许昌生物试剂项目可行性报告.docx
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许昌生物试剂项目可行性报告
许昌生物试剂项目
可行性报告
规划设计/投资分析
摘要
生物试剂和技术服务行业与全社会的基础科研和生物医药产业投入关系密切,行业需求刚性较强,因而周期性不明显。
在不健康生活方式、环境污染、人口老龄化等因素的影响下,全球肿瘤、糖尿病等疾病群体不断扩大。
与此同时,以单抗为代表的生物大分子药物在诊断和疾病治疗中的应用逐步增加,基于抗体的免疫诊断等临床诊断方法的推广对于提前发现疾病,减轻病人自身和全社会的医疗负担具有重要作用;而单克隆抗体等生物药物对于提高疗效和治疗精确度、减少治疗的副作用具有重要意义。
在不健康生活方式、环境污染、人口老龄化等因素的影响下,全球肿瘤、糖尿病等疾病群体不断扩大。
与此同时,以单抗为代表的生物大分子药物在诊断和疾病治疗中的应用逐步增加,基于抗体的免疫诊断等临床诊断方法的推广对于提前发现疾病,减轻病人自身和全社会的医疗负担具有重要作用;而单克隆抗体等生物药物对于提高疗效和治疗精确度、减少治疗的副作用具有重要意义。
该生物试剂项目计划总投资9600.09万元,其中:
固定资产投资7512.08万元,占项目总投资的78.25%;流动资金2088.01万元,占项目总投资的21.75%。
达产年营业收入17954.00万元,总成本费用13793.92万元,税金及附加173.01万元,利润总额4160.08万元,利税总额4906.89万元,税后净利润3120.06万元,达产年纳税总额1786.83万元;达产年投资利润率43.33%,投资利税率51.11%,投资回报率32.50%,全部投资回收期4.58年,提供就业职位310个。
认真贯彻执行“三高、三少”的原则。
“三高”即:
高起点、高水平、高投资回报率;“三少”即:
少占地、少能耗、少排放。
概论、项目背景、必要性、项目市场调研、建设内容、选址评价、项目工程方案、工艺技术说明、清洁生产和环境保护、职业安全、风险应对评价分析、节能评价、进度方案、投资方案说明、项目经营收益分析、项目总结等。
许昌生物试剂项目可行性报告目录
第一章概论
第二章项目背景、必要性
第三章项目市场调研
第四章建设内容
第五章选址评价
第六章项目工程方案
第七章工艺技术说明
第八章清洁生产和环境保护
第九章职业安全
第十章风险应对评价分析
第十一章节能评价
第十二章进度方案
第十三章投资方案说明
第十四章项目经营收益分析
第十五章项目招投标方案
第十六章项目总结
第一章概论
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx科技发展公司
(二)公司简介
公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。
热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。
展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。
公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。
公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。
产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。
通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。
(三)公司经济效益分析
上一年度,xxx投资公司实现营业收入11961.21万元,同比增长33.94%(3030.66万元)。
其中,主营业业务生物试剂生产及销售收入为9905.67万元,占营业总收入的82.81%。
上年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
2511.85
3349.14
3109.91
2990.30
11961.21
2
主营业务收入
2080.19
2773.59
2575.47
2476.42
9905.67
2.1
生物试剂(A)
686.46
915.28
849.91
817.22
3268.87
2.2
生物试剂(B)
478.44
637.93
592.36
569.58
2278.30
2.3
生物试剂(C)
353.63
471.51
437.83
420.99
1683.96
2.4
生物试剂(D)
249.62
332.83
309.06
297.17
1188.68
2.5
生物试剂(E)
166.42
221.89
206.04
198.11
792.45
2.6
生物试剂(F)
104.01
138.68
128.77
123.82
495.28
2.7
生物试剂(...)
41.60
55.47
51.51
49.53
198.11
3
其他业务收入
431.66
575.55
534.44
513.88
2055.54
根据初步统计测算,公司实现利润总额3009.56万元,较去年同期相比增长535.16万元,增长率21.63%;实现净利润2257.17万元,较去年同期相比增长395.69万元,增长率21.26%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
11961.21
完成主营业务收入
万元
9905.67
主营业务收入占比
82.81%
营业收入增长率(同比)
33.94%
营业收入增长量(同比)
万元
3030.66
利润总额
万元
3009.56
利润总额增长率
21.63%
利润总额增长量
万元
535.16
净利润
万元
2257.17
净利润增长率
21.26%
净利润增长量
万元
395.69
投资利润率
47.67%
投资回报率
35.75%
财务内部收益率
22.01%
企业总资产
万元
22314.69
流动资产总额占比
万元
31.00%
流动资产总额
万元
6916.94
资产负债率
36.36%
二、项目建设符合性
(一)产业发展政策符合性
由xxx科技发展公司承办的“许昌生物试剂项目”主要从事生物试剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。
(二)项目选址与用地规划相容性
许昌生物试剂项目选址于xx工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业园区环境保护规划要求。
因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
(三)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:
许昌生物试剂项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:
该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:
项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:
该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。
三、项目概况
(一)项目名称
许昌生物试剂项目
随着我国综合国力的逐步提升以及科技创新体系建设的不断完善,我国在科技创新和研发方面的投入随之也快速增长。
根据国家统计局数据,2013-2018年间,我国研究和试验发展(R&D)经费年均增长11.5%,增速世界领先。
同时,随着生物技术在引领未来经济社会发展中的战略地位日益凸显,国家先后出台一系列鼓励政策和措施,积极鼓励全社会在生命科学领域进行研究,中国生命科学领域的研究资金投入迅猛增长,由2015年的434亿元增长至2019年的866亿元,年复合增长率高达18.8%。
我国的国产生物试剂行业,缺乏高质量重组蛋白和抗体产品。
目前国内企业大多数规模较小,业务模式以代理国外试剂产品为主,研发投入较少,自主研发能力弱,缺乏依靠自主创新、能在技术实力和产品质量与国际品牌正面竞争的企业。
生物科研试剂产品和服务市场包含了生物试剂产品和帮助生物研究及实验的专业技术服务。
生物科研试剂产品可分为蛋白类、核酸类以及细胞类三个种类,常见的蛋白类产品包括重组蛋白和抗体等,核酸类产品包括定制化的合成核酸和克隆载体等,细胞类产品则涵盖转染试剂及培养基等。
根据服务类型,生物科研服务可分为研发生产服务和检测服务,其中研发生产服务包括重组蛋白表达服务、抗体制备生产服务、基因产品制备、细胞委托制备、ELISA试剂盒开发等,而检测分析服务则包括免疫学检测、生物安全检测、PCR技术服务和高通量测序服务等。
生物科研试剂和生物科研服务面对高校实验室、医学研究中心、科研院所和药品研发企业等客户,应用领域丰富,是从基础研究到成果转化不可或缺的一部分。
(二)项目选址
xx工业园区
(三)项目用地规模
项目总用地面积26039.68平方米(折合约39.04亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数55.01%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率5.44%,固定资产投资强度192.42万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积26039.68平方米,建筑物基底占地面积14324.43平方米,总建筑面积33851.58平方米,其中:
规划建设主体工程23462.88平方米,项目规划绿化面积1841.01平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计69台(套),主要包括:
生物反应器、冻干机、超滤装置、离心机、均质机、显微镜、生化分析仪、液氮罐等,设备购置费2601.47万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量674605.51千瓦时,折合82.91吨标准煤。
2、项目年总用水量9742.11立方米,折合0.83吨标准煤。
3、“许昌生物试剂项目投资建设项目”,年用电量674605.51千瓦时,年总用水量9742.11立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.74吨标准煤/年。
达产年综合节能量30.97吨标准煤/年,项目总节能率28.49%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xx工业园区发展规划,符合xx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资9600.09万元,其中:
固定资产投资7512.08万元,占项目总投资的78.25%;流动资金2088.01万元,占项目总投资的21.75%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入17954.00万元,总成本费用13793.92万元,税金及附加173.01万元,利润总额4160.08万元,利税总额4906.89万元,税后净利润3120.06万元,达产年纳税总额1786.83万元;达产年投资利润率43.33%,投资利税率51.11%,投资回报率32.50%,全部投资回收期4.58年,提供就业职位310个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。
选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。
实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。
四、报告说明
所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。
提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。
根据《报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。
因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。
五、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx工业园区及xx工业园区生物试剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx工业园区生物试剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“许昌生物试剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx工业园区经济发展,为社会提供就业职位310个,达产年纳税总额1786.83万元,可以促进xx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率43.33%,投资利税率51.11%,全部投资回报率32.50%,全部投资回收期4.58年,固定资产投资回收期4.58年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。
国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。
统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。
截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。
而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:
创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。
十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
六、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
26039.68
39.04亩
1.1
容积率
1.30
1.2
建筑系数
55.01%
1.3
投资强度
万元/亩
192.42
1.4
基底面积
平方米
14324.43
1.5
总建筑面积
平方米
33851.58
1.6
绿化面积
平方米
1841.01
绿化率5.44%
2
总投资
万元
9600.09
2.1
固定资产投资
万元
7512.08
2.1.1
土建工程投资
万元
2887.53
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
30.08%
2.1.2
设备投资
万元
2601.47
2.1.2.1
设备投资占比
27.10%
2.1.3
其它投资
万元
2023.08
2.1.3.1
其它投资占比
21.07%
2.1.4
固定资产投资占比
78.25%
2.2
流动资金
万元
2088.01
2.2.1
流动资金占比
21.75%
3
收入
万元
17954.00
4
总成本
万元
13793.92
5
利润总额
万元
4160.08
6
净利润
万元
3120.06
7
所得税
万元
1.30
8
增值税
万元
573.80
9
税金及附加
万元
173.01
10
纳税总额
万元
1786.83
11
利税总额
万元
4906.89
12
投资利润率
43.33%
13
投资利税率
51.11%
14
投资回报率
32.50%
15
回收期
年
4.58
16
设备数量
台(套)
69
17
年用电量
千瓦时
674605.51
18
年用水量
立方米
9742.11
19
总能耗
吨标准煤
83.74
20
节能率
28.49%
21
节能量
吨标准煤
30.97
22
员工数量
人
310
第二章项目背景、必要性
一、行业发展背景分析
(一)行业主要政策
《国务院关于加快科技服务业发展的若干意见》
提出到2020年科技服务业产业规模达到8万亿元,成为促进科技经济结合的关键环节和经济提质增效升级的重要引擎。
重点发展研究开发、技术转移、检验检测认证、创业孵化、知识产权、科技咨询、科技金融、科学技术普及等专业科技服务和综合科技服务,提升科技服务业对科技创新和产业发展的支撑能力。
《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》
增强医药产业创新能力,调动医疗机构在医药创新上的积极性,提高新药临床研究水平,促进科技成果转化和应用;规范药品医疗器械临床试验基地(GCP基地)的建设和管理,提高临床研究质量,促进科技成果转化应用。
《“十三五”生物产业发展规划》
到2020年,生物产业规模达到8-10万亿,生物产业增加值占GDP的比例超过4%,成为国民经济的主导产业,生物产业创造的就业机会大幅增加。
《国家创新驱动发展战略纲要》
大力支持自由探索的基础研究,力争在更多领域引领世界科学研究方向,建设一批支撑高水平创新的基础设施和平台,加快建设大型实验装置、数据资源、生物资源等科技基础条件平台。
《国务院关于全面加强基础科学研究的若干意见》
加大中央财政对基础研究的支持力度,采取政府引导税收杠杆等方式,探索实施中央和地方共同出资、共同组织国家重大基础研究任务的新机制。
地方政府结合本地区经济社会发展需要,加大基础研究的支持力度。
(二)行业面临的机遇和挑战
1、行业面临的机遇
(1)生物医药行业研发投入力度不断提升
在不健康生活方式、环境污染、人口老龄化等因素的影响下,全球肿瘤、糖尿病等疾病群体不断扩大。
与此同时,以单抗为代表的生物大分子药物在诊断和疾病治疗中的应用逐步增加,基于抗体的免疫诊断等临床诊断方法的推广对于提前发现疾病,减轻病人自身和全社会的医疗负担具有重要作用;而单克隆抗体等生物药物对于提高疗效和治疗精确度、减少治疗的副作用具有重要意义。
在巨大的市场和医药研发难度不断增大的情况下,全球医药产业研发投入将不断增加。
在生物新药研发、评估、质控等各个环节,对生物试剂及技术服务均有广泛需求,政府和企业在生物医药领域持续的大力投入将导致我国生物试剂产业的扩张。
(2)国家政策的有力支持
一直以来,生物医药行业是我国大力鼓励的重点行业。
2016年11月7日,多部委发布《医药工业发展规划指南》,规划中明确指出“十三五”期间的重点发展领域是要把握产业技术进步方向,瞄准市场重大需求,大力发展生物药、化学药新品种、优质中药、高性能医疗器械、新型辅料包材和制药设备,加快各领域新技术的开发和应用,促进产品、技术、质量升级。
2017年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》,从改革临床试验管理、加快上市审评审批、促进药品创新和仿制药发展等六个方面鼓励药品、医疗器械创新,文件中直接鼓励药企创新研发、加快药品器械审评审批速度等措施将进一步激发药企新药研发的积极性。
2020年开年以来,新冠肺炎疫情在国内外爆发,暴露出全球各国在公共卫生和疫情防控方面的短板。
疫情发生以来,各国政府和相关企业已经加大了相关药物和疫苗的研发投入,开展了各类科学研究和临床试验。
预计政府将持续鼓励社会各界针对新冠肺炎以及其他各类传染疾病的基础研究,药物和疫苗研发等投入将持续加大,各类疾病检测设备和试剂的研发也必将更加受到重视。
生物试剂和技术服务行业为以上的基础研究和应用研究提供工具和支持,也将持续受益。
(3)高技术人才的培养
生物试剂的研发和生产是技术密集型行业,对于知识水平的专业化要求较高。
过去几年中,我国教育水平的提升促进相关领域高素质人才的培养,生命科学和生物工程等学科人才增长迅速,为行业和企业输送大批人才,推动生物试剂行业的研发效率和质量提升。
(4)市场集中度提升
生物试剂种类繁多,市场分散,竞争者众多,且试剂销售特点是经营品类越多,增加销售额机会越大,获利可能性越大。
行业竞争的加剧迫切需要生物试剂生产公司做大做强,对其规模和效益提出了更高的要求,对于行业内已经具备一定品牌声誉和规模效应的公司,继续扩大规模并进行并购整合已经成为试剂行业发展的潮流,从而提高生物试剂整体市场的集中度。
2、行业面临的挑战
(1)市场竞争激烈
近年来,生物试剂市场竞争激烈,R&DSystems、Abcam、PeproTech等国际品牌在声誉、产品质量等方面均具有较强的竞争优势。
而国内该行业的集中度较低,至今仍没有出现规模占据绝对优势的企业,在产品技术、质量和规模等方面与美国、欧洲等国家或地区存在较大的差距,企业之间的市场竞争激烈。
未来将可能有更多的企业进入,行业面临竞争加剧的风险。
(2)创新能力较弱,研发投入不足
我国的国产生物试剂行业,缺乏高质量重组蛋白和抗体产品。
目前国内企业大多数规模较小,业务模式以代理国外试剂产品为主,研发投入较少,自主研发能力弱,缺乏依靠自主创新、能在技术实力和产品质量与国际品牌正面竞争的企业。
(三)行业的周期性、区域性、季节性特征
生物试剂和技术服务行业与全社会的基础科研和生物医药产业投入关系密切,行业需求刚性较强,因而周期性不明显。
生物试剂和技术服务行业收入的区域分布与科研机构、生物医药企业的分布相关性较大,通常经济发达国家和地区的研发投入和基础科研投入较大,对相关生物试剂产品和服务的需求也较大。
二、项目建设背景
1、制造业是国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基。
先进制造业是通过使用信息技术、先进制造设备和工艺、新材料技术以及新的商业模式改造现有或创新产品的企业集合,是一个国家或区域国际竞争力的集中体现,是工业化和现代化的主导力量,其特点是技术含量高、附加值高与产业带动能力强,既包括经过先进技术改造的传统产业,又包括新兴技术催生的新兴产业。
2、高质量发展是创新成为第一动力的发展。
科学技术是第一生产力,是作为“乘数”作用到劳动力、资本、技术、管理等生产要素上去的。
科技创新的“乘数效应”越大,对经济发展的贡献率就越大,发展质量也就越高。
党的十九大报告明确指出:
“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。
”这是党中央对当前经济发展大势的科学判断,也是直面新时代主要矛盾,主动适应经济发展新常态的必须选择和紧迫任务。
进入新常态,我市面临着发展速度下降、供需矛盾突出、增长动力不足等问题。
从表面看是受金融危机影响导致内外整体需求不足,但从更深层次原因考究,则是经济发展已由“量的积累”转向“质的提升”,质量矛盾开始上升到主导位置。
当前,我市亟需通过高质量发展来保持经济持续健康和长期稳定发展。
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