昆明市海口林场森林公园亚热带树木园的管护费及道路.docx
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昆明市海口林场森林公园亚热带树木园的管护费及道路
昆明市海口林场2017年森林公园亚热带树木园的管护费及道路硬化工程项目支出绩效评价报告
一、项目概况:
昆明市海口林场森林公园亚热带树木园位于昆明市西南部的昆明市西山区海口镇,2009年开始规划设计,2010年通过昆明市政府审批,2014年施工结束完成验收,主体单位昆明市海口林场为昆明市林业局直属全额事业单位,森林公园建设的目的是“最大化发挥昆明林业生态效应为林业可持续发展做出贡献”,功能是“为周边市县居民提供休闲、旅游、学习、交流的综合服务平台”,为免收费公益型森林公园。
该项目2017年度预算总投入3930000.00元,财政拨款全部到位。
全年资金使用正常,至2017年底财政总投入3930000.00元,已投入使用3900750.69元,剩余29249.31元(该项目中,道路硬化政府采购分项预算800000.00元,中标价770750.69元,指标节约29249.31元,节约款项年底已全部退回财政。
该项目资金主要用于公园管护、安保、消防管网、浇灌管网建设、监控设备建设更新、花草树木种植补种、零星劳务支出和设施设备维修维护等几个方面基础成本支出。
二、评价结论
2017年昆明市海口林场森林公园亚热带树木园按时按质按量完成项目内容,并取得一定成果,通过对旅游市民、周边居民、第三产业从业者及劳做者随机询问调查满意度较高,项目内容各项指标率均达到100%。
三、经验、问题和建议
1.主要经验及做法;
按照审批项目内容由实施部门填写内容明细、管理部门向分管领导细致沟通实施内容建立共识、分管领导签字确认、实施部门报送场办公室备案、场办公室组织场务会讨论研究、场领导班子讨论通过、实施部门按照场领导班子讨论通过内容具体操作实施、工作完成验收签字(验收人员:
分管领导、办公室、财务、党办、纪检、实施部门)。
2.存在的问题;
(1)、本项目内容涉及广、范围大、参与人员结构复杂,是集企事业管理的一个综合管理内容,管理水平的有机结合不够,交流学习不足、内部培训有待加强。
(2)、项目执行部门内部管理没有可借鉴参考模式、基础性管理理论欠缺。
(3)、年度计划性投入虽稳定发展但不足以满足现代化高科技高产出效果,还应加强科技建设。
3.改进措施及建议。
(1)、在最大化发挥森林生态效应的总体目标推动下加大投入档次提升,把有限的资金用在刀刃上,找到重点逐年完善为进一步产业发展打下坚实基础。
(2)、争取政策资金支持,多途径解决公益型森林公园在建设、管理、维护、长久发挥森林生态社会效应的不足。
(3)、争取管理人员、技术人才培养,坚持走现代化科技发展模式。
森林公园亚热带树木园的管护费及道路硬化工程项目支出评价绩效报告
一、项目基本情况
(一)项目概况。
1.立项背景及目的。
昆明市海口林场1956年3月3日,经云南省林业厅正式批准成立。
1964年3月3日,周恩来总理亲手在海口林场种下了一株象征“中阿友谊”的油橄榄树苗。
1998年,海口林场被昆明市政府列为“天保工程”项目的实施区,2001年界定为生态公益型林场。
目前,海口林场成功实施了多项国家级、省市级科技项目,实现了管理建设数字化、信息化、科技化,荣获“国家级生态文明教育基地”、“全国文明单位”“全国十佳林场”、“昆明市科普精品基地”等多种荣誉称号。
为更好的发挥国有林场职能、不断提高生态文明教育水平、充分体现林业在社会主义建设中发挥的重要作用,凭借良好的森林生态环境、优越的地理位置、丰富的历史文化和艰苦卓越的林场精神,将该项目建设成为以自然生态为依托,以森林文化为底蕴,以生态休闲为主题,融合自然、人文为一体的综合型开发项目。
以实现生态效益、社会效益、经济效益多元一体化发展,促进森林文化旅游、人居体验、科技推广、林产品经营、科普教育等多种旅游业态的融合。
2.项目实施情况。
森林公园亚热带树木园2009年投入规划,2010年经昆明市林业局审批同意建设,2011年昆明市政府对《昆明市海口林场亚热带树木园建设项目》给以正式批复建设。
规划总面积为5872亩,建设面积3985亩,是集生态、科普、健身等内涵为一体的综合森林公园。
森林公园内主要以突出亚热带高原树木特色为主,是一个云南滇中乡土树种示范基地、是市民森林游憩、健身休闲与郊游的森林生态大氧吧,对吸引外来投资、促进本地区各方面发展、提高市民幸福指数起到积极的作用。
2016年海口林场森林公园在以前的基础上逐步完善基础设施建设,吸引了大量游客来此旅游观光、学习、交流,森林公园社会效益逐渐显现,充分发挥了森林生态效益;通过展示植物衍化过程和植物资源的同时,开展科普教育活动,使参观者在游园的同时获得相关的知识,达到教育的目的;在不断挖掘橄榄历史文化及政治意义的同时扩大种植面积,使其成为具有全国影响力的橄榄文化园。
到如今已形成合理的空间格局、完善的总体规划、明确的功能分区,注重人与自然、生态、文化的和谐共处并逐步趋于完善。
3.资金来源及使用情况。
森林公园亚热带树木园为财政拨款的公益型免收费森林公园,项目2017年度预算总投入3930000.00元,财政拨款全部到位。
全年资金使用正常,至2017年底财政总投入3930000.00元,已投入使用3900750.69元,剩余29249.31元(该项目中,道路硬化政府采购分项预算800000.00元,中标价770750.69元,指标节约29249.31元,节约款项年底已全部退回财政。
主要支出部分为公园管护、安保、消防管网、浇灌管网建设、监控设备建设更新、花草树木种植补种、零星劳务支出和设施设备维修维护等几个方面基础成本支出。
4.组织及管理情况。
按照昆明市财政局及昆明市林业局项目申报要求,海口林场《森林公园亚热带树木园》按照部门预算申请、单位财务审核、场领导班子讨论同意上报。
在实施工作中根据项目申报内容,按计划达到政府招投标要求的走招投标程序,自行采购的经部门计划上报场领导、班子讨论通过实施。
全年资金拨付严格按照上级要求拨付,没有出现拖滞情况发生。
(二)绩效目标。
1.总目标。
最大化发挥森林生态效应,以自然生态为依托,以森林文化为底蕴,以生态休闲为主题,融合自然、人文为一体的综合型开发;以实现生态效益、社会效益、经济效益多元一体化发展;促进森林文化旅游、人居体验、科技推广、林产品经营、科普教育等多种森林旅游业态的融合。
2.年度目标。
带动本区域社会经济发展,拉动社会就业200人以上,带动周边农家乐创收25万元以上,部分出租车、商品零售人均1万元以上。
拉动昆明市、安宁市、晋宁县、玉溪市民郊区游、周末节日游、自驾游等多种出游方式及单位、学校、社会团体参观、交流学习、红色基地瞻仰,组织形式各异多彩的活动,在生态文明建设方面发挥一定的社会效益。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的。
全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容,总结经验,查找不足,为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。
在此基础上,重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性,评价财政资金的使用效率和效果,为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
(二)绩效评价工作方案制定过程。
1.前期调研。
根据森林公园年度工作运行实际需要制定成本核算。
2.研究文件。
根据昆明市财政局和昆明市林业局要求,单位成立绩效考评工作小组,考评工作小组在昆明市林业局指导下负责本单位具体的绩效考评工作。
同时,组织本单位各项目负责人准备2017年项目实施情况的相关材料,按年初报的各项指标体系和年终各项指标体系完成情况认真作出自评报告。
根据《昆明市财政局关于开展2017年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》(昆财绩〔2018〕56号)、《昆明市林业局关于开展2017年度市本级预算支出绩效评价工作的通知》(昆林办〔2018〕26号)和《昆明市林业局关于批复昆明市海口林场2017年部门预算的通知》(昆林办〔2017〕40号)文件要求,对2017年度项目的整体支出、项目支出绩效进行评价分析。
3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。
按照上级机关、财政局文件要以数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标作为工作指导体系,结合工作实际合理制定年度工作方案,依照工作方案有序开展工作,在工作中不断整理数据为年终绩效评价总结提供有力保证。
(三)绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
一是绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。
二是公正公开原则。
坚持客观公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。
三是分级分类原则。
绩效评估由各级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。
四是绩效相关原则。
绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。
2.绩效评价方法。
指标评价、公众评判法。
(四)绩效评价实施过程
1.数据填报和采集。
专项资金到位后立即制定项目实施方案,根据年度预算撰写实施明细,上报本单位分管领导审核签字,交由场办公室组织场领导班子研究决定实施并严格按照项目管理、财务内控制度执行。
2.社会调查。
在森林公园管理运行中通过周边农家乐、出租车、零售商走访询问了解收入情况,通过工作人员在日常工作中与游客及到访人员聊天了解市民对森林公园各方面满意度调查了解,掌握森林公园在发挥森林生态效应所发挥作用的第一手资料。
3.数据分析和撰写报告。
通过来自各方面数据的收集整理做出绩效报告。
(五)本次绩效评价的局限性。
按照全年预算、支出和实际数据做出绩效评价。
三、评价结论和绩效分析
(一)评价结论。
1.评价结果。
2017年昆明市海口林场森林公园亚热带树木园按时按质按量完成项目内容,并取得一定成果,通过对旅游市民、周边居民、第三产业从业者及劳做者随机询问调查满意度较高。
2.主要绩效。
在固定的成本指标下超额完成项目内容,取得较好的社会、生态效益,对于改善人民生活环境,社会稳定和经济持续快速发展率达到100%,对人民群众科普服务的满意度达到100%。
(二)具体绩效分析。
1、数量指标:
项目内容完成率100%,工作人员到位完成率100%,满分100分。
2、质量指标:
项目年度任务考核通过率100%.具体表现为
(1)公园二级管护完成率100%,安保、保洁人员工作完成率100%、设施维护更新率100%、新建项目道路水池完成率100%,满分100分。
3、时效指标:
本项目涉及内容的均按时、按质、按量完成预期目标时效指标100%,满分100分。
4、成本指标:
严格按照年初预算项目进行支出,成本指标率100%,满分100分。
5、社会效益指标:
提高周边居民就业率,带动周边第三产业稳步发展,市民幸福感增强,本年度社会效益指标完成率100%,满分100分。
6、生态效益指标:
项目的实施对保护环境,减少水土流失,改善生态环境,起到了积极作用,生态效益指标率100%,满分100分。
7、可持续影响指标:
本项目长久发挥着函养水源、改善空气质量、改善人民生活环境、促进社会稳定、保持本地区经济持续快速发展,同时对本行业的永续利用起到一定的引导作用,可持续影响指标率100%,满分100分。
8、服务对象满意度指标:
游客对森林公园亚热带树木园投诉率0,服务对象满意度指标100%,满分100分。
四、成本效益分析。
本年度森林公园亚热带树木园项目资金主要用于公园100050平方米管护、安保人员、消防管网、浇灌管网建设、监控设备建设更新、花草树木更新种植补种、零星劳务支出、设施设备维修维护及水电人工等各方面基础性成本支出,在实际工作中尽量以节约成本为原则,以最小投入达到最大工作效力为目的,通过不断总结经验积极创新和改进成本控制机制取得明显成果。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
(一)主要经验及做法;
1、理顺项目内容实施管理机制。
按照审批项目内容由实施部门填写内容明细、管理部门向分管领导细致沟通实施内容建立共识、分管领导签字确认、实施部门报送场办公室备案、场办公室组织场务会讨论研究、场领导班子讨论通过、实施部门按照场领导班子讨论通过内容具体操作实施、工作完成验收签字(验收人员:
分管领导、办公室、财务、党办、纪检、实施部门)。
2、加强项目实施监督管理。
项目部门负责人负责项目实施内容的监督管理、明确部门工作人员负责实施内容监督、发现问题协商内部解决沟通、无法沟通的问题上报场领导决定处理。
3、实行动态管理。
从部门负责人做起保证第一时间现场办公,项目内容中无论哪个内容遇到问题,找到问题根源现场协调处理。
4、加强内部工作人员管理。
项目内工作人员工作分工细致明确责任到人,对达不到工作要求人员及时调整工作岗位,对屡教不改人员上报场领导处理,经调整仍不能胜任本部门岗位的人员根据本单位制度向场领导申请调离、辞退或者开除。
(二)存在的问题;
1、本项目内容涉及广、范围大、参与人员结构复杂,是集企事业管理的一个综合管理内容,管理水平的有机结合不够,交流学习不足、内部培训有待加强。
2、项目执行部门内部管理没有可借鉴参考模式、基础性管理理论欠缺。
3、年度计划性投入虽稳定发展但不足以满足现代化高科技高产出效果,还应加强科技建设。
(三)建议和改进措施。
1、在最大化发挥森林生态效应的总体目标推动下加大投入档次提升,把有限的资金用在刀刃上,找到重点逐年完善为进一步产业发展打下坚实基础。
2、争取政策资金支持,多途径解决公益型森林公园在建设、管理、维护、长久发挥森林生态社会效应的不足。
3、争取管理人员、技术人才培养,坚持走现代化科技发展模式。
昆明市海口林场
2018年4月6日
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