油脂企业质量手册样本.docx
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油脂企业质量手册样本.docx
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油脂企业质量手册样本
***油脂总厂
质量手册页码:
1-1
标题颁布令
各分厂、各科室、各车间:
《质量手册》是***油脂总厂一切质量活动必要遵守大纲性文
件,它阐述了总厂质量方针和目的,明确了各分厂、各车间、部门人
员职责、权限及互有关系,它覆盖了ISO9000-原则所有内容,
它是总厂向顾客证明产品质量,保证能力和体系有效运营根据。
我厂厂办组织人员依照ISO9000-原则规定,结合我厂实际情
况制定《质量手册》,经管理者代表审核,现正式发布,并于
11月1日实行,规定全厂各部门和全体员工必要认真学习,严格贯
彻执行。
***油脂总厂
厂长(签名):
二00一年十一月一日
***油脂总厂
质量手册页码:
2-1
标题最高管理者承诺
最高管理者承诺:
------------保证我厂严格根据ISO9000-原则,建立质量管理体系,健全组织机构,能保证质量管理体系正常实行。
------------在质量管理体系实行过程中,我厂保证及时拟定并提供所需资源《人力资源、设施、工作环境》以不断实行和改进质量管理体系,达到顾客满意。
-------------我厂生产出来产品,保证符合国标和关于法律法规规定,并且能为顾客提供满意服务。
-------------我厂保证用健全勉励机制勉励一切有利改进质量管理体系行为。
-------------如果我厂浮现一切关于产品质量、服务方面问题,我厂愿承担相应经济和法律责任。
***油脂总厂
厂长(签名):
二00一年十一月一日
***油脂总厂
质量手册页码1-1
标题01目录
章号 内容
01 目录
02 颁布令
03 总厂概况
04 工艺流程图
05 质量手册阐明
1.0 目和合用范畴
2.0 引用原则
3.0 术语和定义
3.1 质量体系组织机构图
4.0 质量管理体系
5.0 管理职责
6.0 资源管理
8 测量、分析和改进
***油脂总厂
质量手册页码:
1-1
标题0.2颁布令
为了适应市场经济规定,增强市场竞争能力,使总厂质量方针和质量目的得到长期、持续、全面贯彻贯彻。
为了不断完善质量管理体系,以满足顾客明确和隐含质量规定,使总厂产品开发、产品质量水平不断提高。
总厂根据ISO9001:
《质量管理体系规定》原则规定及国家关于法律法规规定,编制完毕了《质量手册》。
手册中各章节由厂长办公室组织编写,各部门审查,管理者代表审核无误后汇编成册,现准予发布。
《质量手册》详细阐述了总厂质量方针和质量目的,是总厂质量管理体系法规性文献,是指引总厂建立并实行质量管理体系大纲和行动准则。
总厂全体员工必要认真学习、理解本手册内容和规定并贯彻执行。
为了使《质量手册》中所有内容得到更好地实行,我授权谢志军为总厂管理者代表,全面负责质量管理体系建立、实行和保持等工作。
总厂此前在质量和质量管理工作中关于规定,如与《质量手册》不一致,均以《质量手册》为准。
此令。
厂长
年月日
***油脂总厂
质量手册页码:
1-2
标题 0.3总厂概况
***油脂总厂是北大型食用油生产加工公司。
既有员工420人,其65%以上油脂行业专业人员,其中,中级以上职称12人,下设三个分厂,4个预解决车间、2个浸出车间、2个精炼车间。
全厂占地面积约4.1万平方米,固定资产总值6202万元。
重要设备均有德国公司提供,采用德国油脂浸出、精炼生产,二分厂采用一次性浸出乙醇脱毒蛋白新工艺。
拥有全国驰名商标"羚羊唛"品牌,年产高烹油3万吨,饲料蛋白25000吨。
建厂十年以来,努力挖潜改造,技术开发新产品,现已形成7个品种,51个规格红花籽、葵花籽、蕃茄籽、葡萄籽、石榴籽、棉籽食用高档烹调油来满足市场需求。
"羚羊唛"葵花籽、棉籽高档烹调油95、96持续两年获得国家农业博览会金奖;97年度获得消费品市场知名品牌特别推荐商品;98年度获得国家绿色食品消费者协会推荐商品,再次获得区消费者协会推荐商品。
自建厂以来,总厂逐渐完善质量管理体系,始终把提高产品质量,满足顾客规定当作总厂奋斗目的,为了不断提高产品质量,总厂按SO9000:
《质量管理体系规定》建立质量管理体系,以适应市场经济大环境,增强顾客满意。
总厂厂长:
总厂厂址:
工业区
电话传真:
111111
邮编:
111111
***油脂总厂
质量手册页码:
1-2
标题 0.4质量手册阐明
1手册内容
本手册根据ISO9001:
《质量管理体系规定》和油脂
总厂实际相结合编制而成,涉及:
a)总厂质量管理体系范畴,涉及了ISO9001:
原则所有规定;
b)质量管理原则和总厂质量管理体系规定所有程序文献;
c)对质量管理体系所涉及过程顺序和互有关系表述。
2《质量手册》由厂长办公室组织编写,经管理者代表审核,厂长批准后生效。
程序文献由厂长办公室组织编写,经各部门审核,管理者代表批准后生效。
3厂长办公室负责《质量手册》管理,涉及:
统一编号、保管、登记、发放、修订、撤除、作废、销毁质量手册等。
4《质量手册》分为受控和不受控两种。
发放给厂领导、单位质量管理人员和认证机构《质量手册》为受控文献,注明分发号,予以登记。
手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还厂长办公室,厂长办公室办理核收登记。
发放给顾客或其她外单位为不受控文献,发放须经管理者代表批准。
5当手册修订内容超过整体三分之一或整个质量手册有重大调节时,应重新換版。
6《质量手册》修订或某些章节修改时,在所有被修订、修改章节页上注明修改状态后才干更换修订、修改。
《质量手册》初次发布时修改状态标记为"0",后来修订、修改修改状态标记为阿拉伯数?
quot;1"、"2…。
7《质量手册》内容更改较多或涉及到质量方针、质量目的变致动时,需更换新版。
《质量手册》换新版本后,版本号应为"B"、"C"……,各章节页上修改状态标记均为"0"。
8新版本颁布时,旧版本即废止,厂长办公室负责收回处置,以保证使用者持有《质量手册》是有效版本。
9手册持有者应妥善保管手册,不得损坏、丢失、随意涂改。
10在手册有效期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到厂长办公室;厂长办公室应定期对手册合用性、有效性进行评审;必要时应对手册予以修改。
11本手册解释权归厂长办公室。
***油脂总厂
质量手册页码:
1-1
标题1.0 目和合用范畴
1目
拟定总厂质量方针、质量目的、质量职责、工作程序和规定,依照总厂特点及产品规定,建立实行和改进质量管理体系,达到顾客规定规定及国家法律法规规定,保证顾客满意。
2合用范畴
质量手册覆盖总厂开发、生产和服务全过程,合用于各管理部门、生产车间等与质量关于活动。
可作为顾客满意承诺根据,也可作为第三方认证机构对总厂质量管理体系进行认证审核根据之一。
***油脂总厂
质量手册页码:
1-1
标题2.0引用原则
下列原则所包括条文通过引用而成为本厂质量管理体系条文,本
质量手册批准发布时,下列所示版本均为有效。
所有原则都会被修订,使
用该质量手册各方应探讨使用下列原则最新版本也许性。
GB/T19000:
idtISO9000:
质量管理体系基本和术语
GB/T19001:
idtISO9001:
质量管理体系规定
GB/T19004:
idtISO9004:
质量管理体系业绩改进指南
***油脂总厂
质量手册页码:
1-1
标题3.0术语和定义
1本手册所用术语遵循GB/T19000-idtISO9000:
中给出
术语和定义。
2另定义
2.1单位
本厂单位指科室和生产车间。
2.2总厂
总厂是指***油脂总厂。
***油脂总厂
质量手册页码:
7-7
标题4.0质量管理体系
1目
总厂按ISO9001:
原则建立质量管理体系,对影响质量各种活
动开展、实行和保持做关于安排,形成文献,并持续改进其有效性。
2范畴
合用对总厂质量管理体系及体系文献控制。
3职责
3.1厂长负责领导建立、实行和保持总厂质量管理体系;批准质量手册和发布质量方针和目的。
3.2管理者代表负责保证质量管理体系过程得到建立、实行和保持;向最高管理者报告质量管理体系业绩,涉及改进需求;在总厂内增进顾客规定意识形成;审核质量手册和批准程序文献及记录格式。
3.3厂长办公室负责组织编制与质量方针和目的相一致质量管理体系文献;制定《文献编号规则》;对文献管理和收发;负责审核记录格式,保存交档记录和标有机密记录,并对各部门记录进行监督管理。
4工作规定
4.1总规定
总厂按ISO9001:
原则规定建立质量管理体系,形成文献,加以实行和保持,并持续改进其有效性。
a)总厂对质量管理体系所需过程进行辨认,并编制成相应程序文献,在总厂质量管理中进行应用;
b)总厂质量管理体系重要过程为:
管理活动、资源管理、产品实现、测量、分析和改进等。
它们分别相应ISO9001:
原则第五、六、七、八章。
c)为了达到过程有效运营和控制,总厂编制了14个程序文献,拟定了过程控制办法,描述了过程之间互相作用、过程顺序和接口、过程输入和输出。
d)为保证这些过程达到预期成果,总厂应获得必要用于过程运作资源和信息:
资源涉及资金、人力、必要设备等;信息涉及顾客满意、与产品规定符合性、过程运营特性及趋势等。
e)总厂制定程序文献对过程监视、测量及分析办法予以规定。
f)依照分析成果对过程采用必要办法,以实现过程所策划成果和对这些过程持续改进。
g)总厂对过程进行控制目是实现质量方针和质量目的。
总厂按ISO9001:
原则规定管理这些过程。
总厂对任何影响产品符合性规定外包过程应加以辨认和控制。
外包过程重要是指与总厂提供应顾客产品关于产品实现直接过程中一某些。
4.2文献规定
4.2.1总则
总厂根据ISO9001:
原则,建立并保持一种文献化质量管理体系。
总厂通过质量管理体系文献严格执行,保证体系有效地运营。
质量体系文献涉及:
a)质量手册,其内容覆盖了ISO9001:
原则重要内容,概述了质量体系文献构造,拟定质量方针和目的、组织构造、各类人员职责权限和互有关系,并形成文献。
b)除按ISO9001:
原则规定制定了六个程序文献外,为保证总厂质量管理体系有效策划、运营和控制,结合总厂特点另制定了九个程序文献。
程序文献构成见附录中程序文献清单。
c)支持性文献是对开发、生产中使用品有指引性工作文献。
支持性文献涉及产品原则、操作规程、管理原则、工作原则、表格及其她质量文献如记录、质量筹划等。
文献规定应与实际活动保持一致,随着质量管理体系变化及质量方针、目的变化,应及时修订质量管理体系文献,定期评审,保证其有效性、充分性和适当性,执行《文献控制程序》关于规定;
文献可呈现任何媒体形式,如纸张、磁盘、光盘或照片、样本等,按《文献控制程序》进行管理;
4.2.2质量手册
总厂按ISO9001:
原则编制和保持质量手册。
本手册阐述了总厂质量方针和目的,描述了质量体系各重要过程及过程之间互相作用,统一了总厂有效开展质量活动原则。
合用于本厂新产品开发和产品生产。
4.2.2.1质量手册涉及:
a)质量方针、质量目的、组织构造、各类人员职责权限和互有关系;
b)阐述了质量管理体系范畴,即总厂质量管理体系所涉及产品、区域和过程。
c)质量手册引用了ISO9001:
原则规定形成文献六个程序,还引用了总厂质量管理体系所规定九个程序;
d)质量手册对总厂质量管理体系各重要过程之间互相作用进行了描述。
各过程详细规定见程序文献。
4.2.2.2总厂不存在使用顾客财产状况,生产过程中无需确认过程,因而质量手册中删减了ISO9001原则中7.5.2、7.5.4条款规定。
4.2.2.3质量手册是质量管理体系重要文献,厂长办公室对其管理执行《文献控制程序》。
4.2.3文献控制
质量管理体系所规定文献应予以控制。
为了保证各部门使用与质量关于文献应为有效版本,以指引产品开发和生产活动,防止使用作废文献,总厂特编制了《文献控制程序》,对文献加以控制。
4.2.3.1文献发布前应得到批准,以保证文献是充分与适当。
a)《质量手册》由厂长办公室组织编写,管理者代表审核,厂长批准发布;
b)程序文献由厂长办公室组织编写、审核,管理者代表批准发布
c)工艺技术文献、操作规程由技术科负责编制、审核,厂长批准发布。
d)其她文献由相应管理部门编制审核,厂长批准发布。
4.2.3.2文献评审与更新
a)文献在实行过程中,由于内、外部环境发生变化,如组织构造、产品、工作流程、法律法规等发生变化时,需对原文献进行评审;
b) 总厂决定每年七月由厂长办公室组织对全厂现行使用文献进行评审;
c) 评审内容为文献适当性和充分性,与否需要更新,若须修改,修改后文献须经再次批准。
4.2.3.3总厂所有质量文献更改和现行修订状态应得到标记。
4.2.3.4总厂应保证在使用场合可获得关于文献合用版本。
文献对口管理部门应及时填写《文献更改申请/告知单》将文献变更状况告知文献使用部门,文献持有人负责更改。
4.2.3.5对文献进行编号,并注明其版次和状态,受控文献还要有分发号。
应保证文献保持清晰、便于查找,易于辨认。
4.2.3.6普通外来文献由厂长办公室负责辨认其合用性,并负责发放管理。
产品国标等质量文献由技术科负责辨认其合用性,并负责发放管理。
4.2.3.7总厂应防止作废文献非预期使用。
作废文献由厂长办公室加盖红色"作废"印章。
需要保存作废文献,应加盖"留用"印章。
4.2.4记录控制
4.2.4.1总厂应建立并保持记录,以提供符合规定和质量管理体系有效运营证据,为质量活动可追溯性以及采用纠正、防止办法和持续改进提供根据,特编写了《记录控制程序》,规定了记录标记、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需控制。
4.2.4.2各部门负责填写记录,应保持清晰、笔迹清晰。
4.2.4.3记录控制规定:
a)对记录应用编号和序号进行标记,厂长办公室负责审核各部门编制记录格式,管理者代表批准记录格式。
b)各部门收集本部门及与本部门有关来自供方记录,建立本部门记录清单,按记录分类及时间进行编目,按记录产生顺序装订成册,加上封面,封面注明记录名称、产生记录时间,保存期限等,放置适当处贮存,应注意防火、防盗、防潮、防蛀等。
c)查阅记录须经记录保管部门批准,且不能借出保管地点。
d)依照产品特点、法规规定及合同规定决定记录保存期,普通记录保存期不低于三年,对于保存期超过三年记录和有密级标记记录,原记录保存部门整顿后应交档案室归档管理。
4.2.4.4记录格式更改应得到批准。
4.2.4.5厂长办公室负责记录监督管理。
5程序文献
5.1文献控制程序
5.2记录控制程序
***油脂总厂
质量手册页码:
1-10
标题5.0管理职责
1目
规定厂长应承诺和实行活动。
2合用范畴
合用于厂长为建立和改进质量管理体系承诺提供证据。
3职责
3.1厂长负责配备必要资源,批准为管理策划编制关于文献、主持管理评审工作。
3.2管理者代表负责审核为管理策划编制关于文献、向厂长报告质量管理体系运营状况及负责管理评审实行、贯彻、组织和协调。
3.3最高管理层参加管理评审,需要时由厂长决定其她参加人员。
3.4厂长办公室负责组织各部门进行管理策划,编写有关文献,对实行状况进行监督检查;负责编制管理评审工作筹划,收集整顿资料,做好管理评审记录,编写管理评审报告,组织对管理评审中提出改进、纠正和防止办法实行状况跟踪、检查、验证。
3.5各部门负责对本部门管理策划及提供管理评审所需资料。
3.6责任部门负责实行纠正、防止办法。
4工作规定
4.1管理承诺
厂长通过如下活动对其建立和改进质量管理体系承诺提供证据:
4.1.1向总厂全体员工传达满足顾客和法律、法规规定重要性
a)厂长应树立质量意识,清晰理解让顾客满意是最基本规定;
b)厂长应清晰理解总厂产品质量与总厂每一种员工对质量结识紧密有关;
c)厂长应采用培训、简报或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识,都能结识到满足顾客规定和法律、法规规定对总厂生存重要性;并能经常持续地加强员工对质量意识,使她们积极参加与提高质量关于活动。
4.1.2依照总厂总宗旨和实际状况及顾客规定,制定总厂质量方针,在此基本上建立质量目的,并分解到各部门(岗位)。
4.1.3厂长按筹划时间间隔主持管理评审,对质量管理体系适当性、充分性、有效性进行评审,可评估持续改进质量管理体系机会,使管理承诺得到贯彻。
执行《管理评审控制程序》。
4.1.4厂长应保证总厂质量管理体系运作能获得必要资源。
4.2以顾客为关注焦点
总厂应理解并满足顾客及其她有关方当前、将来需求和盼望,并争取超越这些需求和盼望,厂长应以实现顾客满意、增强顾客满意为目的。
4.2.1总厂自下而上发展依存于顾客,因此总厂应满足顾客规定并不断提高顾客满意限度,厂长应将此作为总厂追求。
4.2.2顾客规定不但涉及对产品规定、法律法规规定和总厂附加规定。
也也许涉及对总厂质量管理体系、过程、设备等方面规定。
总厂应通过市场调研、预测或与顾客直接接触来辨认顾客这些规定。
4.2.3总厂应通过对产品规定评审,产品开发输入、输出,拟定顾客规定,并将其转化为产品过程特性或规范,通过过程控制,向顾客提供完善产品和服务,使顾客需求得到满足。
4.2.4厂长应从顾客满意信息反馈中不断理解顾客满意限度,改进工作,保证销售公司和质检科、技术科通过与顾客有效沟通、数据测量和分析,判断总厂与否满足了顾客规定,并达到了增强顾客满意目。
4.3质量方针
4.3.1为实现以顾客满意为目的,保证顾客需求和盼望得到拟定,并转化为总厂产品和服务规定,特制定总厂质量方针为:
科技创新服务创优质量创名牌超前创发展
4.3.2质量方针是厂长正式发布总厂质量宗旨和方向?
quot;四创"精神是实行和改进总厂质量管理体系动力。
4.3.3质量方针是建立质量目的框架和基本,质量目的是质量方针实行详细体现。
4.3.3质量方针与总厂总体经营方针相适应、协调,它是总厂经营方针重要构成某些,体现了满足规定和持续改进承诺。
4.3.4各级领导要在总厂内广泛宣传质量方针,使全体员工对的理解并坚决执行。
4.3.5总厂内外部条件和环境会不断变化,这些变化也许会导致总厂宗旨和方向、顾客群体或顾客规定发生变化,因而总厂应对质量方针进行适当性方面评审和修订,以保证质量方针能适应总厂宗旨、满足顾客规定,并使质量管理体系有效性得到持续改进。
执行《管理评审控制程序》。
4.3.6对质量方针批准、发布、评审、修改都应实行控制。
4.4策划
4.4.1质量目的
4.4.1.1为保证质量方针实现,总厂制定如下质量目的:
产品合格率100%,产品质量达到全国同类产品先进水平,服务赶超一流,顾客满意率100%。
4.4.1.2质量目的建立在质量方针基本上,是总厂各职能单位和生产车间追求目的并努力加以实现。
质量目的是总厂实现"满足顾客规定、增强顾客满意"详细贯彻,厂长负责制定和组织实行质量目的。
4.4.1.3为保证质量目的在总厂有关单位和生产车间得到建立,总厂应将质量目的分解至各职能科室、生产车间和工作岗位,使质量目的实现详细贯彻,并增长总厂对质量目的可考核性。
4.4.2质量管理体系策划
4.4.2.1质量策划是质量管理中一某些,质量目的并规定必要运营过程和有关资源以实现质量目的。
总厂厂长负责质量管理体系策划。
4.4.2.2质量管理体系策划对总厂来说是一项战略决策,总厂应依照"通过满足顾客规定,增强顾客满意"宗旨所设定所有质量目的,以及为实现这一宗旨所辨认所有"所需过程"过程目的进行质量管理体系策划,以实现质量目的和这些过程盼望达到成果。
a)策划输入有顾客需求、法律法规规定、总厂任何附加规定。
辨认确认过程方式、经验教训、改进机会。
策划输出有总厂组织构造和职责权限、需要资源、技能知识、需编制质量手册、程序文献和作业指引书、需要进行质量体系审核和管理评审。
b)对影响质量各过程加以确认,各岗位配备合格胜任人员,编制符合原则规定质量管理文献,过程活动开展按程序文献规定执行。
4.4.2.3总厂质量管理体系会由于内外部条件和环境变化而导致更改,如总厂机构变化、质量目的更改等。
当总厂内、外部发生重大变化时,总厂应预先进行更改策划,策划成果应以文献形式发布,已有文献与此内容不相符处须加以更改,以保证质量管理体系完整性,防止质量管理体系局部失效。
4.5职责、权限和沟通
4.5.1职责和权限
4.5.1.1厂长为保证总厂质量方针和质量目的实现,依照ISO9001:
原则规定及 总厂工作需要设立相应部门和岗位,附图1为总厂质量管理体系组织构造图
4.5.1.2本章节里规定了总厂领导和各部门质量管理职责(工作原则),各部门内岗位质量管理职责(工作原则)由政工科、人事科负责制定,管理者代表审核,厂长批准。
厂长
a)制定质量方针、质量目的,进行管理承诺;
b)指定管理者代表负责建立质量管理体系;
c)负责批准和发布质量手册;
d)主持管理评审,批准管理评审筹划、管理评审报告;
e)批准各岗位职责和权限;
f)保证在总厂内建立恰当沟通渠道;
g)提供质量管理、执行、验证工作所需资源;
分厂厂长
a)负责领导生产管理,组织制定并审批生产筹划;
b)负责生产过程中贯彻执行总厂质量管理体系文献,领导过程控制工作,
保证产品质量符合规定规定;
如下为各科室、生产车间职责(依照程序文献和质量手册规定进行总结)厂长应保证总厂内各部门和岗位之间通过各种方式(如会议、培训等)互相理解关于职责和权限。
通过沟通,使各自职责和权限规定合理,从而增进总厂质量管理体系有效性。
4.5.2管理者代表
厂长在总厂管理者中指定一人为管理者代表,无论该成员在其她方面职责如何,其作为管理者代表应具备如下职责和权限:
a)保证质量管理体系所需过程按策划规定得到建立、实行和保持。
b)领导总厂内部审核,定期或不定期地向厂长报告质
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