xx年财务部个人工作总结.docx
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xx年财务部个人工作总结
xx年3月财务部个人工作总结
尊敬的各位领导、各位同事,大家下午好。
下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。
我的总结分为二个部分:
第一部分财务部门上半年工作总结;第二部分财务部门下半年的工作重点,暨财务部门二线为一线服务的6条承诺。
第一部分:
财务部门上半年工作总结
1、各种财务报表的编制和审核。
财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个,包括每日上报的资金日报表,核对每日的收支明细;营业收入核对表,检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行,以及存款是否与营业现金收入相符。
每周要上报代金券回收情况,也就是我们门店上报的券是否按要求回收,与收银系统是否相符;每周还要上报证照发票办理情况。
每月1日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表,每月5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表,每月7日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。
每月8日前要上报资金预算表。
每月10日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。
2、综合纳税申报。
按照税法的要求,每月在15日前缴纳各店上个月的税款,每季度15日前上报各店的所得税分配表,每年5月底之前上报所得税汇算清缴表。
3、新店开业的银行、税务工作。
XX年12月24日和25日分别开了唐山万达店和天津大悦城店,1月13日开了天津万达店,每开一家新店要办理银行刷卡pos机、税控机、发票、大众点评pos机、商通卡pos机,北京市区外的门店,比如河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。
4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了XX年度的报表审计和税务审计工作。
5、审核报销费用。
对于每一张报销的单据,都要审核发票是否符合要求,包括抬头是否是我公司的全称,是否是真发票,金额是否与报销金额一致,以及该项费用是否是合理支出等。
特别是审核费用是否是合理支出,需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用,财务部门在报销时也加强各种费用的控制。
可以不花的钱不要支出,平时注重节约,节约用纸,一些文档可以双面打印;节约用电,人走关灯等。
在不影响顾客和员工感受的情况下,倡导节约、低碳环保。
6、日常账务处理。
按照会计法和会计准则的要求,认真将每一笔收入、成本和费用制作成凭证,及时将每月的会计凭证打印出来,归档。
第二部分,下半年的工作重点
下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作,财务、税务、统计工作不出差错的同时,要着重加强二线为一线的服务意识。
以下是北京公司财务部门的6条服务承诺。
1、门店的报销方面。
自财务部门收到单据起若无特殊事情当日付款,最迟不超过2日内付款。
2、门店的发票方面。
每月月初财务部门根据各店的营业需要购买当月发票,若门店当月的发票用完,提前5天向财务部门申请可继续购买。
一般情况下,请各店根据本店的营业需要预估本月的发票,根据上月剩下的发票,可适当多估20%,但不要估太多,因为估太多了,税务所与上个月该店的发票使用量比较,申购太多不卖。
我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细。
3、门店的水电煤费请购方面。
财务部门在收到水电煤请购的oa后,当天写单据,当天发oa报审批,在工作流审批同意后,当天付款申请总公司授权放款。
因为包括北京公司和总公司的领导有时不在办公室,无法签字或审批授权等情况,因此,需提前一周(即5个工作日)申请。
4、工资的发放方面。
根据行政人事部的工资表,每月15日以前(含15日)按时发放自发人员的工资,每月25日以前(含25日)按时发放离职人员工资。
5、北京市内的七家门店的电话费在15日前缴纳。
保证门店不因电话欠费影响门店营运。
因为北京市的银行无法缴纳北京市以外省市的电话费,对于外地的四家门店,还是由该店长在当地的银行或营业厅自行缴纳。
如果外地的门店的电话费,还是我们单独去一趟河北或天津缴纳,需要一个人一天的时间,我们财务部门人员不多,成本也太高了。
5、实行微笑服务。
因为财务部门是一个与数字打交道的部门,平时工作表情严肃,但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时,能给对方一个笑容,要优先将门店或其它部门人员的事情先办,自己的事情后办,减少门店或其它部门人员在财务部门等待的时间,如果门店或其他部门人员要求的事情目前办不到,要解释不能办到的原因,以及我们办理的时间或对方该如何做才能办理。
6、财务部门人员手机保持24小时开机,随时接听办理门店和其他部门的紧急事情。
以上是北京公司财务部门的6条服务承诺,在以后的工作中,若有需要财务部门解决的事情,也可以随时向我反应,我们能做到的尽力做到。
时间过的很快(岁月如梭),转眼间一年已经过去了将近一半的时间,在以后的时间里,北京公司财务部门与大家锐意进取,齐心协力,共同把北京公司的各项工作做好,共同为北京公司的XX年度交上一份满意的答卷!
谢谢!
个人工作总结延伸阅读
1、门店的报销方面。
自财务部分收到单据起若无特别工作当日付款,最迟不跨越2日内付款。
以上是北京公司财务部分的6条办事承诺,在今后的工作中,如有须要财务部分化决的工作,也可以随时向我反竽暌功,我们能做到的尽力做到。
3、新店开业的银行、税务工作。
XX年12月24日和25日分别开了唐山万达店和天津大年夜悦城店,1月13日开了天津万达店,每开一家新店要解决银行刷卡pos机、税控机、发票、大年夜众点评pos机、商通卡pos机,北京市区外的门店,比如河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协定、以及与税务专管员的连接。
尊敬的各位引导、各位同事,大年夜家下昼好。
下面我对北京公司财务部分的工作进行总结。
我的总结分为二个部分:
第一部分财务部分上半年工作总结;第二部分财务部分下半年的工作重点,暨财务部分二线为一线办事的6条承诺。
1、各类财务报表的编制和审核。
财务部分每月制造和上报的报表加起来竽暌剐近百个,包含每日上报的资金日报表,查对每日的进出明细;营业收入查对表,检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行,以及存款是否与营业现金收入相符。
每周要上报代金券收受接收情况,也就是我们门店上报的券是否按请求收受接收,与收银体系是否相符;每周还要上报证照发票解决情况。
每月1日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表,每月5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表,每月7日前要上报资产负债表、利润表、部分损益表、门店损益表和物流报表。
每月8日前要上报资金预算表。
每月10日前要上报财务分析申报、现金流量表和治理费用明细表。
2、门店的发票方面。
每月月初财务部分根据各店的营业须要购买当月发票,若门店当月的发票用完,提前5天向财务部分申请可持续购买。
一般情况下,请各店根据本店的营业须要预估本月的发票,根据上月剩下的发票,可恰当多估20%,但不要估太多,因为估太多了,税务所与上个月该店的发票应用量比较,申购太多不卖。
我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细。
下半年北京公司财务部分在包管做好财务工作,财务、税务、统计工作不掉足误的同时,要侧重加强二线为一线的办事意识。
以下是北京公司财务部分的6条办事承诺。
5、实施微笑办事。
因为财务部分是一个与数字打交道的部分,日常平凡工作神情严逝世,但我欲望我们做到门店或其它部分的同事到财务部分干事时,能给对方一个笑容,要优先将门店或其它部分人员的工作先办,本身的工作后办,削减门店或其它部分人员在财务部分等待的时光,如不雅门店或其他部分人员请求的工作今朝办不到,要解释不克不及办到的原因,以及我们解决的时光或对方该若何做才能解决。
4、合营管帐师事务所、税务师事务所完成了XX年度的报表审计和税务审计工作。
4、工资的发放方面。
根据行政人事部的工资表,每月15日以前(含15日)按时发放自发人员的工资,每月25日以前(含25日)按时发放离职人员工资。
2、综合纳税申报。
按照税法的请求,每月在15日前缴纳各店上个月的税款,每季度15日前上报各店的所得税分派表,每年5月底之前上报所得税汇算清缴表。
5、北京市内的七家门店的德律风费在15日前缴纳。
包管门店不因德律风欠费影响门店营运。
因为北京市的银行无法缴纳北京市以外省市的德律风费,对于外埠的四家门店,照样由该店长在本地的银行或营业厅自话旧纳。
如不雅外埠的门店的德律风费,照样我们零丁去一趟河北或天津缴纳,须要一小我一天的时光,我们财务部分人员不多,成本也太高了。
第一部分:
财务部分上半年工作总结
5、审核报销费用。
对于每一张报销的单据,都要审核发票是否相符请求,包含昂首是否是我公司的全称,是否是真发票,金额是否与报销金额一致,以及该项费用是否是合理支撑等。
特别是审核费用是否是合理支撑,须要我们各部分各门店控制好本部分本店面的费用,财务部分在报销时也加强各类费用的┞菲握。
可以不花的钱不要支撑,日常平凡重视节约,节约用纸,一些文档可以双面打印;节约用电,人走关灯等。
在不影响顾客和员工感触感染的情况下,倡导节约、低碳环保。
6、日常账务处理。
按照管帐法和管帐准则的请求,卖力将每一笔收入、成本和费用制造成凭证,及时将每月的管帐凭证打印出来,整顿归档。
第二部分,下半年的工作重点
3、门店的水电煤费请购方面。
财务部分在收到水电煤请购的oa后,当天写单据,当天发oa报审批,在工作流审批赞成后,当天付款申请总公司授权放款。
因为包含北京公司和总公司的引导有时不在办公室,无法签字或审批授权等情况,是以,需提前一周(即5个工作日)申请。
感谢!
6、财务部分人员手机保持24小时开机,随时接听解决门店和其他部分的紧急工作。
时光过的很快(岁月如梭),转眼间一年已经以前了将近一半的时光,在今后的时光里,北京公司财务部分与大年夜家克意朝长进步,齐心合力,合营把北京公司的各项工作做好,合营为北京公司的XX年度交上一份知足的答卷!
尊敬的各位领导、各位同事,大家下午好。
下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。
我的总结分为二个部分:
第一部分财务部门上半年工作总结;第二部分财务部门下半年的工作重点,暨财务部门二线为一线服务的6条承诺。
第一部分:
财务部门上半年工作总结
1、各种财务报表的编制和审核。
财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个,包括每日上报的资金日报表,核对每日的收支明细;营业收入核对表,检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行,以及存款是否与营业现金收入相符。
每周要上报代金券回收情况,也就是我们门店上报的券是否按要求回收,与收银系统是否相符;每周还要上报证照发票办理情况。
每月1日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表,每月5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表,每月7日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。
每月8日前要上报资金预算表。
每月10日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。
2、综合纳税申报。
按照税法的要求,每月在15日前缴纳各店上个月的税款,每季度15日前上报各店的所得税分配表,每年5月底之前上报所得税汇算清缴表。
3、新店开业的银行、税务工作。
XX年12月24日和25日分别开了唐山万达店和天津大悦城店,1月13日开了天津万达店,每开一家新店要办理银行刷卡pos机、税控机、发票、大众点评pos机、商通卡pos机,北京市区外的门店,比如河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。
4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了XX年度的报表审计和税务审计工作。
5、审核报销费用。
对于每一张报销的单据,都要审核发票是否符合要求,包括抬头是否是我公司的全称,是否是真发票,金额是否与报销金额一致,以及该项费用是否是合理支出等。
特别是审核费用是否是合理支出,需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用,财务部门在报销时也加强各种费用的控制。
可以不花的钱不要支出,平时注重节约,节约用纸,一些文档可以双面打印;节约用电,人走关灯等。
在不影响顾客和员工感受的情况下,倡导节约、低碳环保。
6、日常账务处理。
按照会计法和会计准则的要求,认真将每一笔收入、成本和费用制作成凭证,及时将每月的会计凭证打印出来,归档。
第二部分,下半年的工作重点
下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作,财务、税务、统计工作不出差错的同时,要着重加强二线为一线的服务意识。
以下是北京公司财务部门的6条服务承诺。
1、门店的报销方面。
自财务部门收到单据起若无特殊事情当日付款,最迟不超过2日内付款。
2、门店的发票方面。
每月月初财务部门根据各店的营业需要购买当月发票,若门店当月的发票用完,提前5天向财务部门申请可继续购买。
一般情况下,请各店根据本店的营业需要预估本月的发票,根据上月剩下的发票,可适当多估20%,但不要估太多,因为估太多了,税务所与上个月该店的发票使用量比较,申购太多不卖。
我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细。
3、门店的水电煤费请购方面。
财务部门在收到水电煤请购的oa后,当天写单据,当天发oa报审批,在工作流审批同意后,当天付款申请总公司授权放款。
因为包括北京公司和总公司的领导有时不在办公室,无法签字或审批授权等情况,因此,需提前一周(即5个工作日)申请。
4、工资的发放方面。
根据行政人事部的工资表,每月15日以前(含15日)按时发放自发人员的工资,每月25日以前(含25日)按时发放离职人员工资。
5、北京市内的七家门店的电话费在15日前缴纳。
保证门店不因电话欠费影响门店营运。
因为北京市的银行无法缴纳北京市以外省市的电话费,对于外地的四家门店,还是由该店长在当地的银行或营业厅自行缴纳。
如果外地的门店的电话费,还是我们单独去一趟河北或天津缴纳,需要一个人一天的时间,我们财务部门人员不多,成本也太高了。
5、实行微笑服务。
因为财务部门是一个与数字打交道的部门,平时工作表情严肃,但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时,能给对方一个笑容,要优先将门店或其它部门人员的事情先办,自己的事情后办,减少门店或其它部门人员在财务部门等待的时间,如果门店或其他部门人员要求的事情目前办不到,要解释不能办到的原因,以及我们办理的时间或对方该如何做才能办理。
6、财务部门人员手机保持24小时开机,随时接听办理门店和其他部门的紧急事情。
以上是北京公司财务部门的6条服务承诺,在以后的工作中,若有需要财务部门解决的事情,也可以随时向我反应,我们能做到的尽力做到。
时间过的很快(岁月如梭),转眼间一年已经过去了将近一半的时间,在以后的时间里,北京公司财务部门与大家锐意进取,齐心协力,共同把北京公司的各项工作做好,共同为北京公司的XX年度交上一份满意的答卷!
谢谢!
XX年度公司财务工作总结转眼又到一年盘点时,在这一年的时间里,我能够正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令,熟悉财经制度;积极钻研会计业务,热爱本职工作,忠于职守,廉洁奉公,严守职业道德,坚持原则,认真执行有...
时光荏苒,xx年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千……时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
财务部是公司的关键部门之一,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。
在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。
优秀财务总监工作总结一名优秀而资深的财务总结,肯定是有一定的年限资质的,如何写工作总结呢?
下面就为大家了优秀财务总监工作总结,请阅读下文,仅供参阅。
20xx年公司优秀财务工作总结光阴如梭,半年的工作转瞬又将成为历史,今天站在这个发言席上,我多想骄傲自豪地说一声:
一份耕坛一份收获,___辜负领导的期望。
收集财务一周工作总结范文供大家参考!
一、一周工作总结1.协助相关部门撰写、修改征求意见信和调查问卷,拟订发放《地方税收应用实务》一书和一封信、调查问卷计划。
2.为全系统创建学习型组织动员大会准备讲话稿。
物业财务个人工作总结怎么写?
作为一名财务出纳,同时也作为一名服务住户的物业公司人员,办理银行结算及有关账务,协助前台做好接待工作,文章对一年的工作进行了两方面总结,详细内容请看下文物业财务个人工作总结。
财务出纳工作总结怎么写?
提供两篇范文作为参考!
财务出纳工作总结
(一)不知不觉加入到****这个大家庭已经一年了,时间说短不短,说长不长。
财务部个人工作总结
岁月如梭,光阴似箭。
转眼间,我参加工作已经三年多。
对于我来说,工作的头三年,是我们人生道路上具有重要历史意义的一段经历,也是很值得思考和总结的三年。
由于头一年的经历和感受已经总结过了,而且论收获,无论从精神上还是物质上讲,近两年的学习都要比第一年的工作学习感受多得多,所以还得继续努力。
在该部门中,我一直没有展示出积极上进的姿态,更多的表现却是迷茫和浮躁,工作当中出错,换了哪个领导都会不满意,所以在后来的工作当中,我谨慎从事,这样让领导放心,让自己安心。
在这一年工作中,领导安排我两次与部门同事相互轮岗。
6月中旬与部门马银艳在工作中轮岗,大概了解一些基本工作流程。
在工作中,我们互相学习,互相帮助,互相沟通,让我学到了部门及客户间的沟通,特别是与客户沟通时极其需要灵活,把你想表达的都与客户一一表达清晰,表达不出我想好要说的事情,事后就弄清楚,反省自己为什么不能完美的表达。
了解到客户款项未到的不能生产,不能出货,导致仓库积货。
所以得要自己安排好时间,频繁的与客户催款,不能听取客户的一面之词,如:
说给你们公司谁,谁,谁已经沟通过,可以推迟付款,可以先出货再付款之类的。
这时就需要你跟当事人问清楚是不是答应客户了这种情况。
像这样的情况就得跟清楚了再确定生产与发货。
再者客户给的汇款时间,尽量落实汇款日期。
现阶段与代欢欢轮岗,平日里我的工作流程都是她没有做过的,但她的工作都是我非常熟悉的。
但是我们还是可以相互学习,她可以跟我讲我以往哪里做得不够好的地方,哪里需要改进的,或是她已经改进了的,已经找到比以前更好的方法去完成同样的工作。
这使我知道用不一样的方法但可以完成同样的事情,而且更正确,更好,更让领导放心。
我得告诉她我的工作流程情况,同样要互相帮助,相互学习,如:
现金的盘点,现金的存放,支票的购买与支票的填写,印鉴的正确使用等。
这些都是工作中必须知道的。
两次轮岗中发现自己的不足之处有:
与客户沟通中会有紧张,总感觉放不开手脚,胆子不够大,时常表达不清晰的,而且还担心如频繁给客户致电,客户会不会讲不出好听的话。
不能及时看出哪个客户欠款的明细。
不熟悉客户汇款信誉的成度。
注意力不够集中,会犯下低级失误。
两次轮岗中觉得自己较完善的地方:
从两次相互学习的过程中,我能听取并改进自己工作中不当之处。
并要求自己一定要在好之中做得更好。
从代欢欢身上我学到了认真——勤勤恳恳,任劳任怨的工作态度。
从马银艳身上我学到了勤奋——孜孜不倦,勇敢果断的工作精神。
我工作的主要内容是:
在审核原始凭证时,对不真实、不合原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。
通过认真的审核和监督,保证了凭证手续齐备、确保了物价的真实、准确、完整,再给以报销。
关键的步骤是领导一定要审核,让领导清楚公司近期来的采购。
复核签了名,就表示自己要对这项工作负责到底。
责任感,这个一直有点抽象、有点模糊的概念在我来到公司工作后慢慢明确起来。
尽管我一向担心工作中有误,但还是发生了一起差错,账进出不符,而自己却找不出原因,背负着巨大的责任,我又重新梳理了一下事情___,并且翻看了多天的报销单。
一一兑清才知道原因。
直到那时,我才真正感受到“认真仔细,钩挑核对,平衡合拢”这几个字是多么的经典。
在经理的领导下,部门工作加强了严格管理,建立健全管理制度。
坚持勤俭节约,杜绝不合理开支,合理使用经费,把每一分钱都用在刀刃上,做到年初有预算,年终有决算。
收支有据,及时报帐,办事有计划,真正做到有章可循。
加强固定资产管理,提高使用效益。
设备管理上做到物尽其用,帐物相符,用物不乱,人尽其职的原则。
始终树立相亲相爱如一家,勤俭持家,爱护设备的岗位思想。
年终进行了一次较___固定资产的大清查,并作好了登记。
收获:
在自己岗位的工作中让我收获了责任心和自信心,也让我收获了很多的专业知识。
在这一年的工作中,有成绩和喜悦,也有不足之处,但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。
我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体,每位成员都能够独挡一面,我有信心协同财务部全体人员与皓雨公司共同走向辉煌
财务部个人工作总结
岁月如梭,光阴似箭。
转眼间,我参加工作已经三年多。
对于我来说,工作的头三年,是我们人生道路上具有重要历史意义的一段经历,也是很值得思考和总结的三年。
由于头一年的经历和感受已经总结过了,而且论收获,无论从精神上还是物质上讲,近两年的学习都要比第一年的工作学习感受多得多,所以还得继续努力。
在该部门中,我一直没有展示出积极上进的姿态,更多的表现却是迷茫和浮躁,工作当中出错,换了哪个领导都会不满意,所以在后来的工作当中,我谨慎从事,这样让领导放心,让自己安心。
在这一年工作中,领导安排我两次与部门同事相互轮岗。
6月中旬与部门马银艳在工作中轮岗,大概了解一些基本工作流程。
在工作中,我们互相学习,互相帮助,互相沟通,让我学到了部门及客户间的沟通,特别是与客户沟通时极其需要灵活,把你想表达的都与客户一一表达清晰,表达不出我想好要说的事情,事后就弄清楚,反省自己为什么不能完美的表达。
了解到客户款项未到的不能生产,不能出货,导致仓库积货。
所以得要自己安排好时间,频繁的与客户催款,不能听取客户的一面之词,如:
说给你们公司谁,谁,谁已经沟通过,可以推迟付款,可以先出货再付款之类的。
这时就需要你跟当事人问清楚是不是答应客户了这种情况。
像这样的情况就得跟清楚了再确定生产与发货。
再者客户给的汇款时间,尽量落实汇款日期。
现阶段与代欢欢轮岗,平日里我的工作流程都是她没有做过的,但她的工作都是我非常熟悉的。
但是我们还是可以相互学习,她可以跟我讲我以往哪里做得不够好的地方,哪里需要改进的,或是她已经改进了的,已经找到比以前更好的方法去完成同样的工作。
这使我知道用不一样的方法但可以完成同样的事情,而且更正确,更好,更让领导放心。
我得告诉她我的工作流程情况,同样要互相帮助,相互学习,如:
现金的盘点,现金的存放,支票的购买与支票的填写,印鉴的正确使用等。
这些都是工作中必须知道的。
两次轮岗中发现自己的不足之处有:
与客户沟通中会有紧张,总感觉放不开手脚,胆子不够大,时常表达不清晰的,而且还担心如频繁给客户致电,客户会不会讲不出好听的话。
不能及时看出哪个客户欠款的明细。
不熟悉客户汇款信誉的成度。
注意力不够集中,会犯下低级失误。
两次轮岗中觉得自己较完善的地方:
从两次相互学习的过程中,我能听取并改进自己工作中不当之处。
并要求自己一定要在好之中做得更好。
从代欢欢身上我学到了认真——勤勤恳恳,任劳任怨的工作态度。
从马银艳身上我学到了勤奋——孜孜不倦,勇敢果断的工作精神。
我工作的主要内容是:
在审核原始凭证时,对不真实、不合原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。
通过认真的审核和监督,保证了凭证手续齐备、确保了物价的真实、准确、完整,再给以报销。
关键的步骤是领导一定要审核,让领导清楚公司近期来的采购。
复核签了名,就表示自己要对这项工作负责到底。
责任感,这个一直有点抽象、有点模糊的概念在我来到公司工作后慢慢明确起来。
尽管我一向担心工作中有误,但还是发生了一起差错,账进出不符,而自己却找不出原因,背负着巨大的责任,我又重新梳理了一下事情___,并且翻看了多天的报销单。
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