味品购买力增强,产品趋向中高档化。
2004年,我国人均GDP首次超过1000美元,按照国际惯例,意味着居民进入高品质生活阶段,中高档调味品的市场容量在进一步扩大。
三是调味品多元化、专业化发展渐成趋势,正向着生产工业化、味型复合化、品牌多样化、营养保健化、食用方便化方向发展。
四是国家规范调味品行业,市场准入门槛提高。
调味品市场的快速、健康和可持续发展,给调味品企业提供了极好的扩张机遇。
——是引导健康消费的需要。
调味品行业自开放后,由于门槛低、投资少、技术含量不高、生产工艺简单,许多小作坊一拥而上,呈现出小、散、乱、弱态势,生产低档及等外次酱油、食醋,多数不具备生产条件和酿造能力,很难保障安全、卫生生产。
目前酱油食醋生产存在的主要问题是:
酱油氨基酸态氮和微生物不合格、食醋总酸和微生物不合格,这是由于小作坊的发酵和杀菌设备、设施工艺简陋以及发酵时间短或原料低劣造成的。
在广大农村和城乡结合部,还有相当数量的游击小作坊用酱色加盐水兑制“酱油”,用工业冰醋酸兑制“食醋”,消费安全令人担忧,尤其是农村至今普遍食用一毛多钱一斤的劣质酱醋,给广大农村消费者的身体健康造成极大危害。
本项目坚持纯粮酿造、真米实粬,秉承传统工艺,引入现代流程,实施科学管理,追求卓越品质,对于打击“黑心酱醋”、引导健康消费能够提供一定的物质支持。
——是带动农民增收的需要。
本项目以社会主义新农村建设为契机,从源头做起,从原料入手,引导式建设粮食专供基地,定标准、定数量、定价格,确保原辅材料品质,带动当地农民增收,为其提供一个常年的固定的增收来源,为构建社会主义和谐社会做出贡献。
第四章改造的主要内容和目标
一、改造的主要内容:
新建年产5000吨天然晒露酱油、富硒食醋生产线各一条,使企业年生产能力由现有的4000吨达到一万吨。
生产、办公及辅助用房8000余平方米,窖池60个,晒缸一万口,发酵罐15个,罐装线两条及水、电、汽设施等。
二、建成目标
形成年生产一万吨天然晒露酱油、富硒食醋、豆酱系列调味品的加工能力,实现规模效益。
第五章项目总投资、资金来源和资金构成
一、投资估算依据
在对本项目进行投资估算时,主要是依据项目建设方案设计的各项工程量及其建设任务,按方案分别计算各项建设工程量和设备配置数量。
本项目依据以下几个方面进行投资估算:
(一)国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》;
(二)设备生产厂家的近期报价资料、网上价格资料,并考虑运输费用和一定程度上浮因素,项目建设单位提供的总体规划资料等;
(三)土建工程依据当地的工程实际,结合当地建材市场价格,参考《陕西省建筑安装工程综合概预算定额(1999)》与费用计算办法进行综合估算。
二、项目建设投资估算
本项目总投资为3000万元,其中固定资产投资2636万元,铺底流动资金300万元,建设期银行贷款利息64万元。
在固定资产投资中,设备购置安装费300万元,占固定资产投资12%;土建工程及安装费用902万元,占固定资产投资35%;预备费用198万元,占固定资产投资8%。
三、资金筹措
本项目总投资为3000万元,其中企业自筹资金2500万元,占84%;银行贷款500万元,占16%。
第六章人员培训及技术来源
一、人员培训计划及方案
(一)全员培训:
每年在本公司内进行四次培训,时间分别为每季度的首月。
培训内容主要是生产方面的各项技术要求、操作规范、加工工艺、质量控制和安全生产,达到提高全员质量意识,杜绝一切事故发生的目的。
(二)技术人员培训。
采取“走出去、请进来”的办法,每年派业务技术骨干出去学习培训,每年聘请有关专家来公司指导生产,解决生产中遇到的问题,培训公司生产技术人员。
(三)质量检测人员培训:
质量检测人员由质量技术监督部门负责培训。
二、技术来源
本产品为纯粮古法酿造,春季制粬、夏季晒酱、秋季抽油、冬季备料,坚持国家标准(天然晒露酱油质量标准:
国家GB18186-2000标准;富硒食醋质量标准:
国家GB18187-2000标准)。
第七章项目经济效益和社会效益分析
一、经济效益估算
年销售收入:
2592万元。
年利润:
388.8万元
投资利润率:
13%
二、社会效益
年纳税:
127.6万元
农户收入:
1000万元
水、电、包装、运输等行业:
500万元
安排就业人员:
100余人
附表一:
项目总投资估算表:
序
项目名称
单位
数量
单价(元)
合计(万元)
一
征地及拆迁补偿费
亩
257.28
1200
二
建筑工程
1、厂房(含原料库、成品库)
平方米
6400
800
512
2、动力中心
平方米
500
800
40
3、研发楼
平方米
1000
1000
100
4、行政楼(办公楼)
平方米
1000
900
90
5、专家楼(接待楼)
平方米
800
1000
80
6、职工食堂(公寓)
平方米
1000
800
80
三
设备
300
四
园艺
100
五
预备费
198
六
铺底流动资金
300
合计
3000
附表二:
天然晒露酱油成本核算表
项
目
品名规格
单位
核算成本
小计
计算说明
用量
单价
金额
原
辅
材
料
黄豆
公斤
500
3.60
1800.00
2229.12
1、出品率:
1090斤
2、公斤出厂价:
7.04元
面粉
公斤
90
2.20
198.00
食盐
公斤
250
090
225.00
水
吨
2.5
2.45
6.12
燃料及动力
煤
吨
1
300
300.00
311.00
动力电
度
10
1.10
11.00
工资及附加
人工
人
5
30.00
150.00
182.50
附加15%
32.50
车间经费
5%
136.00
136.00
企业管理费
8%
228.68
228.68
销售费用
3%
92.62
92.62
全部生产成本
3179.92
利润
15%
476.98
税金
5%
182.84
出厂价
市斤
3.52
附表三:
富硒食醋成本核算表
项
目
品名规格
单位
核算成本
小计
计算说明
用量
单价
金额
原
辅
材
料
玉米
公斤
550
1.60
880.00
1582.00
1、出品率:
4300斤
2、公斤出厂价:
1.60元
麸皮
公斤
400
1.40
560.00
谷壳
公斤
400
0.30
42.00
糖化酶
公斤
2.5
15.00
37.50
淀粉酶
公斤
2.5
15.00
37.50
酱色
公斤
50
5.00
250.00
燃料及动力
煤
吨
1
300
300.00
334.00
动力电
度
25
1.10
27.50
照明电
度
10
0.65
6.50
工资及附加
人工
人
10
30.00
300.00
345.00
附加
15%
45.00
45.00
车间经费
5%
113.00
113.00
企业管理费
15%
356.10
356.10
销售费用
5%
136.50
136.50
全部生产成本
2866.60
利润
15%
429.99
税金
5%
164.82
出厂价
市斤
0.80
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