广州市水务工程施工监理企业质量安全管理评价细则.docx
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广州市水务工程施工监理企业质量安全管理评价细则
广州市水务工程施工、监理企业质量安全管理评价细则
一、简述质量安全管理评价是诚信综合评价的一部分,采用百分制。
质量安全管理评价由工程质量管理评价、工程安全文明管理评价组成,其中:
工程质量管理评价权重为40%,工程安全文明管理评价权重为60%,施工企业工程质量安全评价总得分计算见附表1,监理企业工程质量安全评价总得分计算见附表2。
二、工程评价
(一)评价范围、标准、周期和计算
(1)评价范围广州行政区域工程质量安全监督期限内(除因法定节假日、资金不足或其他原因停工外)的在建水务工程。
(2)标准工程质量监督机构应根据《水务工程施工企业工程质量管理评价标准》(详见附表3)和《水务工程监理企业工程质量管理评价标准》(详见附表4),工程安全监督机构应根据《水务工程施工企业工程安全文明管理评价标准》(详见附表5)和《水务工程监理企业工程安全文明管理评价标准》(详见附表6),对施工和监理企业进行工程质量管理评价和工程安全文明管理评价。
(3)周期工程质量监督机构和工程安全监督机构在每一季度内完成对其监督范围内所有正常施工工程的新一轮评价,并及时录入水务局的企业诚信综合评价系统。
(4)计算施工和监理企业所有正常施工工程的工程质量管理评价评分或工程安全文明管理评价评分的平均值分别为其工程质量管理评价和工程安全文明管理评价的最终得分。
企业的工程质量管理评价和工程安全文明管理评价的最终得分分别乘权重0、4和0、6后相加为其工程评价得分。
(二)工程评价规程
1、工程责任质量监督员和责任安全监督员按照规定的评价频率,对所监督工程的施工单位和监理单位分别进行工程质量管理评价和工程安全文明管理评价。
评价应当由两名以上的监督人员共同进行,评价时,监督员应如实填写评价表。
评价表一式两份,一份交被评价企业保管于工地现场,另一份应在评价当日交监督员所在部门领导审批后归档保存,以备核查。
2、被评价单位(部门)如对评价结果有异议,由质监部门进行复核。
附表1:
水务工程施工企业工程质量安全管理评价得分汇总表工程名称:
施工单位名称:
类别序号评价项目分项评价得分①权重值②实得分③1质量管理0、42安全管理0、6合计填表说明:
1、本表中各分项评价得分①为施工企业工程质量、安全管理评价表中得分值;
2、实得分③=参评各分项评价得分①*权重值②附表2:
水务工程监理企业工程质量安全管理评价得分汇总表工程名称:
监理单位名称:
类别序号评价项目分项评价得分①权重值②实得分③1质量管理0、42安全管理0、6合计填表说明:
1、本表中各分项评价得分①为监理企业工程质量、安全管理评价表中得分值;
2、实得分③=参评各分项评价得分①*权重值②附表3:
水务工程施工企业工程质量管理评价表工程名称施工企业名称:
序号项目及权重值①评价子项扣分标准扣分分值评价得分③实得分分项小计②1工作质量(0、30)项目经理不到现场履职评价周期内每发现一次扣10分,最多扣20分2未编制施工组织设计或施工方案(含专项方案),施工组织设计或施工方案(含专项方案)未按相关法律法规、规范规定的程序进行审批、审查每出现一项(次)扣2分,最多扣10分3未按设计图纸、施工技术标准、施工方案施工或违反施工操作规程施工每出现一项(次)扣2分,最多扣15分4原材料、中间产品(含试件)、构配件质量证明文件、试验报告不符合要求每出现一项(次)扣2分,最多扣10分5原材料、中间产品(含试件)、构配件未经检测或经检测不合格,未按规定进行处理每出现一项(次)扣2分,最多扣15分6未按规定进行验收(无质量验收资料或验收记录未经验收人员签认)或验收不合格已进入下一道工序施工每出现一项(次)扣2分,最多扣10分7未按规定报送所需资料,向质量监督机构、监理单位提交审批文件等相关材料每出现一项(次)扣2分,最多扣10分8未落实质量监督站或监理单位的整改要求每出现一项(次)扣2分,最多扣10分9实体质量(0、50)地基基础工程评分标准见附表
7、7-
1、7-
2、7-
3、7-
4、7-5-7-
6、7-
7、7-
8、7-9评分标准见附表
7、7-
1、7-
2、7-
3、7-
4、7-5-7-
6、7-
7、7-
8、7-910土、石方(含砌体)工程11混凝土主体结构工程12金属结构工程13机电设备安装工程14管道工程15景观绿化工程16装饰装修工程17其他附属构筑物18工程档案(0、20)工程档案资料整理不规范、不及时每出现一项(次)扣2分,最多扣30分19工程档案资料不真实每出现一项(次)扣10分,最多扣60分20使用未经批准的工程质量评定表格每出现一项(次)扣2分,最多扣10分21合计填表说明:
1、本表总分满分值为100分,缺项评价的相应扣分分值栏须填写“/”。
2、工作质量、工程档案两部分计分说明:
⑴无缺项时,评价得分③=(100-各项目扣分小计②)*权重值①,实得分=评价得分;⑵表中各项目的分项若有缺项时,该项目评价得分③=(100-缺项各分项最多扣分值之和-扣分小计)*权重值①,实得分=评价得分/(100-缺项各分项最多扣分值之和)*100⑶扣分分值为“0”时,也须填写清楚“0”。
3、实体质量部分计分说明:
工程实体质量部分实得分为附表7中总实得分。
4、若“项目及权重值①”栏中无缺项时,合计分为工作质量、工程档案和实体质量三部分实得分之和;有缺项时,合计分=各项实得分之和/(100一缺项权重100)
100。
附表4:
水务工程监理企业工程质量管理评价表工程名称:
监理单位:
序号分值评价子项扣分标准扣分分值评价得分18分总监理工程师、监理人员不到场履职及资格不符合要求每出现一项(次)扣2分,最多扣8分28分未编制监理规划、监理实施细则,未按照执行每出现一项(次)扣2分,最多扣8分38分对材料、构配件、设备投入使用或安装前未进行审查每出现一项(次)扣2分,最多扣8分48分未对分包单位的资质进行核查情况每出现一项(次)扣2分,最多扣8分58分未执行见证取样制度每出现一项(次)扣2分,最多扣8分68分未按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理每出现一项(次)扣2分,最多扣8分78分未按规定对单元工程(检验批)、分部工程质量进行验收每出现一项(次)扣2分,最多扣8分88分未及时签发质量问题通知单及复查质量问题整改情况每出现一项(次)扣2分,最多扣8分98分未审查工程所委托的检测单位是否符合《水利工程质量检测管理规定》、《广州市建设工程质量检测管理办法》每出现一项(次)扣2分,最多扣8分108分未按相关规程规定及时填写质量缺陷备案表每出现一项(次)扣2分,最多扣8分1120分不具备相应监理企业资质、超越本单位资质等级许可的业务范围营业、转包或者违法分包监理业务出现扣除全部20分评价得分总计本工程实得分填表说明:
1、本表总分满分值为100分。
扣分分值为“0”时,也须填写“0”;缺项评价的相应扣分分值栏须填写“\”;
2、本次评价实得分的计算:
没有缺项时,本次评价实得分=评价得分总计;遇有缺项时,本次评价实得分=[评价得分总计/(100-缺项各分项满分分值之和)]100。
附表5:
广州市水务工程施工企业诚信评价工程项目安全文明施工评分表工程名称:
施工单位:
序号项目及权重值①评价子项扣分标准子项扣分分值分项扣分小计②评价得分③1安全管理(0、25)供排水工程取得水务行政主管部门《开工报告》批复,水利工程取得项目法人同意后方能施工。
未取得《开工报告》或未取得项目法人同意开工而擅自施工的扣10分,最多扣10分2总承包单位对各专业分包单位签定安全管理责任文书。
无签协议或现场管理不符合扣10分,最多扣10分3安全管理机构,专职安全员。
安管机构不完善扣5分;未按规定配备专职安全员每缺1人扣2分,最多扣10分4项目经理、专职安全员的安全生产考核合格证;及现场实际履责情况。
每发现缺1考核合格证扣2分;1人未履行职责扣2分,最多扣10分5特种作业人员操作资格证。
每发现缺1扣5分,最多扣10分6工人上岗前的安全教育,安全技术交底。
无相关资料或资料不真实,每发现1项扣5分,最多扣10分7现场操作人员持有平安卡每发现缺1扣5分,最多扣10分8定期的专项安全安全生产检查,安全生产隐患的整改。
无检查记录扣10分,有记录无落实整改每发现1项扣3分,最多扣15分9按要求落实安监机构或行政主管部门发出的整改通知不落实整改或整改不及时的,扣10分,最多扣15分10安全防护(0、2)消防设施的装备和配置符合规定。
无消防设施扣20分,每发现1处设施失效扣5分,最多扣20分11临时施工用电系统符合规范要求。
每发现1处不符合扣10分,最多扣20分12施工机具进场安全检查及记录,验收合格方能使用。
每发现1处不符合扣10分,最多扣20分13施工机具有完善的安全保护装置设施。
每发现1处不符合扣10分,最多扣20分14正确使用个人安全防护用品。
每发现1人不符合扣5分,最多扣20分15重大危险源监控(0、3)工程项目的重大危险源公示。
没有作公示的扣20分,最多扣20分16专项技术方案及应急预案专家论证和审查审批及时齐备,施工现场实物与方案相符,依规验收后使用,依规监测,报警处置有效,应急预案定期演练。
危险性较大工程无安全技术方案每发现1项扣30分;超一定规模危险性较大工程安全技术方案无专家论证报告的每发现1项扣30分;危险性较大工程安全技术方案审批手续不完善每发现1项扣5分;施工现状与方案不符每发现1项扣20分;应急预案无演练每发现1次扣10分,最多扣30分17密闭空间作业的审批手续、检测仪器或装置与防护措施。
密闭空间作业未按规定审批,每发现1项扣20分;现场无检测仪器或装置,每发现1处扣10分;现场施工无防护措施或防护措施不足,每发现1处扣5分,最多扣25分18临时支护结构的定期监测及隐患处置。
未在规定期限内进行定期监测每发现1宗扣20分;检测结果超预警值未及时处置隐患每发现1宗扣10分,最多扣25分19文明施工(0、25)施工围蔽符合规定,依规设置施工标示牌,大门口设置洗车设备和洗车槽、门卫管理。
工地无围蔽扣20分;围蔽破损扣5分;无洗车设备或洗车槽扣5分;大门失效或无人看管的扣5分;未依规设置施工标示牌扣5分,最多扣25分20办公区、生活区、施工区分开设置。
在建构筑物内住人扣15分,施工、办公、生活无分区管理扣10分,最多扣25分21材料堆放整齐。
材料堆放凌乱发现1处扣5分,最多扣25分22道路硬化,长期裸土覆盖或绿化,短期裸土洒水,垃圾日产日清,封闭运输,现场无扬尘。
无硬地化扣10分;虽作硬化处理但仍存在扬尘或积水现象扣10分;长期裸土未覆盖或绿化扣10分,垃圾未及时清运扣10分,最多扣25分23合计得分填表说明:
1、表中分项总分为100分,子项扣分分值为“0”时,填写“0”,缺项填写“/”;
2、表中各项目的评价得分③=(100-各分项扣分小计②)*权重值①;
3、表中各项目的分项若有缺项时,该项目评价得分③=参评各分项评价得分之和②/(100-缺项各分项最多扣分值之和)*100*权重值①附表6:
广州市水务工程监理企业诚信评价工程项目安全文明施工评分表工程名称:
监理单位:
序号项目及权重值①评价子项扣分标准子项扣分分值分项扣分小计②评价得分③1监理制度(0、2)监理合同明确安全生产监理责任条款。
无监理合同扣50分;合同未明确安全生产监理责任扣10分,最多扣50分2施工现场健全安全生产监理制度。
无制度扣50分;制度不健全的,每发现1处扣20分,最多扣50分3人员履责(0、2)工程项目的总监理工程师、总监代表、专业监理工程师具备相应的从业资格。
缺1从业资格证扣20分,最多扣50分4总监理工程师、总监代表、专业监理工程师现场履责,施工现场安全监理记录和监理周报齐全,如实反映工地安全状况和履责情况。
每发现1人未履责扣20分,最多扣50分5审批验收(0、2)依规定及时审批施工组织设计中安全措施及专项施工方案。
出现此类情况未及时审批,每发现1次扣20分,最多扣40分6依规定及时验收专项施工方案。
出现此类情况未及时审批,每发现1次扣15分,最多扣30分7依规定及时审批变更后的施工组织设计安全技术措施或专项施工方案。
出现此类情况未及时审批,每发现1次扣15分,最多扣30分8检查报告(0、4)对严重危及安全的施工作业和设备使用,及时发出停工(停用)指令,并及时报告建设单位和监管部门。
出现此类情况未及时报告,每发现1次扣10分,最多扣20分9对施工现场进行每周一次全面检查和重大危险源每日专项巡查,能及时发现安全隐患和违反文明施工规定的行为,做好检查记录,及时发出整改通知书。
每发现1次不符合扣10分,最多扣20分10对自身或监管部门发出的整改通知书及时跟踪落实,如工地拒不整改,及时向监管部门报告。
每发现1宗不符合扣10分,最多扣20分11发生安全险情和事故及时报告管辖监督部门。
出现此类情况未及时报告,每发现1次扣20分,最多扣20分12杜绝伪造或提供不实工程建设监理文件、资料。
每发现1宗不符合扣10分,最多扣20分13合计得分填表说明:
1、表中分项总分为100分,子项扣分分值为“0”时,填写“0”,缺项填写“/”;
2、表中各项目的评价得分③=(100-各分项扣分小计②)*权重值①;
3、表中各项目的分项若有缺项时,该项目评价得分③=参评各分项评价得分之和②/(100-缺项各分项最多扣分值之和)*100*权重值①附表7:
工程实体质量管理评价汇总表序号评价分部满分分值分部实得分对应评价表1地基基础工程100分附表7-12土、石方(含砌体)工程100分附表7-23混凝土主体结构工程100分附表7-34金属结构工程100分附表7-45机电设备安装工程100分附表7-56管道工程100分附表7-67景观绿化工程100分附表7-78装饰装修工程100分附表7-89其他附属构筑物100分附表7-9实得分:
工程名称:
施工单位名称:
填表说明:
1、本表满分为100分,缺项的分部实得分栏必须填写“/”;
2、本表中各分部(分项)工程实得分数应按相应附表评价实得分:
3、本表实得分=参与评价各分部(分项)实得分数之和/参与评价的分部个数附表7-1:
地基基础工程评价表工程名称:
施工单位名称:
分部工程评价子项满分分值扣分标准扣分分值评价得分地基基础工程没有经审批的地基基础检测方案或检测方法、数量等不符合标准、规范、行政文件规定15每出现一处扣5分,最多扣15分未按规范、检测方案进行检测10每出现一次扣5分,最多扣10分出现不合格桩或异常情况未按标准规范要求进行处理10每出现一次扣10分出现Ⅲ类桩、Ⅳ类桩20每出现一根Ⅲ类桩,扣2分,每出现一根Ⅳ类桩,扣5分,最多扣20分承载力、持力层不满足设计要求10每出现一次扣10分违反质量验收标准主控项目的质量要求20每出现1(项)次扣5分,最多扣20分违反质量验收标准一般项目的质量要求15每出现1(项)次扣2分,最多扣15分合计100本次评价实得分:
填表说明:
1、本表总分满分值为100分。
扣分分值为“0”时,也须填写“0”;缺项评价的相应扣分分值栏须填写“/”;
2、本次评价实得分的计算:
检查中没有缺项时,本次评价实得分=评价得分分值之和;检查中遇有缺项时,本次评价实得分=[本次评价各评价项目评价得分之和/(100-缺项各分项满分分值之和)]100。
附表7-2:
土、石方(含砌体)工程评价表工程名称:
施工单位名称:
分部工程评价子项满分分值扣分标准扣分分值评价得分土、石方工程(含砌体)未有经审批的土、石方工程检测方案或检测方法、数量等不符合标准、规范、行政文件规定10每出现一处扣5分,最多扣15分没有按规范、检测方案对原材料、实体质量进行检测10每出现一处扣5分,最多扣10分违反土、石方(或砌体)工程质量主控项目的质量要求20每出现1(项)次扣5分,最多扣15分违反土、石方(或砌体)工程质量一般项目的质量要求10每出现1(项)次扣2分,最多扣10分地基承载力、压实度、厚度不符合标准、规范或设计要求15每出现1(项)次扣5分,最多扣15分沟槽或堤防支护不符合标准、规范或设计要求10每出现1(项)次扣2分,最多扣10分沟槽或堤防开挖允许偏差不符合标准、规范或设计要求10每出现1(项)次扣2分,最多扣10分沟槽或堤防回填质量(回填材料、回填密实度等)不符合标准、规范或设计要求15每出现1(项)次扣5分,最多扣15分合计100本次评价实得分:
填表说明:
1、本表总分满分值为100分。
扣分分值为“0”时,也须填写“0”;缺项评价的相应扣分分值栏须填写“/”;
2、本次评价实得分的计算:
检查中没有缺项时,本次评价实得分=评价得分分值之和;检查中遇有缺项时,本次评价实得分=[本次评价各评价项目评价得分之和/(100-缺项各分项满分分值之和)]100。
附表7-3:
混凝土结构工程评价表工程名称:
施工单位名称:
分部工程评价子项满分分值扣分标准扣分分值评价得分混凝土结构工程未有经审批的混凝土结构检测方案或检测方法、数量等不符合标准、规范、行政文件规定15每出现一处扣5分,最多扣15分没有按规范、检测方案对相关的原材料、中间产品、实体质量进行检测10每出现一处扣5分,最多扣10分混凝土外观质量存在一般缺陷5每出现1处扣1分,最多扣5分混凝土外观质量存在严重缺陷10每出现一处扣2分,最多扣10分混凝土结构出现严重的渗漏和裂缝15扣15分混凝土结构实体质量检测数据不满足设计文件要求10每出现一处,扣2分,最多扣10分混凝土结构实体质量检测钢筋保护层厚度偏差不满足验收规范要求10每出现一处,扣2分,最多扣10分混凝土结构实体质量检测钢筋间距偏差不满足验收规范要求10每出现一处,扣2分,最多扣10分混凝土结构实体质量检测构件截面尺寸偏差不满足验收规范要求10每出现一处,扣2分,最多扣10分工地未建立混凝土试块标准养护室5扣5分合计100本次评价实得分:
填表说明:
1、本表总分满分值为100分。
扣分分值为“0”时,也须填写“0”;缺项评价的相应扣分分值栏须填写“/”;
2、本次评价实得分的计算:
检查中没有缺项时,本次评价实得分=评价得分分值之和;检查中遇有缺项时,本次评价实得分=[本次评价各评价项目评价得分之和/(100-缺项各分项满分分值之和)]100。
附表7-4:
金属结构安装工程评价表工程名称:
施工单位名称:
分部工程评价子项满分分值扣分标准扣分分值评价得分金属结构安装工程未有经审批的金属结构检测方案或检测方法、数量等不符合标准、规范、行政文件规定15每出现一处扣5分,最多扣15分没有按规范、检测方案对原材料、中间产品、实体质量进行检测10每出现一处扣5分,最多扣10分钢结构焊缝质量不满足设计要求10每处扣2分,最多扣10分钢结构涂层厚度不满足设计要求10每处扣2分,最多扣10分结构出现超过质量验收规范允许的变形和裂缝15每出现1(项)次扣2分,最多扣15分违反钢结构质量主控项目的质量要求20每出现1(项)次扣5分,最多扣20分违反钢结构质量一般项目的质量要求10每出现1(项)次扣2分,最多扣10分钢结构外观质量存在缺陷10一般缺陷每1(项)次扣1分,严重缺陷每1(项)次扣2分,最多扣10分合计100本次评价实得分:
填表说明:
1、本表总分满分值为100分。
扣分分值为“0”时,也须填写“0”;缺项评价的相应扣分分值栏须填写“/”;
2、本次评价实得分的计算:
检查中没有缺项时,本次评价实得分=评价得分分值之和;检查中遇有缺项时,本次评价实得分=[本次评价各评价项目评价得分之和/(100-缺项各分项满分分值之和)]100。
附表7-5:
机电设备安装工程评价表工程名称:
施工单位名称:
分部工程评价子项满分分值扣分标准扣分分值评价得分机电设备安装工程没有经审批的机电设备安装工程检测方案或检测方法、数量等不符合标准、规范、行政文件规定15每出现一处扣5分,最多扣15分没有按标准、规范或设计要求进行功能性试验或功能性试验结果不合格10每出现1(项)次扣5分,最多扣10分设备及功能性的检测数据不满足设计文件要求15每项扣3分,最多扣15分材料设备的选用和送检不符合要求10扣10分违反质量验收标准主控项目的要求30每出现1(项)次扣5分,最多扣30分违反质量验收标准一般项目的要求20每出现1(项)次扣2分,最多扣20分合计100本次评价实得分:
填表说明:
1、本表总分满分值为100分。
扣分分值为“0”时,也须填写“0”;缺项评价的相应扣分分值栏须填写“/”;
2、本次评价实得分的计算:
检查中没有缺项时,本次评价实得分=评价得分分值之和;检查中遇有缺项时,本次评价实得分=[本次评价各评价项目评价得分之和/(100-缺项各分项满分分值之和)]100。
附表7-6:
管道工程质量管理评价表工程名称:
施工单位名称:
分部工程评价子项满分分值扣分标准扣分分值评价得分管道工程没有经审批的管道工程检测方案或检测方法、数量等不符合标准、规范、行政文件规定15每出现一处扣5分,最多扣15分没有按标准、规范或设计要求进行功能性试验或功能性试验结果不合格10每出现1(项)次扣5分,最多扣10分基础质量不符合标准、规范或设计要求10主控项目每出现1(项)次扣3分,一般项目每出现1(项)次扣2分,最多扣10分。
管道安装质量不符合标准、规范或设计要求15主控项目每出现1(项)次扣5分,一般项目每出现1(项)次扣3分,最多扣15分管道附属构筑物质量不符合标准、规范或设计要求10主控项目每出现1(项)次扣3分,一般项目每出现1(项)次扣2分,最多扣10分非压力管道抗渗漏性能试验结果不符合规范要求15每出现1(项)次扣3分,最多扣15分压力管道压力、强度、严密性试验结果不符合规范要求15每出现1(项)次扣3分,最多扣15分非开槽施工排水管道和化学建材排水管道安装质量管道视频(CCTV)或声纳成像法检测结果不符合规范要求10每出现1(项)次扣2分,最多扣10分合计100本次评价实得分:
填表说明:
1、本表总分满分值为100分。
扣分分值为“0”时,也须填写“0”;缺项评价的相应扣分分值栏须填写“/”;
2、本次评价实得分的计算:
检查中没有缺项时,本次评价实得分=评价得分分值之和;检查中遇有缺项时,本次评价实得分=[本次评价各评价项目评价得分之和/(100-缺项各分项满分分值之和)]100。
附表7-7:
景观绿化工程评价表工程名称:
施工单位名称:
分部工程评价子项满分分值扣分标准扣分分值评价得分景观绿化工程没有经审批的景观绿化工程检测方案或检测方法、数量等不符合标准、规范、行政文件规定15每出现一处扣5分,最多扣15分没有按规范、检测方案对原材料、中间产品及苗木及种植土等进行检测10每出现一处扣5分,最多扣10分质量检测数据不满足设计文件要求10每项扣2分,最多扣10分违反质量验收标准主控项目的质量要求30每出现1(项)次扣5分,最多扣30分违反质量验收标准一般项目的质量要求15每出现1(项)次扣3分,最多扣15分观感质量存在缺陷20一般缺陷每1(项)次扣1分,严重缺陷每1(项)次扣2分,分最多扣20分合计100本次评价实得分:
填表说明:
1、本表总分满分值为100分。
扣分分值为“0”时,也须填写“0”;缺项评价的相应扣分分值栏须填写“/”;
2、本次评价实得分的计算:
检查中没有缺项时,本次评价实得分=评价得分分值之和;检查中遇有缺项时,本次评价实得分=[本次评价各评价项目评价得分之和/(100-缺项各分项满分分值之和)]100。
附表7-8:
装饰装修工程评价表工程名称:
施工单位名称:
分部工程评价子
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