已过GSP认证文件计算机系统操作权限确认表.docx
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已过GSP认证文件计算机系统操作权限确认表.docx
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已过GSP认证文件计算机系统操作权限确认表
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
计算机系统操作权限确认表
编号:
001
岗位名称
质量管理员
计
算
机
系
统
操
作
权
限
范
围
在质量档案的管理界面操作:
基础数据的录入;资质维护;电子档案的编辑;新建质量档案;首营企业录入、查询、编辑、审核、锁定及解锁;
首营品种的录入、查询、编辑、审核、锁定及解锁;
客户信息的录入、维护、查询、编辑、审核、锁定及解锁;
不合格药品的管理;不良反应的管理;药品质量信息的管理
制定人
制定日期
年月日
审核人
审核日期
年月日
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
计算机系统操作权限确认表
编号:
岗位名称
采购员
计
算
机
系
统
操
作
权
限
范
围
在业务管理中操作:
采购计划及采购订单的新建及编辑;在库药品的查询;
采购退货的新建及编辑;
供应商信息编辑、查询。
制定人
制定日期
年月日
审核人
审核日期
年月日
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
计算机系统操作权限确认表
编号:
岗位名称
收货员
计
算
机
系
统
操
作
权
限
范
围
查询采购订单;对采购收货单的新建,查询,编辑及确认。
制定人
制定日期
年月日
审核人
审核日期
年月日
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
计算机系统操作权限确认表
编号:
岗位名称
验收员
计
算
机
系
统
操
作
权
限
范
围
在入库管理及验收界面操作:
对药品验收信息的收集,编辑;编辑验收记录;
购进、销售退货验收管理;退货验收信息的收集,编辑;
制定人
制定日期
年月日
审核人
审核日期
年月日
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
计算机系统操作权限确认表
编号:
岗位名称
养护员
计
算
机
系
统
操
作
权
限
范
围
在储存养护管理界面操作:
在库药品的查询;养护记录的编辑和修改;
疑问药品的锁定;异常上报锁定及解锁。
制定人
制定日期
年月日
审核人
审核日期
年月日
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
计算机系统操作权限确认表
编号:
岗位名称
保管员
计
算
机
系
统
操
作
权
限
范
围
在库房管理系统中操作:
在库品种查询,盘点;在库药品批号锁定及解锁;
盘点表的编辑;审核,录入入库单;
商品损溢报表的新建及编辑。
制定人
制定日期
年月日
审核人
审核日期
年月日
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
计算机系统操作权限确认表
编号:
岗位名称
复核员
计
算
机
系
统
操
作
权
限
范
围
在出库管理界面操作:
库存查询;出库复核记录的新建,修改。
制定人
制定日期
年月日
审核人
审核日期
年月日
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
计算机系统操作权限确认表
编号:
岗位名称
开票员
计
算
机
系
统
操
作
权
限
范
围
在库品种的查询;客户资质的查询;
销售出库单的新建及修改。
制定人
制定日期
年月日
审核人
审核日期
年月日
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
计算机系统操作权限确认表
编号:
岗位名称
质量负责人
计
算
机
系
统
操
作
权
限
范
围
首营药品、企业、客户审核权限;
采购、验收收货、养护、保管、出库复核、运输等相关工作的查询权限;
常用GSP报表管理权限;
疑问药品的审核确定及修改锁定解锁。
制定人
制定日期
年月日
审核人
审核日期
年月日
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
计算机系统操作权限确认表
编号:
岗位名称
质量部经理
计
算
机
系
统
操
作
权
限
范
围
首营品种、企业、客户审核权限;
采购、验收收货、养护、保管、出库复核、运输等相关工作的查询权限;
常用GSP报表管理权限;
疑问药品的审核确定及修改锁定解锁;
药品移库功能。
制定人
制定日期
年月日
审核人
审核日期
年月日
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
计算机系统操作权限确认表
编号:
岗位名称
企业负责人
计
算
机
系
统
操
作
权
限
范
围
首营品种、企业、客商查询权限;
采购、验收收货、养护、保管、出库复核、运输及统计分析数据等相关工作的查询权限;
常用GSP报表管理查询权限;
业务查询权限;
疑问药品的查询权限。
制定人
制定日期
年月日
审核人
审核日期
年月日
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
计算机系统操作权限确认表
岗位名称
信息管理员
计
算
机
系
统
操
作
权
限
范
围
计算机系统安装、测试、维护;
建立系统管理档案;
系统数据库管理和数据备份;
及时解决各类系统问题。
制定人
制定日期
年月日
审核人
审核日期
年月日
编号:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
计算机系统操作权限确认表
岗位名称
运输员
计
算
机
系
统
操
作
权
限
范
围
随货同行单的查询;
运输记录的新建,编辑;
制定人
制定日期
年月日
审核人
审核日期
年月日
编号:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
计算机系统操作权限确认表
岗位名称
财务部部长
计
算
机
系
统
操
作
权
限
范
围
进货入库、销售出库记录的查询;
对往来账目的查询、编辑、审核
对首营供货单位及首营品种的审核
制定人
制定日期
年月日
审核人
审核日期
年月日
编号:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
计算机系统操作权限确认表
岗位名称
会计
计
算
机
系
统
操
作
权
限
范
围
进货入库、销售出库记录的查询;
对往来账目的查询、编辑、审核
制定人
制定日期
年月日
审核人
审核日期
年月日
编号:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
计算机系统操作权限确认表
岗位名称
出纳
计
算
机
系
统
操
作
权
限
范
围
进货入库、销售出库记录的查询;
对往来账目的查询、编辑、审核
制定人
制定日期
年月日
审核人
审核日期
年月日
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
计算机系统操作权限确认表
岗位名称
销售部部长
计
算
机
系
统
操
作
权
限
范
围
对供应商及客户资质的查询,修改和审核。
对在库药品的审核、修改和查询。
对不合格供应商、客户及药品的锁定、
对进货统计、销售统计的查询。
制定人
制定日期
年月日
审核人
审核日期
年月日
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- GSP 认证 文件 计算机系统 操作 权限 确认