网络办公流程实施细则.docx
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网络办公流程实施细则.docx
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网络办公流程实施细则
网络办公流程实施细则
1基本要求
1.1本制度中***是指***。
1.2为了辅助公司领导的决策、推动企业内部的执行力、提高员工的工作效率、实现跨地域异地办公、提升企业形象、节省人力和日常办公费等,暂推行付款、借款、费用报销、合同管理等8个办公流程,实现OA网上办公,随着工作需要会陆续推行其他业务的办公流程。
1.3范围
本《网络办公流程实施细则》适用于公司各部门人员,无特殊情况下,中层以上领导对自己OA账户的待办事宜需在2个工作日之内处理完毕。
2管理内容和方法
2.1外委施工、技改技措、维修付款管理流程
由项目组织部门根据有效凭证(结算书或有效发票等)提出付款申请,通过申请部门领导审核后,报送申请部门主管副总审批,报监事部审计,审查合格后提交财务部长审核,由财务部长提交总会计师审核,最后经总经理批示后,财务部办理付款业务,申请部门执行。
详见附件1。
2.2采购付款管理流程
由项目组织部门根据有效凭证(合同或有效发票等)提出付款申请,通过申请部门领导审核后,报送申请部门主管副总审批,审查合格后提交财务部长审核,由财务部长提交总会计师审核,最后经总经理批示后,财务部办理付款业务,申请部门执行。
详见附件2。
2.3费用报销管理流程
由经办人根据有效凭证(有效发票等)提出报销申请,经过申请部门领导审批后,由其递交至申请部门主管领导审核,送至财务部审核,然后送交财务部长审核,由财务部长提交总会计师审核,最后经总经理批示后,财务部办理,经办人执行。
详见附件3。
2.4借款管理流程
由经办人提出借款申请,经过经办人部门领导审批后,由其递交至经办人部门主管副总审核,送至财务部审核,然后送交财务部长审核,由财务部长提交总会计师审核,最后经总经理批示后,财务部办理,经办人执行。
详见附件4。
2.5维修、工程合同审批表会签管理流程
由项目组织部门提交合同评审表(附带合同文本),经过申请部门领导审批后,送计划部预算审核,通过后送监事部法务审核后,报送申请部门主管副总审核,最后经总经理批示后,经办公室备案后,承办人分发。
详见附件5。
2.6采购、销售合同审批表会签流程
由项目组织部门提交合同评审表(附带合同文本),经过经办人部门领导审批后,送监事部法务审核后,报送主管经理审核,最后经总经理批示后,经办公室备案后,承办人分发。
详见附件6。
2.7工资性费用管理流程
由人事部根据有效凭证提出费用申请,经过人事部领导审核后,由其递交至人事部主管副总审批,经总经理批示后,总会计师审核,最后由人事部执行。
详见附件7。
备注:
以上流程在OA网上实施的细节问题,由管理信息部负责。
3附件
3.1附件1:
外委施工、技改技措、维修付款管理流程
3.2附件2:
采购付款管理流程
3.3附件3:
费用报销管理流程
3.4附件4:
借款管理流程
3.5附件5:
维修、工程合同审批表会签流程
3.6附件6:
采购、销售合同审批表会签流程
3.7附件7:
工资性费用管理流程
附件1
外委施工、技改技措、维修付款管理流程
附件2
采购付款管理流程
附件3
费用报销管理流程
附件4
借款管理流程
附件5
附件6
附件7
工资性费用管理流程
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