质量体系表格.docx
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质量体系表格.docx
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质量体系表格
成品保护记录表
编号:
安装成品名称
作业项目
作业时采取的保护措施:
作业申请人:
监护负责人
批准人
作业后保护情况验收:
质量部
施工工区
设备、管道进场前清洁度确认签证表
工程名称:
编号:
施工单位
系统
设备、管道规格
设备、管道清洁数量(单位:
m)
清理办法
有关单位、部门检查意见
(已清洁彻底/未清洁彻底,同意/不同意进场)
班组意见:
签名:
年月日
项目意见:
主管:
年月日
质量部意见:
签名:
年月日
监理、业主意见(必要时):
签名:
年月日
管道内部清洁度签证书
工程名称:
工程编号:
一级质量计划名称
保证管道内部清洁度
系统名称
管段号
检查结果(符合打√;不符合打X)
班组检查
项目抽查
质量部抽查
1无金属块/屑;2无焊渣;3无焊接飞溅物;4无毛刺;5无油脂;6无尘土;7无杂物;8其它
检查或试验(采用的检查方式打√)
外观检查
白布试验
压缩空气吹扫
水冲洗
其它:
确认(班组检查100%;项目二级抽查50%;质量部三级抽查20%)
班组:
项目:
质量部:
管道开孔申请单
工程名称:
编号:
施工单位
施工负责人
申请施工时间
系统名称
开口部位(段号)
开口数量
申请专业名称(在相对应专业后面打“√”)
1
汽机专业
4
锅炉专业
2
热控专业
5
其它专业
3
电气专业
6
具体施工方法和措施:
质量监督员
旁站开始时间
旁站结束时间
施工班组意见:
班组负责人:
年月日
施工工区意见:
施工负责人:
年月日
质量部意见:
专业工程师:
年月日
本表一式三份,质量部、施工工区、施工班组各存一份。
工程量签证单
工程名称:
新疆恒联五彩湾(2×660MW)电厂一期工程编号:
GPEC-#1TJ-A35-001
致达华集团北京中达联咨询有限公司西安分公司新疆恒联五彩湾电厂项目监理部:
根据(依据文件编号:
),我司已完成相关工作,并经质量验收合格(质量报验单编号:
),现申报工程量如下(或见附件),请确认!
工程量:
附件:
1、申报依据2、质量验收单3、工程量计算书及附图
承包商(章)
专业工程师:
项目负责人:
年月日
监理单位意见:
监理单位(章)
专业工程师:
总/副总监理工程师:
年月日
建设单位工程部意见:
建设单位(章)
专业工程师:
主管:
年月日
建设单位商务部意见:
建设单位(章)
专业工程师:
主管:
总/副总:
年月日
本表一式份,由承包单位填报,建设单位、项目监理部各一份,承包单位份。
工程变更申请单
工程名称:
新疆恒联五彩湾(2×660MW)电厂一期工程编号:
GPEC-#1TJ-A31-001
致达华集团北京中达联咨询有限公司西安分公司新疆恒联五彩湾电厂项目监理部:
由于原因,兹申请工程变更(内容见附件),请予以审批。
附件:
变更详细使用说明(包括费用计算)
承包商(章)
专业工程师:
项目负责人:
年月日
监理单位意见:
监理单位(章)
专业工程师:
总/副总监理工程师:
年月日
设计单位意见(或另附变更通知单、处理方案):
设计单位(章)
设计代表:
年月日
建设单位意见:
建设单位(章)
专业工程师:
主管:
总/副总:
年月日
本表一式份,由提出单位填报,建设单位、项目监理部、设计各存一份,提出单位存份。
设计变更执行反馈单
工程名称:
新疆恒联五彩湾(2×660MW)电厂一期工程编号:
GPEC-#1TJ-A32-001
致达华集团北京中达联咨询有限公司西安分公司新疆恒联五彩湾电厂项目监理部:
我方已完成号设计变更通知单全部内容的施工,请予以查验。
详细情况使用说明如下:
承包商(章)
专业工程师:
项目负责人:
年月日
监理单位审查意见:
监理单位(章)
专业工程师:
总/副总监理工程师:
年月日
建设单位审查意见:
建设单位(章)
专业工程师:
主管:
总/副总:
年月日
本表一式份,由提出单位填报,建设单位、项目监理部、设计各存一份,提出单位存份。
设备/材料/构配件缺陷通知单
工程名称:
新疆恒联五彩湾(2×660MW)电厂一期工程编号:
GPEC-#1TJ-A14-001
致达华集团北京中达联咨询有限公司西安分公司新疆恒联五彩湾电厂项目监理部:
在过程中,发现号机组设备部位存在问题(见设备图),请协调处理。
附件:
1.缺陷情况;2.简图和测量数据。
承包商(章)
专业工程师:
项目负责人:
年月日
监理单位审核意见:
监理单位(章)
专业工程师:
总/副总监理工程师:
年月日
供货商意见:
供货商(章)
负责人:
年月日
建设单位审批意见
建设单位(章)
专业工程师:
主管:
总/副总:
年月日
本表一式份,由承包单位填报,建设单位、项目监理部各一份,承包单位份。
设备/材料缺陷处理报验单
工程名称:
新疆恒联五彩湾(2×660MW)电厂一期工程编号:
GPEC-#1TJ-A15-001
致达华集团北京中达联咨询有限公司西安分公司新疆恒联五彩湾电厂项目监理部:
年月日我单位对号机组设备部位的缺陷发出“设备缺陷通知单”(通知单编号),并按要求(标准),已消缺完毕,特此报验。
承包商(章)
专业工程师:
项目负责人:
年月日
监理单位审查意见:
监理单位(章)
专业工程师:
总/副总监理工程师:
年月日
供货商意见:
供货商(章)
负责人:
年月日
建设单位批准意见:
建设单位(章)
专业工程师:
主管:
总/副总:
年月日
本表一式份,由承包单位填报,建设单位、项目监理部各一份,承包单位份。
工程量签证单
工程名称:
新疆恒联五彩湾(2×660MW)电厂一期工程编号:
GPEC-#1TJ-A35-001
致达华集团北京中达联咨询有限公司西安分公司新疆恒联五彩湾电厂项目监理部:
根据(依据文件编号:
),我司已完成相关工作,并经质量验收合格(质量报验单编号:
),现申报工程量如下(或见附件),请确认!
工程量:
附件:
1、申报依据2、质量验收单3、工程量计算书及附图
承包商(章)
专业工程师:
项目负责人:
年月日
监理单位意见:
监理单位(章)
专业工程师:
总/副总监理工程师:
年月日
建设单位工程部意见:
建设单位(章)
专业工程师:
主管:
年月日
建设单位商务部意见:
建设单位(章)
专业工程师:
主管:
总/副总:
年月日
本表一式份,由承包单位填报,建设单位、项目监理部各一份,承包单位份。
内部审核计划安排通知
QB/GPEC20500005/02编号:
审核项目:
被审核部门:
审核日期:
审核地点:
审核文件依据:
1.ISO╳╳╳╳标准及相关法律、法规
2.总公司管理体系文件
3.被审核部门工作程序
审核方式:
座谈、询问、资料查核、现场观察
审核组成员:
组长:
组员:
审核要求:
1.审核组成员、被审核部门负责人及有关人员依时参加,不得缺席。
2.按内部程序进行,作好审核记录,按时提交报告。
3.各部门相互支持配合,公正如实反映情况。
4.提出纠正措施,完成后给出评价。
主管审核部长:
年月日
内部审核检查记录表
QB/GPEC20500005/03编号:
被审核部门/区域:
审核日期:
审核体系:
GB/T19001□GB/T24001□GB/T28001□
标准条号
检查内容
审核记录
评价
“评价”:
不符合项打“×”,发出不符合项报告;符合打“√”;观察项打“○”,需提出改进建议。
审核员:
体系审核不符合项报告
QB/GPEC20500006/01编号:
审核编号:
被审核部门(单位):
审核日期:
审核员:
不合格条款:
体系:
质量□安全□环境□计量□
类别:
严重不符合□一般不符合□
内容描述:
限改日期:
审核组长/日期:
确认人/日期:
采取纠正行动:
被审核部门(单位)领导/日期:
实际整改完成日期:
附件:
纠正行动及纠正措施效果、评价:
□上述不符合项已得到纠正/纠正措施有效。
□还需进一步纠正,原因如下:
审核员/日期:
确认关闭:
是□否□
审核员/日期:
审核组长/日期:
主送:
被审核部门(单位)领导
报送:
主管领导、审核主管部门
附:
证实资料页
强制性条文执行计划表(范表)
工程名称:
五彩湾电厂一期工程编号:
工程编号
工程项目名称
责任单位
强制性条文执行表号
单位工程
分部工程
分项工程
检验批
施
工
单
位
监
理
单
位
建
设
单
位
01
汽轮发电机本体安装工程
○
○
●
表4-D
00
汽轮发电机本体安装前准备
○
●
○
表4-C-1、4-C-3
01
汽轮发电机本体安装前准备
●
○
○
表4-B-1、4-B-2、4-B-3
01
汽轮发电机安装前基础准备、垫铁(块)配置
○
●
○
表4-C-2
01
汽轮发电机基础准备
●
○
○
表4-B-6
01
基础检查与几何尺寸校核
02
基础沉降观测
03
基础承力面凿毛
04
二次灌浆内挡板安装
05
地脚螺栓检查
02
汽轮发电机基础垫铁(垫块)配制安装
01
垫铁配制
02
垫铁安装
03
混凝土垫块配制
04
可调固定器安装
05
台板调整螺钉安装
02
汽轮机本体安装
○
●
○
表4-C-4
01
台板检查安装
●
○
○
表4-B-11
01
轴承座台板检查安装
02
低压缸台板检查安装
02
轴承座(箱)及轴瓦检查
●
○
○
表4-B-13
01
轴承座(箱)清理检查
02
轴瓦检查
03
轴瓦垫块检查
03
轴承座(箱)及轴瓦安装
●
○
○
表4-B-12
01
轴承座就位找正
02
轴瓦及油挡间隙测量、调整
批准:
审核:
编制:
日期:
注:
1、●为该项强制性条文执行的责任主体单位,并负责填写相应表格。
2、○为该项强制性条文相关责任单位
强制性条文执行记录表
工程名称:
五彩湾电厂一期工程编号:
单位工程名称
分部工程名称
分项工程名称
施工单位
项目经理
强制性条文
执行要素
执行情况
相关资料
设计文件
已批准□
施工图纸会检
已会检□
施工图会检纪要编号:
设备和设计变更
手续齐全□
设计变更台帐及设计变更单编号:
设备制造厂的技术文件
技术文件齐全□
说明书、证明书、质保书编号:
项目部质检员:
年月日
专业监理工程师:
年月日
填写要求:
符合要求,请在□内划√,否则划×,如无此项划/。
注:
强制性条文实施记录表的填写必须规范、真实,实施结果填写略详(简要叙述执行情况),禁用“正在执行”等未闭环字句,且必须闭环后签证,强制性条文实施记录表作为质量验收及评价项目支持性文件附在相应的质量验收评价表后面。
工程标准强制性条文执行问题回复单
工程名称:
五彩湾电厂一期工程编号:
单位工程
工程编号
主 题
专业
问题处理情况:
承包单位(章)
经办人:
项目经理:
日期:
复验意见:
项目监理机构:
(章)
专业监理工程师:
总监理工程师:
日期:
注:
本表由承包单位填写一式份,建设单位,项目监理部各存一份,承包商存二份。
新疆恒联五彩湾(2×660MW)电厂一期工程
工程联系单
机组:
#0编号:
GPEC-GL-LX-XBDJ-001
主送
中国能建广东火电五彩湾工程项目部
事由
回复
需回复不需回复□
性质
通知建议□备忘□联系□其它□
内容:
发送单位(章)
专业工程师:
负责人:
年月日
主送单位回复意见:
主送单位(章)
专业工程师:
负责人:
年月日
本表一式二份,二天内回复,由各单位负责填报,各单位各存一份。
过程问题限期整改通知单
QB/GPEC20500006/03
过程问题分类:
质量■安全□环境□计量□特种设备□编号:
GPECWCW-专业代码-001
主送
抄送
责任单位
(工区)
地点
需要整改的问题
发现人员签名
发现时间
整改方案
质量、特种设备或计量问题
□限期实施纠正行动,采取纠正措施。
□修订管理体系文件(标准),改进、完善管理体系。
整改要求
整改限期
《纠正措施报告》需求
需要□不需要□
质量部门签名
被通知单位责任人签名
责任单位整改完成情况
整改要求完成情况:
责任单位整改人:
整改完成日期:
整改效果检查:
责任单位检查人:
实际完成日期:
质量部门确认
整改效果评价:
监督验证人:
监督验证日期:
关闭确认:
是■否□
确认人:
确认日期:
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